| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTACOES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 954.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 954.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 954.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIACAO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 954.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2019 | 4653.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 954.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINANCAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 954.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 954.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 954.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 954.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 954.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 954.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 954.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2019 | 150.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 3720 UMA MONTAGEM, OGC 5259 QUATRO MONTAGENS E OGE 5280 UM CONCERTO EM PNEU SEM CAMARA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS, PARA INSTALACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 954.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 954.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 954.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 954.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 954.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 1192.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MAIS ADICIONAL NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO MANUAL EM TODO O ACOSTAMENTO DA PB 195, QUE LIGA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB A BR - 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2019 | 460.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS MZG 1510 ALEM DE SOLDA NOS DOIS PARACHOQUES E NO VEICULO PLACA NQH 8202 CONCERTO DE PNEU SEM CAMARA DE AR E UMA MONTAGEM, E SERVICO DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2019 | 952.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136 TAMBORES (CENTO E TRINTA E SEIS) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2019 | 750.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATO) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2019 | 750.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MATO) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM SANGRADOR NO ACUDE LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 985.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS POCOS LOCALIZADOS NO SITIO CACHOEIRINHA, SERRA DA GRUTA, AREIA E TENORIO DE BAIXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 184.20 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NOS POCOS LOCALIZADOS NO SITIO CACHOEIRINHA, SERRA DA GRUTA, AREIA E TENORIO DE BAIXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 954.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 954.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 954.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 954.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA DO POCO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA AREA DE GEOLOGIA, CREA - PB 2739/2006, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2019 | 380.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NA MAQUINA NEW HOLLAND, DUAS MONTAGENS, UM PARAFUSO DE TANQUE DO VEICULO CAMINHAO PLACA NQH 8202 E RECUPERACAO DE DUAS CHAVES DO ARADO DO TRATOR, AUTORIZADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 1700.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NOS TURNOS MANHA E NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 1371.42 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA NO DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2019 | 645.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2019 | 2225.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DIA 14 DE AGOSTO DE 2018, LOCUCAO E APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018 NA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2019 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL QFS 3714 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129.205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE ANALISE E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 258990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2019 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129.207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2019 | 2580.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, TRASLADO E PREPARACAO DO CORPO ATRAVES DE TANATOPRAXIA PRESTADOS A ANDRE MORAIS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2019 | 1498.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2018, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2019 | 44.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2018, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2019 | 14.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2018, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2019 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6972 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 6974 EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2019 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL DE NOTICIAS: WWW.HELENOLIMA.COM, JORNAL IMPARCIAL, PROGRAMA CAFE COM LEITE E NOTICIA E VIA FACEBOOK, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO N° 001/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 1097713 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000095 | 07/01/2019 | 60154.96 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 09/2017 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1031275-53/2016 MCIDADES/CEF/PMTENORIO, SICONV/SIAFI 829276/ | 00292017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 5269.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PRIMEIRA PARCELA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 980.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 233.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 5451.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 13280.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 11059.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 26160.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 12411.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAC DO PESSOAL DE APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 26271.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAC DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE DOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, S/N, CENTRO, TENORIO - PB, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 198.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A JUAZEIRINHO - PB, POCINHOS - PB, EQUADOR - RN E SAO JOSE DO EGITO - PE, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2019 | 4000.00 | 30569717000110 | ECLIANO DE LIMA GOMES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DE CURSO DE RETROESCAVADEIRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2019 | 33.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ADMINISTTRACAO E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 6974 EM ANEXO, REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2019 | 8.99 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 6973 EM ANEXO, RE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2019 | 3065.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PIPA NQH 8202: 02 LAMPADAS H1, RETIRADA DO TANQUE, 01 FECHO DE MOLA, 01 ABRACADEIRA, 01 PARAFUSO DE CENTRO; TRATOR: REVISAO NOS FREIOS, NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE OL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2019 | 60.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE VINHETA AUTORIZADA PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SOBRE O DECRETO PARA PROIBICAO DE RETIRADA DE AGUA DO ACUDE MANOEL AMARO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2019 | 250.00 | 00005929894450 | FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2019 | 11.99 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 6972 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2019 | 18.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2019 | 54.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OGU 1011002-36/2013 PARA 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2019 | 9.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2019 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2019 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2019 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2019 | 630.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS GOL QFS 3714: TROCA DAS PASTILHAS E DOS DISCOS DE FREIO E MANUTENCAO NA CASA DE FARINHA: 02 MANCAIS E 02 ROLAMENTOS, ALEM DE LAMINAS DE SERRA DO RODETE, AUTORIZADOS PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PADRONIZACAO EM ADESIVACAO NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSA 6094, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2019 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CARPINA - PE, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2019 | 1060.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 596 KM A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 E NOTA DE SERVICO 220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2019 | 6330.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 3.556 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 E NOTA DE SERVICO 218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2019 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 1.573 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E NOTA DE SERVICO 224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2019 | 1226.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2019 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 PLACA KHM 3078, POR 1.328 KM A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 E NOTA DE SERVICO 217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2019 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2019 | 0.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2019 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2019 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.719.762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2019 | 229.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.736.017 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2019 | 420.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFG 1353, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42946 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2019 | 4363.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.342.022 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2019 | 219.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.341.739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2019 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.706.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2019 | 7658.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.849.092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2019 | 3253.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.343.422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2019 | 40.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.706.448 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2019 | 118.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.706.545 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2019 | 2250.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2019 | 400.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO PARA CHOQUE, PARALAMA E MOLDURA DIANTEIRO DO PALIO DE PLACA OGB 5043, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2019 | 6600.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1230 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2019 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.729.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2019 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.717.667 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2019 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MARADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.341.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 1308.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.343.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2019 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.729.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2019 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.706.598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2019 | 1934.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.343.026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2019 | 350.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO NO PARA CHOQUE E RETOQUE DA PORTA DO VEICULO GOL QFS 3714, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2019 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.343.415 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 4232.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 1, 2, 3 E 4, CONFORME PROCESSO N° 068/2018 E TOMADA DE PRECOS Nº 030/2017, DURANTE O MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2019 | 4689.20 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 5, 6 E 7, CONFORME PROCESSO N° 068/2018 E TOMADA DE PRECOS Nº 030/2017, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 51.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00018698266800 | FRANCISCO IVALDO DA SILVA MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE ESPETACULO DE RODEIO PARA POLULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2019 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.706.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2019 | 370.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130.436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2019 | 2.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 800.00 | 00005774308405 | Eliel Ananias da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PEQUENA RERFORMA EM UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, Z | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2019 | 4560.42 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 8.947, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 1700.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 700.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO QSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 1555.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/12/2018, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2019 | 1550.00 | 00079705057400 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO JORNALISTICA ALUSIVAS AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2019 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE redacaocampina.com.br, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 40102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2019 | 42.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 90.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE SANTA LUZIA - PB, PARELHAS - RN E ESPERANCA - PB, AUTORIZADAS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2019 | 9000.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM DE TECIDOS ART DE ARM E CALÇADOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 229, DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2019 | 150.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2019 | 200.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2019 | 4800.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, CATERPILLAR E CARREGADEIRA HYNDAI, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO Nº 2038 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2019 | 300.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS APRESENTACAO GOSPEL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DO EVANGELICO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 231 EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 1237.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 24.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DES. DAS IMPORTACOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 4155.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EM COMISSAO COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 9941.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00009583473448 | JOSE CARLOS TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E COLOCACAO DE MASSA CORRIDA NA PARTE INTERNA DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 1703.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8386 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 157552.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 57313.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 21738.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 5826.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 1047.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 1903.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCACAO COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 3443.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EM COMISSAO COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 1047.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 13508.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 10478.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 710.00 | 00070940960460 | MARCO AURELIO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VACINACAO EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 998.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, NA FUNCAO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 2672.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 4733.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 3982.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8380 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 1600.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOESD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 11997.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8385 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Habitação | Habitação Urbana | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 8000.00 | 00009501380459 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA TAMBEM CONHECIDO COMO VARZEA DO CARIRI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AREA TOTAL APROXIMADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 525.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 12593.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 3542.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 23717.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 1734.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8382 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 2280.20 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 153.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 435829 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 103.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 435830 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 998.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DE ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 2933.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 8994.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 4346.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 998.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ELETIVO COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00009451042431 | JANMESSON DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA KLL 6344/PB, LOCADA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2019 | 1185.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE PECAS DAS BOMBAS DOS SITIOS CACHOEIRINHA, SERRINHA E DO MATADOURO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2019 | 259.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA E TROCA DE PECAS DAS BOMBAS DOS SITIOS CACHOEIRINHA, SERRINHA E DO MATADOURO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2019 | 3321.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2019 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE AM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2019 | 1307.87 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2019 | 150.00 | 00003901280405 | JOSIMAR BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2019 | 150.00 | 00006036762437 | Marluce Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2019 | 150.00 | 00008719758405 | LIDIANE DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2019 | 150.00 | 00005876416495 | MARIA APARECIDA GOMES DINIZ DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2019 | 150.00 | 00070940889498 | DAYANE DOS SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2019 | 150.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2019 | 250.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2019 | 150.00 | 00004471544438 | ARLETE ANANIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2019 | 2000.00 | 00001240221460 | JOSE VALDSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO NA CASA DA SENHORA FRANCINALVA MARIA DOMINGOS OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADA NA RUA LUIZ IVO NEPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2019 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2019 | 150.00 | 00079899650463 | Maria do Socorro Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2019 | 150.00 | 00009665562401 | AISSA TAMARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2019 | 150.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2019 | 150.00 | 00076383563491 | LUSIA GOMES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2019 | 300.00 | 00004543057457 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2019 | 300.00 | 00004478492476 | MARIA DALVA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2019 | 800.00 | 00003379766437 | ADRIANA FELINTO DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2019 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2019 | 250.00 | 00005619691403 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2019 | 51.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO IPVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DES. DAS IMPORTACOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2019 | 3.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2019 | 442.14 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9650 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2019 | 45.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2019 | 7680.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - ANO DE 2019, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 5914 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2019 | 2650.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2019 | 1650.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O BECO DO COLEGIO, CORRIMAO PRO GINASO DE ESPORTE E UM CANO DE LIMPAR POCO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2019 | 1064.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 152 TAMBORES (CENTO E CINQUENTA E DOIS) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2019 | 630.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E SOLDAGEM NO TRATOR, NO CAMINHAO DO LIXO MZG 1510, SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO DO PEUGEOT E CONSERTO DE PNEU DA NEW HOLLAND, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2019 | 1.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 484 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2019 | 17870.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2019 | 6.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2019 | 985.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 52.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2019 | 695.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2019 | 4820.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CHEVROLET D12000, ONIBUS VOLKSWAGEN, FIAT PALIO, TRATOR, HONDA CG 125, GOL, PATROL, RETRO CATERPILLAR E ONIBUS VOLARE, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2019 | 9894.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2019 | 27700.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01-2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2019 | 480.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM DE TECIDOS ART DE ARM E CALÇADOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2019 | 250.00 | 00010695642499 | MARIA ALDENIRA DE LUCENA PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2019 | 707.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DOS DEMAIS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2019 | 80.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO REFERENTE A PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1005081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2019 | 150.00 | 00007488197461 | Maria do Socorro Gomes Patricio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2019 | 150.00 | 00030352169753 | CICERO ADELINO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2019 | 150.00 | 00070694316431 | FRANCINEIDE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2019 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A ENERGISA E A CAGEPA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2019 | 71.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2019 | 7388.40 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, REPARO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO E ADAPTACAO DA MESMA PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO DE ECNOLOGI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2019 | 1384.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2019 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2019 | 45.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES COMO TECNICA DE REFERENCIA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART NA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2019 | 126.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SENDO DUAS A JOAO PESSOA, UMA A PATOS E OUTRA A POMBAL - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2019 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Repetidora de TV no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2019 | 3800.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA A RECEPCAO DO SINAL EM HD COM SAIDA ANALOGICA DE TV CABO BRANCO, REDE GLOBO REGIONAL, TV CORREIO REDE RECORD REGIONAL E TV TAMBAU SBT REGIONAL NO SISTEMA DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2019 | 3240.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4403 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2019 | 260.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4403 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2019 | 680.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2019 | 3324.90 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2019 | 150.00 | 00001516357493 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2019 | 350.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5650 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2019 | 218.97 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO | DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRU EMTIDA ATRAVES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, AUTORIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2019 | 250.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PARACHOQ DO VEICULO GOL QFX 0674 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2019 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.855.655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2019 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.249.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2019 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.220.362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2019 | 2109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.855.320 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2019 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2019 | 1050.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2019 | 798.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 133 LANCHES AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2019 | 3033.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.854.441 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2019 | 1050.00 | 00094948143715 | JUDITH BALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2019 | 1050.00 | 00097827703453 | Maria Madalena Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2019 | 440.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MAQUINA LAVADORA DE ROUPAS E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA A CRECHE E TRÊS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL PARA A ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA AUTORIZADO PELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2019 | 350.00 | 00006987267405 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIDRACARIA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2019 | 59.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2018, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2019 | 11.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2018, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2019 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.233.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2019 | 71.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2019 | 116.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.220.300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2019 | 155.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.854.191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2019 | 45.00 | 00004943275451 | CREIDIANA ALVES DE AZEVEDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2019 | 1050.00 | 00008880604406 | FRANCINEIDE DINIZ LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2019 | 1050.00 | 00008880608401 | SUNEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2019 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.220.189 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2019 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.220.203 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000389 | 15/02/2019 | 11627.19 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO UNICA DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA 29 DE ABRIL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000172. | 00292017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2019 | 7570.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19.361.869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2019 | 3453.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.855.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2019 | 156.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.242.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.853.806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2019 | 1296.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18.855.671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2019 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.231.549 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2019 | 200.00 | 00009370473416 | PALOMA CALINE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2019 | 150.00 | 00004543057457 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2019 | 150.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2019 | 250.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2019 | 200.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2019 | 150.00 | 00006595540460 | ELIZABETH LIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2019 | 1050.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8780 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRUBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DA UNDIME/PB, REPRESENTANTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2019 | 420.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2019 | 1.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2019 | 3586.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2019 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2019 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2019 | 8.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2019 | 2800.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE 04 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DE 06 AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 18.000 E TROCA DE AMBIENTE DOS APARELHOS MAIS 02 MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO MODEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2019 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2019 | 150.00 | 00009463310495 | MAYARA DE JESUS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2019 | 90.00 | 00005482074455 | JOSILENE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2019 | 300.00 | 00043658750430 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA COM PISCINA DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO PETI, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2019 | 82.25 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2019 | 600.00 | 00043658750430 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA COM PISCINA LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONFRATERNIZACOES AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2019 | 1050.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2019 | 43.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO REFERENTE A PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1005112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2019 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.242.614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2019 | 120.00 | 00088523560459 | OTACIANA DA CONCEI??O FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA INACIO MOTA, 111, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 22/07/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 24/07/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 22/03/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2019 | 200.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2019 | 90.00 | 00005946466429 | LUCICLEIDE NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA REF A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2019 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000337 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2019 | 118.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 495552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2019 | 152.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 495551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2019 | 3350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO DA MAQUINA PATROL, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2019 | 4000.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2019 | 3992.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2019 | 1330.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ELETIVO COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2019 | 5733.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2019 | 2684.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2019 | 7132.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2019 | 6630.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2019 | 1330.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMO DIRETOR DE ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2019 | 11477.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2019 | 4789.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2019 | 19391.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2019 | 7075.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOESD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2019 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2019 | 5300.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2019 | 1330.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, NA FUNCAO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2019 | 2145.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2019 | 4000.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2019 | 14112.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2019 | 1002.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2019 | 3100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2019 | 4000.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EM COMISSAO COMO SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2019 | 2588.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCACAO COMO ORIENTADOR ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2019 | 3792.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EM COMISSAO COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2019 | 133964.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2019 | 52898.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2019 | 18061.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2019 | 4534.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2019 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2019 | 14667.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2019 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 248 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2019 | 998.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2019 | 3215.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A ADAPTACOES PARA O PROJETO EM PARCERIA COM A UEPB: TECNOLOGIAS SOCIAIS E EDUCACAO AMBIENTAL PARA O CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2019 | 1465.00 | 00007765161407 | POLIANA CRISTINA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2019 | 998.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2019 | 998.00 | 00009650255435 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2019 | 998.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2019 | 4011.66 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2019 | 3504.38 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2019 | 2819.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2019 | 724.22 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2019 | 153.32 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2019 | 2810.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2019 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE redacaocampina.com.br, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 40103 EM ANEXO, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FARMACIA BASICA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 5955 EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2019 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE AM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2019 | 16271.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2019 | 13085.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2019 | 3237.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2019 | 8069.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2019 | 2758.40 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2019 | 221.30 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2019 | 6691.21 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2019 | 11474.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8613 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2019 | 998.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2019 | 659.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2019 | 24.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2019 | 3.92 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEX, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DES. DAS IMPORTACOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2019 | 1534.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2019 | 1534.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2019 | 1534.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2019 | 1534.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2019 | 1534.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720/PB, DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2019 | 50.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2019 | 108.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2019 | 24.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2019 | 17598.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 72 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2019 | 120.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMANDO DA BOMBA DO POCO DO SITIO SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2019 | 74.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO COMANDO DA BOMBA DO POCO NO SITIO SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2019 | 3871.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2019 | 800.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO PIPA E NO TRATOR, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2019 | 924.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 TAMBORES (CENTO E TRINTA E DOIS) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2019 | 950.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN E ONIBUS VOLARE, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Construcao, Reforma, Ampliacao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2019 | 9055.07 | 45522033000130 | Secretaria de Planejamento/Tesouro do Estado | DEVOLUCAO DE SALDO PARA A CONTA AG 1618-7 CONTA 13.006-0 REFERENTE A CONSTRUCAO DO AUDITORIO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2019 | 28081.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAC DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2019 | 10422.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - PATRONAC DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART DA OBRA DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART DA OBRA DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2019 | 989.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2019 | 31252.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2019 | 51.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2019 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Construcao/Reforma de Ginasio, Praca Poli Esportiva e Aquisicao de Equ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2019 | 8165.50 | 45522033000130 | Secretaria de Planejamento/Tesouro do Estado | DEVOLUCAO DE SALDO PARA A CONTA AG 1618-7 CONTA 13.006-0 REFERENTE A REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO O CORDEIRAO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2019 | 830.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2019 | 1760.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA, VOLKSWAGEM 31-280, PEUGEOT, CHEVROLET D 12000E PATROL, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2019 | 1095.87 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM DESCONTO NO VALOR DE 104,13 AUTORIZADO POR ESTA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2019 | 585.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, MONTAGEM DE PNEUS E SOLDAGEM NO TRATOR, NO GOL, SOLDA NA CONCHA DA NEW HOLLAND E RECUPERACAO DE 6 UNHAS, DOIS CONCERTOS EM PNEUS DO CAMINHAO DO LIXO MZG 1510 E UM CONCERTO EM PNE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2019 | 1530.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 40511 EM MANUTENCAO NA MAQUINA PATROL AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2019 | 1181.96 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA KLL 6344/PB, LOCADA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2019 | 1534.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTUTA COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI - I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2019 | 1740.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS EM REPAROS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, ENTRE OUTROS SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA E NA INSTALACAO DA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353/PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2019 | 1950.00 | 00009583473448 | JOSE CARLOS TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2019 | 100.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO CACHOERIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2019 | 250.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS EM PINTURAS DE LETREIROS EM TRÊS LIXEIRAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2019 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CARPINA - PE, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2019 | 1683.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2019 | 1683.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2019 | 1683.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2019 | 1683.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2019 | 1683.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2019 | 1683.00 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, AUTOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 12824 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2019 | 900.00 | 00004363394471 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA REGULARIZACAO E INFORMACAO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO DO TRABALHO DA DCTF, GFIP E RAIS REFERENTE AOS ANOS 2014 A 2019 DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2019 | 139.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2019 | 730.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 410 KM A SERVICO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRAND | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2019 | 203.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2019 | 1873.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2019 | 39.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2019 | 0.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2019 | 81.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2019 | 4798.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 1 E 4, CONFORME PROCESSO N° 068/2018 E TOMADA DE PRECOS Nº 030/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2019 | 3974.60 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 2 E 5, CONFORME PROCESSO N° 068/2018 E TOMADA DE PRECOS Nº 030/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2019 | 3976.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 3 E 6, CONFORME PROCESSO N° 068/2018 E TOMADA DE PRECOS Nº 030/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2019 | 2712.50 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHA 7, CONFORME PROCESSO N° 068/2018 E TOMADA DE PRECOS Nº 030/2017, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2019 | 390.00 | 00003644914427 | SINALDO DE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTE ILUMINACAO PuBLICA DE SEIS POSTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DA AGUA DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2019 | 941.85 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A IMPLANTACAO DO PROJETO DE AGUA EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2019 | 2960.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, TRASLADO, PREPARACAO DO CORPO ATRAVES DE TANATOPRAXIA, COROA DE FLORES E CORTEJO PARA O CEMITERIO PUBLICO DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 3956 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2019 | 72.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2019 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE ASSUNCAO E CABACEIRAS - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2019 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO E LAGOA SECA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2019 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2019 | 892.75 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | DEVOLUCAO DE SALDO PARA CONTA AGENCIA 5785, CONTA 0005779-7, BANCO BRADESCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO N° 003/2019, CONFORME DOCUMENTO 13451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2019 | 150.00 | 00003067161432 | CRISTIANA LIMA DE ARRUMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2019 | 150.00 | 00003534431405 | MARIA DO CARMO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS DE GRAU, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2019 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2019 | 150.00 | 00097827703453 | Maria Madalena Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2019 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2019 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.946.690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2019 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2019 | 121.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.933.989 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2019 | 150.00 | 00010697342417 | JANINERE DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2019 | 150.00 | 00007392897489 | Edianne Figueiredo Tiago | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2019 | 150.00 | 00007701957413 | EDILENE MARIA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2019 | 72.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO SELO UNICEF 2017-2020, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2019 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.944.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2019 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.954.900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2019 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.933.971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2019 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.933.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2019 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.933.892 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2019 | 125.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.961.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2019 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.934.041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/03/2019 | 8120.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2019 | 1930.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.369.084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2019 | 540.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2019 | 1824.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2019 | 1764.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2019 | 6640.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.880.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2019 | 3098.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.370.960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2019 | 100.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.954.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2019 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.369.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2019 | 1339.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.370.971 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2019 | 159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.369.535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2019 | 8349.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2019 | 81.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE EQUADOR - RN E JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2019 | 560.00 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORRO EM GESSO NA CRECHE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2019 | 3353.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.369.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.370.955 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2019 | 195.45 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2019 | 134.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/01/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2019 | 17.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/01/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2019 | 1772.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/01/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2019 | 1480.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/02/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2019 | 2745.41 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFT 2143, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2019 | 3108.28 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2019 DO VEICULO PLACA QFT 2143, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2019 | 290.73 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGB 5043, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2019 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE redacaocampina.com.br, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1 EM ANEXO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/03/2019 | 900.00 | 00094948143715 | JUDITH BALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2019 | 8652.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO PLACA OGE 5280 E MPOLO/VOLARE PLACA QFG 1353 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2019 | 2957.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74.636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2019 | 3600.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGB 5569 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2019 | 950.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2019 | 179.21 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PETI E CENTRO DO IDOSO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2019 | 1441.85 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2019 | 2246.80 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA, JOAO DE FONTES RANGEL E PARA CRECHE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2019 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2019 | 36.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2019 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2019 | 126852.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2019 | 52425.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2019 | 17557.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2019 | 4452.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2019 | 3875.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2019 | 7406.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE UM PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.933.890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2019 | 113.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 554598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2019 | 144.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 554597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2019 | 9355.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOESD, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2019 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS CACHOEIRINHA, SITIO SERRINHA AO SITIO CACHOEIRINHA E SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2019 | 414.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO D12.000 PLACA MZG 1510 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.831 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2019 | 32213.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2019 | 8840.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2019 | 250.00 | 00031212549449 | LUCIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2019 | 14.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2019 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2019 | 14502.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2019 | 1002.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNCAO DE AUX DE SERV GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2019 | 4704.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2019 | 3809.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8853 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2019 | 90.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs PARA RECEBER ORIENTACOES RELATIVAS AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2019 | 500.00 | 00015043703253 | REGINALDO LOPES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2019 | 300.00 | 00008224796485 | REGINALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO VAQUEIRO, A SER REALIZADA DIA 30 DE MARCO DE 2019, NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2019 | 115.00 | 00007141900470 | MORGANA CILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2019 | 150.00 | 00009848571418 | MARCIA GOMES DE MELO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2019 | 8835.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2019 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2019 | 16959.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2019 | 880.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.938 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2019 | 90.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs PARA RECEBER ORIENTACOES RELATIVAS AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2019 | 15715.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2019 | 1711.92 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E PLANTOES EXTRA DEVIDO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2019 | 998.00 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2019 | 1465.00 | 00007765161407 | POLIANA CRISTINA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2019 | 3277.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014707 RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 26 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA QUE SE REALIZARA NO DIA 29 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2019 | 403.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5259, OGC 5239 E OGE 3720 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5714 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2019 | 14467.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8857 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2019 | 1662.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM ADICIONAL DOS 4,17% DE AUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2019 | 1662.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM ADICIONAL DOS 4,17% DE AUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2019 | 1662.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM ADICIONAL DOS 4,17% DE AUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2019 | 1662.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM ADICIONAL DOS 4,17% DE AUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2019 | 1662.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM ADICIONAL DOS 4,17% DE AUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2019 | 1662.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, COM ADICIONAL DOS 4,17% DE AUM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2019 | 100.00 | 00004471542494 | MARLENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2019 | 840.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8941 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2019 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2019 | 6687.97 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2039 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2019 | 2719.85 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2040 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2019 | 1070.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.967 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2019 | 7354.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.968 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2019 | 600.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9MIL BTUS COM MUDANCA DE LOCAL E INSTALACAO DE TOMADAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2019 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2019 | 560.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 8942 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2019 | 1313.94 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2042 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA CHAMADA PUBLICA N° 001/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2019 | 998.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2019 | 3490.82 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2043 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2019 | 440.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134.057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2019 | 16800.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA COM MAQUINA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 268 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2019 | 731.83 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00001240221460 | JOSE VALDSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE PEDREIRO NA CASA DA SENHORA FRANCINALVA MARIA DOMINGOS OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2019 | 100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DES. DAS IMPORTACOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2019 | 120.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS LOCALIZADOS NO SITIO TENORIO DE BAIXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2019 | 1334.25 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS NO SITIO TENORIO DE BAIXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2019 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE AM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 15668 EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2019 | 249.24 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 11.146, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2019 | 1340.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL QFS 3714 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2019 | 664.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2019 | 150.00 | 00008880602462 | DANIELE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2019 | 27.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2019 | 300.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ORGANIZANDO OS ATLETAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO EM JUAZEIRINHO - PB, COM O OBJETIVO DE SELECIONAR PARA O CAMPEONATO PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2019 | 16594.65 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA (CRECHE MUNICIPAL) NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3583 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2019 | 362.33 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146.285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2019 | 300.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2019 | 51.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2019 | 39.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE MARCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2019 | 0.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2019 | 8000.00 | 00099653583468 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELABORACAO DO PROJETO PEDAGOGICO E CONSELHOS DIRECIONADOS A EDUCACAO, OR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2019 | 500.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUE NO VEICULO GOL PLACA QFS 3714 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2019 | 1031.95 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA KLL 6344/PB, LOCADA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, AUTORIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2019 | 1498.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, COM ACRESCIMO DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS) SUBSTITUINDO O CARTEIRO EM FERIAS DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2019 | 4777.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2019 | 50.00 | 00005946466429 | LUCICLEIDE NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA REF A MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2019 | 140.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA REF AOS MESES DE NOV E DEZ DE 2018 E DE JANEIRO A MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2019 | 1400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134.470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2019 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134.477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2019 | 1190.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 TAMBORES (CENTO E SETENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 16 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 14 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 PARA O SET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2019 | 1460.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2019 | 40.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2019 | 2850.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E ORGAOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2019 | 5840.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E ORGAOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Aquisicao de Veiculos (Onius, Vans e Outros), Mobiliarios e Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2019 | 500.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4426 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2019 | 814.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4426 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2019 | 265.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5280, QFG 1353 E OET 7106, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2019 | 1031.95 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA KLL 6344/PB, LOCADA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2019 | 970.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS OET 7106, OGE 3720 E OGC 5259 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2019 | 895.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2019 | 295.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS AMBULANCIA HWY 6092, MOTO HMR 4575, PEGEOUT MOC 4971, CAMINHAO OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO MZG 1510, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRAND | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2019 | 28086.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03-2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2019 | 10862.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO N° 003/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2019 | 18.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2019 | 994.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2019 | 234.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2019 | 5147.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2019 | 200.00 | 00008719767498 | Marciela Maria dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2019 | 950.00 | 00009463659463 | JACKSON BATISTA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCAVACAO DE FOSSA SEPTICA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2019 | 600.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS DE ROCAGEM NAS ESTRADAS DOS SITIOS CACHOEIRINHA E NAS ESTRADAS DA BR DO SITIO SERRINHA E SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2019 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AOS SITIOS CHA E CACHOEIRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2019 | 72.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO IFPB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2019 | 150.00 | 00096714336420 | GABRIEL DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR CONSERTO DE APARELHO AUDITIVO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2019 | 350.00 | 00006848713430 | MARCIA DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2019 | 150.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO EM CONSERTOS DE VENTILADOR, TROCA DE ROLAMENTO DO CAPACITOR E CONSERTO DO ESTABILIZADOR NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2019 | 1350.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS EM REPAROS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NA LIMPEZA DE MATO ALEM DE SERVICOS NA CHECHE PARA INSTALACAO ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2019 | 2980.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN, ONIBUS VOLARE E ONIBUS IVECO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRINHO E IPUEIRAS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2019 | 2419.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2019 | 1565.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO DA RETRO CATERPILLAR, CHEVROLET D 12000 E TRATOR, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2019 | 27.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2019 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB E SANTA LUZIA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2019 | 27.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM PARA O SITIO CHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2019 | 54.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2019 | 108.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRINHO, ASSUNCAO E SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Construcao da Praca de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2019 | 47160.34 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E DE RENDIMENTOS DA CONTA VINCULADA OGU Nº 043.006.00647676 E 0043.0013.00158069-5, CONTRA DE REPASSE DE Nº 1000710-28/2012. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2019 | 144.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA A PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2019 | 3600.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2019 | 216.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2019 | 2923.90 | 00431274001026 | DIMEX DIST IMPORT E EXP. DE PROD GERAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1516, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2019 | 187.79 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSA 6094, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2019 | 200.00 | 00030352169753 | CICERO ADELINO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2019 | 127.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PAGO A MENOS NA COMPETÊNCIA 09-2018 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2019 | 29.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS DO INSS PAGO A MENOS NA COMPETÊNCIA 09-2018 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 22/04/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 22/04/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 23/05/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 23/05/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 23/08/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 23/08/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 23/09/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 23/09/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 22/10/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 22/10/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 25/11/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 25/11/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 23/12/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 23/12/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 23/01/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 23/01/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2019 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA DCTF PERIODO 24/02/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2019 | 12.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DCTF PERIODO 24/02/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2019 | 152.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP 31/01/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2019 | 26.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP REF 31/01/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2019 | 735.21 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2019 DO VEICULO PLACA QFX 0674, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2019 | 319.31 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFX 0674, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2019 | 72.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES E AREIAS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL PARA UMA EXCURSAO, CONFORME TERMO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2019 | 72.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM AS CIDADES DE PILOES E AREIAS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL PARA UMA EXCURSAO, CONFORME TERMO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2019 | 72.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE ASSUNCAO E CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9016 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2019 | 3919.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.164.491 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2019 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.468.646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2019 | 12400.00 | 00003860933426 | EMANUELLY SILVA CORREIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS AO JEJUM DA SEMANA SANTA PARA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 23711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2019 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.455.522 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2019 | 37.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO REFERENTE A PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1005310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2019 | 7399.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.590.255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2019 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.466.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2019 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.477.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2019 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2019 | 144.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.483.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2019 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.455.671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2019 | 97.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.477.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2019 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.455.508 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/04/2019 | 775.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA O EVENTO EM COMEMORACAO A PASCOA COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2019 | 99.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.455.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/04/2019 | 1.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/04/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE TAPEROA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2019 | 1250.00 | 00030888603487 | FRANCISCO AUGUSTO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO E ARTES FOTOGRAFICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE SUA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SE REALIZAR DOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2019 | 3298.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.165.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2019 | 1543.74 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART NA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2019 | 500.00 | 00009583473448 | JOSE CARLOS TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DA PRACA CICERO BATISTA E AOS ARREDORES, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DA PRACA NOVA ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO E AOS ARREDORES, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2019 | 1159.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.165.635 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.163.783 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2019 | 289.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.164.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2019 | 200.00 | 00010695687409 | IONARIA ALVRES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA REF A SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2019 | 150.00 | 00004478499489 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS DE GRAU, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2019 | 1982.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.163.799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.165.798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00003171287447 | RICARDO LUIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2019 | 344.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5764 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2019 | 108.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00012280875470 | JOSE MOISES PORTELA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2019 | 1603.77 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2019 | 7170.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA O JEJUM DA SEMANA SANTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2019 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL DECLARADO, CONFORME DOCUMENTO NuMERO 3329080 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2019 | 210.74 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCRITURA COM VAL DECLARADO, CONFORME DOCUMENTO NuMERO 3329081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/04/2019 | 8000.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4435 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2019 | 5400.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1283 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2019 | 24000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1284 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2019 | 1550.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1286 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2019 | 4500.00 | 41127804000133 | Weber Venancio Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 414 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2019 | 9566.48 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 11.793 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2019 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2019 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA IPTU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2019 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNCAO JUNTO A SEC DE GABINETE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2019 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2019 | 54.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2019 | 2394.90 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2019 | 300.00 | 00005916167423 | JARDEU AZAVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DE LOUVOR EM ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SE REALIZAR POR MEIO DE UM CULTO EVANGELICO NO PROXIMO DIA 27 DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2019 | 150.00 | 00003113190410 | RICARDO SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRACAO DE APRESENTACAO MUSICAL COM BANCA EM ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SE REALIZAR POR MEIO DE UM CULTO EVANGELICO NO PROXIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 26 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA QUE SE REALIZARA NO DIA 29 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2019 | 6320.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2019 | 5058.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2019 | 126949.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2019 | 52381.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2019 | 4452.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2019 | 18179.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2019 | 10818.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2019 | 1352.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/03/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2019 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2019 | 16718.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2019 | 501.66 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 15.240 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2019 | 1465.00 | 00007765161407 | POLIANA CRISTINA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2019 | 1465.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2019 | 7410.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOESD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2019 | 2900.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2019 | 31157.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2019 | 8840.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2019 | 9619.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 19700 EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2019 | 143.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NOS DIAS 27 AO DIA 29 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24.235.919 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2019 | 450.00 | 00095114866400 | NADJA DA SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACRILICO MEDINDO 60CMX40CM COM BASE EM GRANITO DESTINADA AO CRAS MARIA ALVES DE ANDRADE QUE SERA INALGURADA PROXIMO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2019 | 150.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2019 | 300.00 | 00002989325476 | ELIZABETH FIGUEIREDO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2019 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 19.703 EM ANEXO, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2019 | 17900.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4618 DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2019 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA SAMYA MAIA NAS FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2019 | 15000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA WAGNER VIANA E DIDA PACHEQUINHO NAS FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E RENOME REGIONAL DONAS DA FARRA NAS FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 E NOTA DE SERVICO 280 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2019 | 14405.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2019 | 16961.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9096 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2019 | 8494.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2019 | 22.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2019 | 3009.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015018 RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2019 | 3976.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2019 | 1.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2019 | 9.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRINHO E IPUEIRAS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2019 | 17883.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9094 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2019 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2019 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2019 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2019 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2019 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2019 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2019 | 1726.50 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, COM ACRESCIMO DE OITO HORAS AU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2019 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2019 | 275.00 | 00010902975480 | GENARIA DINIZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) PICOLES CHEFRUT AOS MUNICIPES NO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2019 | 90.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A PATOS - PB E UMA A JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2019 | 81.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2019 | 36.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2019 | 169.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 614140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2019 | 120.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 614141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2019 | 81.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2019 | 671.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2019 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE AM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2019 | 90.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCACAO PuBLICA E DA DEMOCRACIA NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES, CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/05/2019 | 800.00 | 00010303011408 | THIAGO RAMOS LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 28 DE ABRIL EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2019 | 250.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/05/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2019 | 80.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO A SE REALIZAR EM JOAO PESSOA - PB, DOS DIAS 08 A 10 DE MAIO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA TCE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2019 | 200.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO AUXILIANDO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA 29 DE ABRIL EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2019 | 7084.94 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADO A DISTRIBUICAO NO DIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.151 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2019 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/05/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUSTAS CARTORIAS, CONFORME DOCUMENTO NuMERO 3343887 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2019 | 106.72 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUSTAS CARTORIAS, CONFORME DOCUMENTO NuMERO 3343847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2019 | 106.72 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUSTAS CARTORIAS, CONFORME DOCUMENTO NuMERO 3343888 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/05/2019 | 18.81 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUSTAS CARTORIAS, CONFORME DOCUMENTO NuMERO 3343848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2019 | 200.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO EM TRÊS POCOS E NO ANEXO DA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/05/2019 | 100.00 | 00009583473448 | JOSE CARLOS TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANTEAMENTO DE BRITAS NA UBS E NO CRAS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00005881448430 | Joao Paulo Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TRÊS PADROES PARA ENERGIA E UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2019 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/05/2019 | 270.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MONTAGEM DE PNEUS NO TRATOR ALEM DE COLOCACAO DE PARAFUSO NO MANCAL DO ARADO, TROCAS DE TARUGO NA RODA, MONTAGEM EM PNEUS, SERVICO DE SOLDA NO ENGATE E FABRICACAO DE PINO COM CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2019 | 1100.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, SOLDA NA TRAVA DA LANCA DA RETRO, SOLDA DA LAMINA E EM TRÊS PINOS, TRÊS CONCERTOS EM PNEU DA PATROL COM UM PITO E UM VOCANIZO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/05/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2019 | 378.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | Despesa que se empenha para pagamento de 03 (três) diarias, relativas a uma viagem a cidade de Joao Pessoa – PB, com a finalidade de participar do SINCASP – Simposio Nacional de Contabilidade aplicado ao setor publico, a se realizar dos dias 08 a 10 de Ma | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/05/2019 | 56.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/05/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, AUTORIZAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/05/2019 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/05/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRAND | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2019 | 100.00 | 00004471542494 | MARLENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2019 | 1224.80 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM ACRESCIMO DE CINCO DIAS EXTRA TRABALHADOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MÊSES DE MARCO E ABRIL DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/05/2019 | 245.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMINHAO OGB 5569, CAMINHAO DO LIXO MZG 1510, CAMINHAO PIPA NQH 8202 COM UM PIT TOP E UMA TROCA DE PNEU DO ONIBUS PLACA OGE 3720, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS ABRILDE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2019 | 2000.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2019 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE redacaocampina.com.br, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 5 EM ANEXO, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001306 | 09/05/2019 | 640.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 360 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001310 | 09/05/2019 | 2900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA: NPY-9720 POR: 1.629 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001309 | 09/05/2019 | 560.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS-0577 POR: 315 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001308 | 09/05/2019 | 4400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 2.472 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 E NOTA DE SERVICO 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001307 | 09/05/2019 | 2700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 703 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001311 | 09/05/2019 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD/F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 1.042 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 290 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2019 | 470.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DURANTE A DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2019 | 500.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, FAZENDO REPAROS NA CASA DE FARINHA E CONFECCIONANDO 16 (DEZESSEIS) SUPORTES PARA ESTRUTURA DE AMARRACAO DE CORDAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2019 | 1071.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 153 TAMBORES (CENTO E CINQUENTA E TRES) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 18 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 16 P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCAGEM DAS ESTRADAS DOS SITIOS CACHOEIRINHA (DE JOAO DE JORGE A DAMIAO MOTA), SITIO SERRINHA AO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2019 | 500.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, SUBSTITUINDO O CARTEIRO EM FERIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2019 | 300.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA ALOJAMENTO DA EQUIPE DO EXERCITO QUE ESTAVA PARA PERFURACAO E ENTREGA DE POCOS ARTESIANOS, ALEM DE ALOJAR TAMBEM A EQUIPE DA ESTRUTURA DE SOM E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2019 | 244.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2019 | 998.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2019 | 3596.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2019 | 11750.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2019 | 29989.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04-2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/05/2019 | 12.58 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 19.703 EM ANEXO, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001345 | 14/05/2019 | 4153.60 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 5 E 6, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001346 | 14/05/2019 | 3914.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 2 E 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001347 | 14/05/2019 | 4312.80 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 1 E 3, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001348 | 14/05/2019 | 4492.80 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 2 E 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001349 | 14/05/2019 | 4672.80 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 5 E 6, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001350 | 14/05/2019 | 3145.50 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHA 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001351 | 14/05/2019 | 4612.30 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 3 E 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2019 | 2700.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2019 | 5081.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2019 | 34.63 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/05/2019 | 72.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2019 | 900.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE DEZOITO DIAS NA LIMPEZA DE MATO E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE VINTE E QUANTRO DIAS NA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E DE MATOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2019 | 9.43 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 301748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2019 | 1350.50 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS E MATERIAL DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 33.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2019 | 1350.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRÊS VIAGENS A CIDADE DE NATAL - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2019 | 600.00 | 06093656000182 | LUIZ ALFREDO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1353, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001330 | 14/05/2019 | 1655.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO NA RETRO NEW HOLLAND, ONIBUS IVECO, TRATOR, PEUGEOT, GOL, PALIO E ONIBUS VOLKSWAGEN, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/05/2019 | 1045.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2019 | 1918.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2019 | 520.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA KLL 6344/PB, LOCADA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/05/2019 | 108.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/05/2019 | 54.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2019 | 2000.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/05/2019 | 50.00 | 00009899899410 | JOSILEIDE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/05/2019 | 150.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/05/2019 | 350.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2019 | 415.00 | 00021997470420 | Jose Antonio Dantas | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/05/2019 | 32.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO REFERENTE A PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1005431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/05/2019 | 132.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2019 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.028.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2019 | 141.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.044.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2019 | 1925.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.640.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2019 | 5689.31 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2019 | 4639.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.638.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2019 | 10121.67 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2059 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2019 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.015.709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/05/2019 | 7169.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24.066.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/05/2019 | 2988.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.641.512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2019 | 4855.89 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2057 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/05/2019 | 1105.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.641.533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.638.868 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/05/2019 | 150.00 | 00010695740407 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS DE GRAU, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/05/2019 | 87.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.015.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.641.703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2019 | 286.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.639.488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2019 | 3593.11 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/05/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.641.506 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2019 | 985.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFS 3714, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2019 | 333.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA HWY 6092, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2019 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2019 | 400.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PORTA E DA CAIXA DE AR DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2019 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.026.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2019 | 28.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.037.224 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2019 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.037.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2019 | 44.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.015.615 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2019 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.015.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2019 | 6000.00 | 11094152000117 | Gustabo Rocha de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 3720 E OET 7106 PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2019 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.015.779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/05/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 24.051 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0001412 | 21/05/2019 | 597.24 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PETI E CENTRO DO IDOSO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/05/2019 | 60.00 | 00005946466429 | LUCICLEIDE NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/05/2019 | 250.00 | 00006848713430 | MARCIA DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2019 | 200.00 | 00001237124409 | VERA LUCIA MATIAS BELARMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/05/2019 | 200.00 | 00004903942481 | ROSA MATIAS BELARMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/05/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 24.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0001413 | 21/05/2019 | 2460.12 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/05/2019 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 24.049 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/05/2019 | 249.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/05/2019 | 249.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/05/2019 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/05/2019 | 270.11 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQH 8202, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/05/2019 | 195.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 2062, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/05/2019 | 216.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME - PB, BIENIO 2019-2021, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2019 | 210.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2019 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2019 | 125.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2019 | 117.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE PARELHAS - RN, SANTA LUZIA, CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2019 | 170.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.508.213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2019 | 300.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO GRUPO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2019 | 72.00 | 00007765161407 | POLIANA CRISTINA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4° CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2019 | 45.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4° CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2019 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2019 | 355.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 3720 E OGE 5280 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00003037095458 | JOSEFA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00009290455489 | DENILSON COSTA DANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000445 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00008719771410 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00009786143485 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001439 | 27/05/2019 | 1961.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, COROA DE FLORES E CORTEJO PARA O CEMITERIO PUBLICO DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 4918 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/05/2019 | 66.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS E MATERIAL DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 33.138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2019 | 30933.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2019 | 8840.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2019 | 4459.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOESD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2019 | 4395.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2019 | 150.00 | 00010695687409 | IONARIA ALVRES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS DE GRAU, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2019 | 17006.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2019 | 998.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2019 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0001440 | 28/05/2019 | 2715.82 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2019 | 10244.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2019 | 5596.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2019 | 145082.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2019 | 56643.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2019 | 5988.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2019 | 220.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS E MATERIAL DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 33.136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001468 | 30/05/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001479 | 30/05/2019 | 8873.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001471 | 30/05/2019 | 11114.06 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA AGRICOLA, RETROESCAVADEIRA MODELO B95B 4X4 NEW HOLLAND AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001480 | 30/05/2019 | 7740.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9348 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001469 | 30/05/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 298 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001472 | 30/05/2019 | 3142.32 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS GOL PLACA QFS 3714 E QFX 0674, AUTORIZADOS PELA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001477 | 30/05/2019 | 8435.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001475 | 30/05/2019 | 2865.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2019 | 200.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001476 | 30/05/2019 | 3601.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2019 | 158.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 672709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2019 | 110.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 672710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001470 | 30/05/2019 | 17613.07 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS MARCOPOLO VOLARE OGE 5280, VW/15.190 EODE E. HD ORE PLACA OGE 3720, IVECO/CITYCLASS 70C16 OFC 1849 E VW 15.190 EOD E HD ORE PLACA OET 7105 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 647 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2019 | 420.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO, TARIFA DE ENSAIO, TAXA GRU E TARIFA SELAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5280 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2019 | 1200.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO KIT CAMERA RE COMPLETA COM SENSOR E MONITOR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5280 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001478 | 30/05/2019 | 16089.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9346 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2019 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2019 | 4200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS DIAS 24 A 31 DE MAIO DE 2019 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2019 | 4800.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS DIAS 24 A 31 DE MAIO DE 2019 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001508 | 31/05/2019 | 2610.86 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2067 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2019 | 2500.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTICIARIO DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2019 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE redacaocampina.com.br, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 7 EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001509 | 31/05/2019 | 820.75 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2068 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001510 | 31/05/2019 | 3467.66 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2065 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015307 RELATIVOAO MÊS DE MAIO/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2019 | 4260.91 | 00002584898470 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMPREENDENDO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001507 | 31/05/2019 | 2931.12 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2019 | 88.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 33.141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/06/2019 | 387.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2019 | 450.00 | 00072754834400 | ELVIS NEI PEREIRA BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE FAIXA DE COMUNICACAO VISUAL EM 02 ONIBUS DE PLACAS OET 7106 E OGE 3720, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001535 | 04/06/2019 | 3317.41 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001529 | 04/06/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001536 | 04/06/2019 | 9064.11 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REFORMAS E AMPLIACAO DE UNIDADES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/06/2019 | 2750.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOTOS E 03 ALBUNS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 25 ANOS EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/06/2019 | 3000.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PAINEL DE LED, LOCUCAO E IMAGENS AEREAS E EM SOLO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001530 | 04/06/2019 | 5024.90 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/06/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/06/2019 | 1095.87 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM DESCONTO NO VALOR DE 104,13 AUTORIZADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/06/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/06/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/06/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/06/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2019 | 1440.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2019 | 61.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP REF 30/04/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/06/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/06/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/06/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/06/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/06/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, AUTORIZADOPELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/06/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/06/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, COM ACRESCIMO DE 400,00 REFERENTE A COMPRA DE 15 METROS DE MANGUEIRA DESTINADO AO LAVA JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2019 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2019 | 998.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/06/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/06/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/06/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 602 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/06/2019 | 120.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 3720 E OET 7106, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5847 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/06/2019 | 2560.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/06/2019 | 1322.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EXTERNA E ADESIVOS PERFURADO PARA PONTA DE VIDRO PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 309531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/06/2019 | 3500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARZEA DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/06/2019 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/06/2019 | 2295.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E COLOCACAO DE PITO NA PATROL, TROCA DE LAMINA ALEM DE RECUPERACAO DE CONCHA E QUATRO MONTAGENS DE PNEUS DA NEW HOLLAND, ALEM DE CONSERTO EM PNEU DO CAMINHAO DO LIXO PLACA MZG 1510 COM CAMARA DE AR E PIT TOP, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/06/2019 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA DE MATO DOS ORGAOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/06/2019 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA ESCOLA PEDRO LEITE DOS SANTOS, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/06/2019 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA ESCOLA PEDRO LEITE DOS SANTOS, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, AUTORIZADOPELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/06/2019 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ANTIGA ESCOLA PEDRO LEITE DOS SANTOS, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/06/2019 | 938.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134 TAMBORES (CENTO E TRINTA E QUATRO) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 16 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, 18 PARA O GINASIO, 18 PRA ESCOLA EMILIA, 8 PARA O AUDITORIO E 12 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/06/2019 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/06/2019 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - RN, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/06/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/06/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/06/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/06/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/06/2019 | 150.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/06/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/06/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/06/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENCAO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO OET 7106 DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/06/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/06/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/06/2019 | 100.00 | 00004471542494 | MARLENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/06/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/06/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/06/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/06/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/06/2019 | 395.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5259, OGE 5280, OFC 1849, OET 7106, OGE 3720 E MICROONIBUS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001613 | 07/06/2019 | 3669.75 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHA 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 219 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001614 | 07/06/2019 | 5123.58 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 1 E 3, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 216 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001615 | 07/06/2019 | 5241.60 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 2 E 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001616 | 07/06/2019 | 5311.80 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 5 E 6, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/06/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM AO SITIO CHA ZONA RURAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/06/2019 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM AO SITIO CHA ZONA RURAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/06/2019 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE DESTERRO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/06/2019 | 920.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/06/2019 | 108.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/06/2019 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OGE 3720 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO POSTO DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5259 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO POSTO DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2019 | 1152.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DURANTE O PEDIODO JUNINO DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COFORME NOTA FISCAL Nº 18.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2019 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE E JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OET 7106 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO POSTO DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2019 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA QFG 1353 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO POSTO DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2019 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5280 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO POSTO DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2019 | 9913.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2019 | 26850.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05-2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2019 | 274.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2019 | 1003.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2019 | 11421.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2019 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO VARZEA DO CARIRI A SEU ELIAS, SITIO PONTA DA SERRA PASSANDO PELO SITIO BARRA DO RIACHO, CHEGANDO AO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/06/2019 | 6934.14 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCOES E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 5375 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/06/2019 | 5833.50 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/06/2019 | 332.39 | 41127804000133 | Weber Venancio Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/06/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/06/2019 | 1498.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, COM ACRESCIMO DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS) SUBSTITUINDO O CARTEIRO EM FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/06/2019 | 380.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 82 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/06/2019 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5259 PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO POSTO DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001653 | 12/06/2019 | 1590.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFC 1849, OET 7106, OGC 5259: TROCAS DE PECAS, LUBRIFICACAO, CONSERTOS E REVISAO NA ELETRICA COM REGULAGEM DOS FREIOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001654 | 12/06/2019 | 2292.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2 DESTINADO AOS VEICULOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFC 1849, OET 7106, OGC 5259 E PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/06/2019 | 1400.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.261 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/06/2019 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2019 | 51.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2019 | 50.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2019 | 61.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2019 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JARDIM - RN, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/06/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/06/2019 | 9.29 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE JUROS E MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/06/2019 | 980.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CAMPANHA DE VACINACAO NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO AUXILIANDO A VACINACAO EM 1065 (HUM MIL E SESSENTA E CINCO) CABECAS DE GADO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/06/2019 | 2130.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE 1065 (HUM MIL E SESSENTA E CINCO) CABECAS DE GADO NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, AUTORIZADO PELA SEC DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2019 | 1047.80 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A COLOCACAO EM FRENTE A ALGUNS PREDIOS PuBLICOS POR RUAS NAO SEREM CALCADAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 15341 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001668 | 13/06/2019 | 1590.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFC 1849, OET 7106, OGC 5259: TROCAS DE PECAS, LUBRIFICACAO, CONSERTOS E REVISAO NA ELETRICA COM REGULAGEM DOS FREIOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/06/2019 | 750.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DE DOIS TORNEIOS REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, ALEM DE CONSERTO DE BOLAS DE FUTSAL, HANDBALL E FUTEBOL DE CAMPO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/06/2019 | 171.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA E JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/06/2019 | 72.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/06/2019 | 108.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE LAGOA SECA E SOLEDADE - PB, A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/06/2019 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.250.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2019 | 4610.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.248.932 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2019 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.561.982 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/06/2019 | 146.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.577.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2019 | 1954.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.247.946 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/06/2019 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.570.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/06/2019 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.026.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/06/2019 | 96.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.570.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2019 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.247.947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/06/2019 | 1148.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.250.632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2019 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.548.522 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2019 | 7527.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.595.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/06/2019 | 2611.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.250.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2019 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.250.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2019 | 224.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.248.663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/06/2019 | 100.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/06/2019 | 100.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR FATURAS DE ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/06/2019 | 109.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.548.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/06/2019 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.548.536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/06/2019 | 500.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/06/2019 | 150.00 | 00010263213447 | JESSICA DINIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/06/2019 | 50.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/06/2019 | 120.00 | 00004525095482 | Hosana Amaro Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001696 | 17/06/2019 | 38760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 228 (DUZENTAS E VINTE E OITO) HORAS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME PROCESSO Nº 007/2019, TOMADA DE PRECO 002/2019 E NOTA FISCAL Nº 5125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/06/2019 | 80.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.548.686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/06/2019 | 2407.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/06/2019 | 153.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A TRÊS VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, DIA 11/05, RECIFE - PE DIA 04/06 E CAICO - RN DIA 07/06, AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001709 | 18/06/2019 | 4580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 2.573 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001707 | 18/06/2019 | 2100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 1.180 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/06/2019 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE AM1310 KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 5149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001708 | 18/06/2019 | 4000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 2.247 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/06/2019 | 5300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS: CALISTO FONTES, FRANCISCO AMARO, JUSTINO PATRICIO GOMES, CICERO LEITE, GREGORIO DANTAS, JOAO DE FONTES RANGEL, MANOEL BATISTA DE MORAIS, LADISLAU CORDEIRO, LUIZ IVO NEPOMUCENO, PRACA ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO, TRECHO 1 DA RUA JOSE APOLONIO DE ARAUJO, TRECHO 2 DA RUA JOSE DE APOLONIO DE ARAUJO, VITAL HENRIQUE DA CUNHA, RUA DO ACUDE, ANTONIO TOMAS, IZAQUE AURINO ALEM DAS RUAS ANATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/06/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001704 | 18/06/2019 | 1744.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, COROA DE FLORES E CORTEJO PARA O CEMITERIO PUBLICO DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001705 | 18/06/2019 | 3334.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, TRASLADO CORPO HUMANO DE JOAO PESSOA PARA TENORIO - PB, COROA DE FLORES, TANATOPRAXIA, PREPARA DO CORPO ATRAVES DE FLUIDOS CORPORAL, PARA MANTÊ-LO EM CONDICOES DE VELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001706 | 18/06/2019 | 3334.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, TRASLADO CORPO HUMANO DE JOAO PESSOA PARA TENORIO - PB, COROA DE FLORES, TANATOPRAXIA, PREPARA DO CORPO ATRAVES DE FLUIDOS CORPORAL, PARA MANTÊ-LO EM CONDICOES DE VELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2019 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - RN, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2019 | 2099.94 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2019 | 198.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/06/2019 | 490.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS MOU 2226 E OET 7106 DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/06/2019 | 16.71 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO COURIER PLACA MOU 2226 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2019 | 600.00 | 31575309000133 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SAO JOAO DE TODOS" ORGANIZADO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DIA 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2019 | 1237.11 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SAO JOAO DE TODOS" ORGANIZADO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DIA 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/06/2019 | 1030.92 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SAO JOAO DE TODOS" ORGANIZADO PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DIA 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/06/2019 | 1855.66 | 00094948143715 | JUDITH BALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DE TODOS REALIZADOS DIA 07 DE JUNHO E 21 DE JUNHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2019 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.559.529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2019 | 200.00 | 00040644685468 | HENRIQUE RODRIGUES DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2019 | 200.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2019 | 150.00 | 00009570159413 | ALINE DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00001240221460 | JOSE VALDSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCINALVA MARIA DOMINGOS OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA LUIZ IVO NEPOMUCENO, SN, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2019 | 1469.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/05/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2019 | 108.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/06/2019 | 30418.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/06/2019 | 8840.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/06/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/06/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2019 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2019 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2019 | 1996.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001737 | 26/06/2019 | 1737.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, COROA DE FLORES E CORTEJO DE TENORIO - PB PARA O CEMITERIO DE EQUADOR - RN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/06/2019 | 16562.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/06/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/06/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/06/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/06/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/06/2019 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/06/2019 | 640.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/06/2019 | 10411.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/06/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2019 | 124467.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/06/2019 | 50444.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/06/2019 | 20628.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/06/2019 | 5409.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2019 | 5058.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/06/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/06/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/06/2019 | 4424.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/06/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2019 | 9340.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO NO MUNICIPAIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.748 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2019 | 81.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE EQUADOR - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2019 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2019 | 2550.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E AO AUDITORIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/06/2019 | 2499.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2019 | 5859.55 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2019 | 2431.60 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 289 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2019 | 1581.60 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2019 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - RN, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001796 | 28/06/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2019 | 3600.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO TECNICO DE NOVEL MEDIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011758441445 | ERICLES RODRIGO DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001797 | 28/06/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 313 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2019 | 600.00 | 00005011334457 | JOSE AILTON SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO NA CASA DA SENHORA MARIA DE FATIMA GOMES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2019 | 250.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2019 | 250.00 | 00006852723461 | LUIZ AMARO TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001774 | 28/06/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015596 RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2019 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2019 | 1598.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2019 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2019 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2019 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2019 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2019 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2019 | 81.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CR 1011002-36 PARA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2019 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE AM1310 KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 5261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2019 | 600.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2019 | 14.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2019 | 720.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE REPAROS E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO GRUTA E SUBSTITUICAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2019 | 1585.60 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1.289 DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE REPAROS E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO GRUTA E SUBSTITUICAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 316461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001831 | 02/07/2019 | 1500.71 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2081 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2019 | 14150.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001826 | 02/07/2019 | 3531.48 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2077 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001830 | 02/07/2019 | 2736.62 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2080 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001822 | 02/07/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/07/2019 | 623.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2019 | 191.76 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) HORAS AULA EXTRA COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2019 | 239.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) HORAS AULA COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIEIRNHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001828 | 02/07/2019 | 2743.31 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2078 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0001829 | 02/07/2019 | 7990.07 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2079 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/07/2019 | 239.79 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) HORAS AULA COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/07/2019 | 1.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/07/2019 | 51.98 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/07/2019 | 39.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2019 | 0.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/07/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO N° 004/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/07/2019 | 9236.60 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/07/2019 | 72.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/07/2019 | 300.00 | 00071151299405 | RUBIA SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/07/2019 | 300.00 | 00010697340473 | FRANCIEDNA DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2019 | 200.00 | 00007190560475 | MARILI SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE REALIZAR UM TORNEIO DE CAMPO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001847 | 04/07/2019 | 13011.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PATROL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001848 | 04/07/2019 | 11046.84 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS QFG 1353 , OET 7106 E OGE 3720 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/07/2019 | 590.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 103 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 1849, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001857 | 05/07/2019 | 15038.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9732 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001851 | 05/07/2019 | 5100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001858 | 05/07/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001854 | 05/07/2019 | 10697.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001853 | 05/07/2019 | 15285.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2019 | 1100.00 | 00009676373419 | ISMAEL CARLOS DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADIADO EM FERRO NA PRACA PUBLICA CENTRAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/07/2019 | 2500.00 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCAGEM DA ESTRADA QUE LIGA TENORIO - PB A JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001856 | 05/07/2019 | 4212.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9728 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001852 | 05/07/2019 | 8281.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0001855 | 05/07/2019 | 15285.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/07/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIODE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/07/2019 | 1400.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 200,00 EXTRA REFERENTE A PLANTOES 24 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/07/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/07/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/07/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/07/2019 | 200.00 | 00004903942481 | ROSA MATIAS BELARMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/07/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/07/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/07/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/07/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/07/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/07/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/07/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/07/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/07/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/07/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/07/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/07/2019 | 1200.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO SITE redacaocampina.com.br, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 11 EM ANEXO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/07/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/07/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/07/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/07/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/07/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/07/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/07/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/07/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/07/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/07/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/07/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2019 | 100.00 | 00004471542494 | MARLENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2019 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/07/2019 | 998.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/07/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/07/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/07/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/07/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/07/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIODE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/07/2019 | 200.00 | 00001237124409 | VERA LUCIA MATIAS BELARMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, INCLUINDO DESPESAS COM APOSTILA, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/07/2019 | 1000.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9MIL BTUS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001939 | 09/07/2019 | 3425.10 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 2 E 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001940 | 09/07/2019 | 3914.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 5 E 6, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001941 | 09/07/2019 | 4193.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 3 E 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/07/2019 | 615.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5259, OET 7106, QFG 1353, OGE 3720, OGE 5280 E OFC 1849 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001946 | 09/07/2019 | 250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFC 1849, OGC 5259 E QFG 1353: TROCAS DE PECAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/07/2019 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/07/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0001949 | 09/07/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0001950 | 09/07/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 440 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/07/2019 | 250.00 | 00031212549449 | LUCIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/07/2019 | 812.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 TAMBORES (CENTO E DEZESSEIS) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, 18 PARA O GINASIO, 18 PRA ESCOLA EMILIA, 10 PARA O AUDITORI AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/07/2019 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/07/2019 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/07/2019 | 158.00 | 00005876549452 | MARIA DAS NEVES DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE TODOS 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/07/2019 | 89.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.703 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/07/2019 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/07/2019 | 1375.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18 MIL BTUS, 12 MIL BTUS E 9 MIL BTUS, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/07/2019 | 150.00 | 00010208920480 | SAMUEL ANANIAS FELINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/07/2019 | 200.00 | 00010697337413 | JARLANY DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/07/2019 | 1455.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/07/2019 | 1210.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA (MONTAGENS, CONSERTO E TROCAS) NOS VEICULOS DE PLACAS MZG 1510, OGB 5569, NQW 8202, MOQ 5731, PATROL, ENCHEDEIRA, NEWHOLLAND E TRATOR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTESDO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001947 | 09/07/2019 | 5550.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PLACAS MZG 1510, QFS 3714, RETRO NEW HOLLAND, PA CARREGADEIRA, TRATOR: TROCAS DE PECAS, LUBRIFICACAO, CONSERTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIODE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/07/2019 | 36.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001957 | 10/07/2019 | 5550.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PLACAS MZG 1510, QFS 3714, RETRO NEW HOLLAND, PA CARREGADEIRA, TRATOR: TROCAS DE PECAS, LUBRIFICACAO, CONSERTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIODE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001959 | 10/07/2019 | 6848.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4 DESTINADO AOS VEICULOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFC 1849, OGC 5259, QFG 1353, MZG 1510, QFS 3714, PA CARREGADEIRA, RETRO NEW HOLLAND E TRATOR PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2019 | 200.00 | 00005939416403 | Margarida Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2019 | 30.00 | 00008886620411 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2019 | 150.00 | 00007392897489 | Edianne Figueiredo Tiago | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2019 | 3851.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77.780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2019 | 71.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2019 | 264.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2019 | 17.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2019 | 1008.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2019 | 8647.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001955 | 10/07/2019 | 1557.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHA 1, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0001958 | 10/07/2019 | 4193.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 3 E 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2019 | 9343.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2019 | 25534.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06-2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRICAO PARA O 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2019 | 20.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0001977 | 11/07/2019 | 5272.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCAGEM DAS ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA A TENORIO - PB, ENTRADA DA BR DO SITIO SERRA DA GRUTA SO SITIO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2019 | 150.00 | 00053694163468 | Francisco Bernardo Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOAO DE FONTES RANGEL, 120, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2019 | 1693.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2019 | 63.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOUZA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001983 | 12/07/2019 | 2277.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, COROA DE FLORES, TRASLADO DO CORPO DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - PB E CORTEJO PARA O CEMITERIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001984 | 12/07/2019 | 1737.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, COROA DE FLORES E CORTEJO PARA O CEMITERIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2019 | 846.00 | 00001750929406 | JANICLEIDE MARIA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2019 | 15000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE 06 DIARIAS COM CAMINHAO SUGADOR LIMPA FOSSA VALOR UNITARIO R$ 2.500,00 EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2019 | 387.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.418 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2019 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB E SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2019 | 40.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/07/2019 | 2500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001994 | 16/07/2019 | 2700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 1.517 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001992 | 16/07/2019 | 4400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 2.472 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0001995 | 16/07/2019 | 5066.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/07/2019 | 749.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESAO AO SERVICO DE LIBERACAO DE CODIGO NACIONAL SERASA, CONTRATO 118145, CONFORME NOTA FISCAL N° 442208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0001993 | 16/07/2019 | 3465.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 1.947 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/07/2019 | 370.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM MARCACAO DO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/07/2019 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.788.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/07/2019 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.141.402 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/07/2019 | 2032.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.768.026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/07/2019 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.126.228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/07/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/07/2019 | 5662.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.785.244 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/07/2019 | 30.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.112.796 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001999 | 17/07/2019 | 8288.11 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REFORMAS E AMPLIACAO DE UNIDADES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/07/2019 | 7238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.226.246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/07/2019 | 2755.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.788.712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/07/2019 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.123.777 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/07/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.785.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/07/2019 | 1233.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.789.115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/07/2019 | 139.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/07/2019 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.112.810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/07/2019 | 79.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.112.908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/07/2019 | 260.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26.786.060 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio Ambiente e Vida | Manutencao do Consorcio de Desenvolvimento Sustentavel Sao Saruê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/07/2019 | 7200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 004/2019 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUÊ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/07/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/07/2019 | 935.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49091 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/07/2019 | 1426.50 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49087 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/07/2019 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.112.960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/07/2019 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/07/2019 | 150.00 | 00004857327422 | Osvaldo Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00001240221460 | JOSE VALDSON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCINALVA MARIA DOMINGOS OLIVEIRA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA LUIZ IVO NEPOMUCENO, SN, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/07/2019 | 136.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.134.539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/07/2019 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.112.850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/07/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/07/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.789 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/07/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO N° 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/07/2019 | 114.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 728253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/07/2019 | 161.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 728252 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/07/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/07/2019 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.787 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002029 | 22/07/2019 | 2880.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6 DESTINADO A RETRO NEW HOLLAND DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/07/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/07/2019 | 288.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO TP 12 A SER PUBLICADO NO DIA 23-07-2019 E CIRCULADO NO DIA 24-07-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/07/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 013/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001913 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002037 | 23/07/2019 | 17000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 100 (CEM) HORAS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME PROCESSO Nº 007/2019, TOMADA DE PRECO 002/2019 E NOTA FISCAL Nº 5438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/07/2019 | 250.00 | 00007762649409 | LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/07/2019 | 250.00 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/07/2019 | 4810.50 | 00002584898470 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS ELETRICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS ITENS CONSTANTES NO QUADRO DE QUALITATIVOS EM ANEXO, EM VIRTUDE DOS MESMOS NAO CONSTAREM NO PROJETO ORIGINAL DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/07/2019 | 200.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/07/2019 | 10.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/07/2019 | 700.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/07/2019 | 1426.50 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49087 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/07/2019 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE EQUADOR - RN AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/07/2019 | 105.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 781810 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/07/2019 | 136.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 781809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/07/2019 | 30.54 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/07/2019 | 72.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/07/2019 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/07/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/07/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/07/2019 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE LEVAR ESTUDANTES DO 3° E 5° ANO PARA EXCURSAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/07/2019 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/07/2019 | 4058.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/07/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2019 | 300.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ESCAVACAO DE UMA FOSSA SEPTICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/07/2019 | 30418.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/07/2019 | 8840.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2019 | 540.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE BODES, BEZERROS E CAVALO, ALEM DE MARCACAO DE ANIMAIS EM FERRO , AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/07/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/07/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002060 | 26/07/2019 | 941.22 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2092 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/07/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/07/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/07/2019 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/07/2019 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/07/2019 | 1996.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/07/2019 | 16258.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/07/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/07/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/07/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/07/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/07/2019 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002059 | 26/07/2019 | 6002.40 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002061 | 26/07/2019 | 1318.79 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/07/2019 | 10256.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/07/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002058 | 26/07/2019 | 4493.10 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2090 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/07/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/07/2019 | 5058.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/07/2019 | 14943.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2019 | 5500.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/07/2019 | 124115.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/07/2019 | 50203.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/07/2019 | 1317.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/07/2019 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE LEVAR ESTUDANTES DO 3° E 5° ANO PARA EXCURSAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002099 | 29/07/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2019 | 150.00 | 00007474282470 | ADENILTON NEPOMUCENO SANTIAGO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2019 | 150.00 | 00006710216489 | NATANAEL CALIXTO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2019 | 998.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2019 | 200.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2019 | 500.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES PARA HOZANA ALVES FONSECA SOUTO - CPF 044.092.284-47 E MARIA AURISETE SILVA PINTO DE OLIVEIRA - CPF 191.31.134-34, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER REALIZADO DOS DIAS 7 A 9 DE AGOSTO DE 2019 EM BELEM - PA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2019 | 4644.66 | 05222411000145 | SALETUR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE HOZANA SOUTO E MARIA AURISETE COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAREM A BELEM - PA PARA PARTICIPAREM DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 7 A 9 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002109 | 30/07/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 332 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2019 | 355.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO (SALGADOS E BOLO) PARA COMEMORACAO AO DIA DA VOVO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2019 | 998.00 | 00011758441445 | ERICLES RODRIGO DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2019 | 998.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO TECNICO DE NOVEL MEDIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002107 | 30/07/2019 | 15254.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PATROL E CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202 AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002108 | 30/07/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SE REALIZAR NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2019 | 51.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2019 | 387.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002106 | 30/07/2019 | 13130.20 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARI OGC 5259, MARCOPOLO QFG 1353 E MARCOPOLO OGE 5280, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2019 | 191.83 | 00001154914496 | Thaise Maxwelle de Oliveira Cordeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 (DOZE) HORAS AULA COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002141 | 31/07/2019 | 12747.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9937 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2019 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO CIDADE AM1310 KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 5505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002136 | 31/07/2019 | 3066.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002138 | 31/07/2019 | 22177.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9938 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002139 | 31/07/2019 | 15243.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9939 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002137 | 31/07/2019 | 8874.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9936 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002140 | 31/07/2019 | 3076.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2019 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2019 | 191.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 606 AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2019 | 98.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO REFERENTE A PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1005720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2019 | 36.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2019 | 38.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO APURACAO 30/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2019 | 1170.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/06/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2019 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2019 | 67.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2019 | 161.50 | 10744415000123 | Enock Leandro de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1483 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2019 | 1650.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 6146 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/08/2019 | 396.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E OUTRA A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/08/2019 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIADA CONTA DO SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002166 | 02/08/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015900 RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/08/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/08/2019 | 943.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/08/2019 | 3690.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/08/2019 | 4293.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/08/2019 | 2054.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/08/2019 | 58.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.134.540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/08/2019 | 45.00 | 00002333925485 | Edmilson Eduardo Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2019 | 1224.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE BELEM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2019 | 1224.00 | 00019131313434 | Maria Aurisete da Silva Pinto de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE BELEM - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/08/2019 | 342.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA 6094 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVICO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/08/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 30/07, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/08/2019 | 214.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1.321 DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO NO SITIO SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/08/2019 | 250.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO NO SITIO SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/08/2019 | 110.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO REFERENTE A PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1005754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/08/2019 | 1061.54 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE BRITA DESTINADO A UTILIZACAO EM REFORMAS DE PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 15.531 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/08/2019 | 502.90 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0002184 | 06/08/2019 | 5135.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/08/2019 | 390.00 | 33142554000182 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA DONA LENI EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/08/2019 | 348.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DIAS 07 E 08 DEAGOSTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/08/2019 | 348.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DIAS 07 E 08 DEAGOSTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/08/2019 | 348.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO ACONTESSER DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DIAS 07 E 08 DEAGOSTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/08/2019 | 90.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/08/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIODE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/08/2019 | 1371.43 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/08/2019 | 54.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/08/2019 | 46.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/08/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/08/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/08/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/08/2019 | 900.00 | 00009786143485 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/08/2019 | 900.00 | 00008719771410 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/08/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/08/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/08/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/08/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/08/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/08/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/08/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/08/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/08/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/08/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/08/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/08/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/08/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/08/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/08/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/08/2019 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/08/2019 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/08/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/08/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/08/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/08/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/08/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/08/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/08/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/08/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/08/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/08/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/08/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/08/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/08/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/08/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/08/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/08/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 328973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MESE DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/08/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/08/2019 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB JUNTO A CAGEPA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/08/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/08/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/08/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/08/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/08/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/08/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/08/2019 | 250.00 | 00001129896404 | JOSELITA DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/08/2019 | 150.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/08/2019 | 250.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULOHS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/08/2019 | 300.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE SEIS DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/08/2019 | 700.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE QUATORZE DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ROCAGEM DAS ESTRADAS DOS SITIOS SERRINHA AO SITIO VARZEA DO CARIRI, E DO SITIO SERRINHA AO SITIO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/08/2019 | 1150.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS NA ESCOLA PEDRO LEITE DOS SANTOS - SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/08/2019 | 1610.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS NA ESCOLA PEDRO LEITE DOS SANTOS - SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/08/2019 | 1610.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS NA ESCOLA PEDRO LEITE DOS SANTOS - SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/08/2019 | 1460.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QDG 0643 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 8323 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/08/2019 | 480.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QDG 0643 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 1008287 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002265 | 08/08/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002266 | 08/08/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002267 | 08/08/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/08/2019 | 1140.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/08/2019 | 3408.70 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACOES NO TORNEIO REALIZADO NO NOSSO MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/08/2019 | 9035.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 621 AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/08/2019 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, PARA LEVAR OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES PRA UM TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/08/2019 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, PARA LEVAR OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES PRA UM TREINAMENTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/08/2019 | 1013.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/08/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/08/2019 | 11676.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/08/2019 | 334.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/08/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/08/2019 | 700.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 MIL BTUS, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/08/2019 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/08/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/08/2019 | 280.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002282 | 09/08/2019 | 4962.30 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 1 E 2, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002283 | 09/08/2019 | 5510.80 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 3 E 5, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 229 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002284 | 09/08/2019 | 4194.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHA 6, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 231 EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002285 | 09/08/2019 | 4133.10 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHA 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 230 EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002286 | 09/08/2019 | 4019.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHA 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 232 EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/08/2019 | 9804.13 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/08/2019 | 26000.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07-2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/08/2019 | 998.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/08/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.561 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/08/2019 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/08/2019 | 798.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 114 TAMBORES (CENTO E QUATORZE) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 4 PARA O CEMITERIO, 28 PARA O GINASIO, 02 PARA PRACA, 12 PARA O AUDITORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/08/2019 | 210.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.563 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2019 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 11/08/2019 A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2019 | 3040.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA E OITO CARRADAS DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTUTA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2019 | 998.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002304 | 12/08/2019 | 2280.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 3720, OFC 1849 E OGC 5259: TROCAS DE PECAS, TROCA DE OLEO, REVISAO NA ELETRICA E LUBRIFICACAO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIODE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2019 | 1783.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002305 | 12/08/2019 | 790.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PLACAS NQH 8202, RETRO NEW HOLLAND, PA CARREGADEIRA E RETRO CARTEPILLAR: TROCAS DE PECAS, LUBRIFICACAO, CONSERTOS E NIVELAMENTO DE OLEO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DETRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2019 | 63.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2019 | 54.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2019 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2019 | 820.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB: CONFECCAO DE JUNTA MACONETICA, TRIZETA DA CAIXA DE MARCHA, DUAS COIFAS DE CAIXA DE MARCHA, UM VARAO DE MACONETA,OITO CINTOS DE SEGURANCA, UMA CORREIA DE ALTERNADOR, UM CANO DE ESCAPO, UM BOJO DE ESCAPAMENTO E TRÊS MOLAS DO CAMINHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002315 | 13/08/2019 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 674 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0002312 | 13/08/2019 | 45000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BRASAS DO FORRO, EM PRACA PUBLICA DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE 67 (SESSENTA E SETE ANOS) DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCALNº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002313 | 13/08/2019 | 16000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA RAPHA MELLO E FORRO NA FAMA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE 67 (SESSENTA E SETE ANOS) DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO- PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/08/2019 | 622.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO E APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/08/2019 | 2628.86 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE PAINEL DE LED, LOCUCAO E IMAGENS AEREAS E EM SOLO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/08/2019 | 200.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/08/2019 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.263.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/08/2019 | 1400.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM APLICACAO DE PELICULAS NAS PORTAS E JANELAS DO AUDITORIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/08/2019 | 4153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.261.718 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002336 | 13/08/2019 | 10.15 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0002337 | 13/08/2019 | 10.15 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002316 | 13/08/2019 | 3650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 2.051 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 341 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002321 | 13/08/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/08/2019 | 2072.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.260.820 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/08/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.260.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/08/2019 | 1241.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.263.347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002314 | 13/08/2019 | 7419.28 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REFORMAS DE UNIDADES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E NO ANTIGO GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE SITIO SERRINHA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002317 | 13/08/2019 | 3650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 2.051 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 342 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NA PRACA NOVA E NA PRACA CICERO BATISTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/08/2019 | 3154.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.263.324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/08/2019 | 7700.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.775.663 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002318 | 13/08/2019 | 770.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS-0577 POR: 433 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/08/2019 | 84.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.263.519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/08/2019 | 196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.261.470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/08/2019 | 17000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 88, PARA SER UTILIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE 67 (SESSENTA E SETE ANOS) DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/08/2019 | 4000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE 67 (SESSENTA E SETE ANOS) DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/08/2019 | 2200.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO MEDINDO 4X2 MTS COM ESTRUTURA DE SUSTENTACAO INCLUSA DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002345 | 15/08/2019 | 2130.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 7 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 3720, OFC 1849 E OGC 5259 E DESTINADO A RETRO, PA CARREGADEIRA E CAMINHAO DE PLACA NQH 8202 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/08/2019 | 40.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.691.957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/08/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2019 | 120.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGE 3720, OGC 5259, QFG 1353 E OFC 1849, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/08/2019 | 165.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.703.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/08/2019 | 5500.00 | 00002722342499 | JOSINALDO MEDEIROS RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE VIOLEIROS DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2019 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.656.965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/08/2019 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.656.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/08/2019 | 2250.00 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADAS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/08/2019 | 2290.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, MONTAGENS DE PNEUS E PIT TOP NO VEICULO OGB 5569, SOLDAS, RECUPERACAO DE LIXEIRA, SERVICOS NAS CORRENTES DO CAMINHAO MZG 1510, REFORMA DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL, RECUPERACAODE SEIS UNHAS E DA CONCHA DA NEW HOLLAND, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2019 | 1120.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA, BORRACHARIA NA RETRO CARTEPILLAR, PATROL, TRATOR, CARROCAO DO TRATOR, CONCERTO EM PNEU DO ARADO DO TRATOR, SOLDA NO ARADO DO TRATOR, SOLDA NA CONCHA E RECUPERACAO DE UMA UNHA DA RETROESCAVADEIRA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/08/2019 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.687.231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2019 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.656.619 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/08/2019 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.656.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/08/2019 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.698.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002363 | 19/08/2019 | 21000.74 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 09/2017 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1031275-53/2016 MCIDADES/CEF/PMTENORIO, SICONV/SIAFI 829276/2016. | 00292017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2019 | 100.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003251453424 | MARIA DAS VITORIA DINIZ SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/08/2019 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/08/2019 | 337.11 | 00002997661447 | Odete Delmina Tomáz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO DO DIA DOS PAIS, ORGANIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/08/2019 | 150.00 | 00013456455461 | DIJENILSON DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/08/2019 | 900.00 | 00009290455489 | DENILSON COSTA DANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/08/2019 | 900.00 | 00003171287447 | RICARDO LUIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/08/2019 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.657.028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/08/2019 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2019 | 60.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/08/2019 | 2780.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOTOS 15x21 e E 03 ALBUNS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 67 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/08/2019 | 2000.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 18 EM ANEXO, DESTINADA AS FESTIVIDADES EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO- PB, EM 14 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 34.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2019 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2019 | 1812.75 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 34.409 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/08/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 283 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/08/2019 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/08/2019 | 36.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/08/2019 | 36.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB, COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/08/2019 | 36.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB, COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/08/2019 | 36.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB, COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/08/2019 | 36.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/08/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/08/2019 | 44.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.598.378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/08/2019 | 130.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Construcao, Ampliacao e Reforma - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202015 | 0002399 | 23/08/2019 | 105000.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 020/2015 REFERENTE AO CONTRATO Nº 1011002-36/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS 534 EM ANEXO. | 00012015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002403 | 23/08/2019 | 1569.12 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2110 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002404 | 23/08/2019 | 3452.81 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2111 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002405 | 23/08/2019 | 617.06 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2112 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/08/2019 | 1750.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/08/2019 | 1750.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002400 | 23/08/2019 | 4451.02 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002406 | 23/08/2019 | 3433.83 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002407 | 23/08/2019 | 1093.07 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002401 | 23/08/2019 | 6999.99 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2108 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002402 | 23/08/2019 | 3277.48 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/08/2019 | 540.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO - BAHIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO DOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/08/2019 | 50.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS MOU 2226 E OET 7106 DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/08/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/08/2019 | 20.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/08/2019 | 342.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA 6094 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVICO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, VENCIMENTO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/08/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/08/2019 | 640.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 924, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/08/2019 | 1060.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6.013 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OET 7106, OGE 3720, OGC 5259 E QFG 1353, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/08/2019 | 117.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 833926 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/08/2019 | 172.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 833925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/08/2019 | 153.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A SAO JOSE DO SABUGI E JOAO PESSOA - PB, DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/08/2019 | 150.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002424 | 27/08/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6352 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/08/2019 | 387.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 06/09/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/08/2019 | 868.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA KLL 6344/PB, LOCADA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/08/2019 | 520.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 30: SERVICO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE FILTROS INTERNO/EXTERNO, LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA E DESLOCAMENTO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIADE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/08/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/08/2019 | 342.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA 6094 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVICO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, VENCIMENTO 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/08/2019 | 342.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA 6094 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVICO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, VENCIMENTO 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/08/2019 | 5289.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/08/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002429 | 28/08/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016070 RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002433 | 28/08/2019 | 4629.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/08/2019 | 12600.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/08/2019 | 6729.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/08/2019 | 640.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/08/2019 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002435 | 28/08/2019 | 22330.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10219 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/08/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/08/2019 | 5058.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/08/2019 | 5454.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/08/2019 | 14587.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/08/2019 | 51698.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/08/2019 | 130861.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002432 | 28/08/2019 | 3062.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/08/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/08/2019 | 16657.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/08/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002434 | 28/08/2019 | 6507.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/08/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/08/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002436 | 28/08/2019 | 16735.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2019 | 32319.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/08/2019 | 8840.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002437 | 28/08/2019 | 20581.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/08/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/08/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/08/2019 | 998.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO TECNICO DE NOVEL MEDIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/08/2019 | 998.00 | 00011758441445 | ERICLES RODRIGO DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/08/2019 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/08/2019 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/08/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/08/2019 | 1996.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/08/2019 | 360.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DO SOMA, MAIS QUATRO DIARIAS A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/08/2019 | 288.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2019 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2019 | 51.00 | 10744415000123 | Enock Leandro de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1551 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2019 | 442.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2019 | 534.80 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002473 | 30/08/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2019 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO POSTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002474 | 30/08/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 354 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/09/2019 | 601.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/09/2019 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2019 | 1854.40 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM ACRESCIMO DE DEZESSEIS HORAS AULA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00009456804496 | ALAIDE BATISTA CORDEIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2019 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/09/2019 | 440.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 156 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002511 | 03/09/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 338817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/09/2019 | 2175.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NA BOMBA DO POCO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SERRINHA E SERRA DA GRUTA, TROCA DE TUBULACAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO SERRINHA E REMOCAO PARA MANUTENCAO REBOBINAMENTO E INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO E MANUTENCAO GERAL DO COMANDO DA BOMBA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5790 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/09/2019 | 444.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1.353 DESTINADO AOS SERVICOS DE REVISAO NA BOMBA DO POCO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, SERRINHA E SERRA DA GRUTA, TROCA DE TUBULACAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO SERRINHA E REMOCAO PARA MANUTENCAO REBOBINAMENTO E INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO E MANUTENCAO GERAL DO COMANDO DA BOMBA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/09/2019 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDOPELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA E FACEBOOK KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 5787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002514 | 04/09/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/09/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/09/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0002525 | 05/09/2019 | 4644.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/09/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/09/2019 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/09/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/09/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/09/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/09/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/09/2019 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/09/2019 | 120.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79.424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/09/2019 | 3158.50 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79.423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/09/2019 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/09/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/09/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/09/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/09/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/09/2019 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/09/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC COMO OPERADOR AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/09/2019 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA JOSE AURINO N° 9 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/09/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/09/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/09/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/09/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/09/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/09/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/09/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/09/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/09/2019 | 480.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11356 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/09/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/09/2019 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/09/2019 | 998.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/09/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/09/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/09/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/09/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/09/2019 | 998.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENYHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/09/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/09/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/09/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/09/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/09/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/09/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/09/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/09/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/09/2019 | 40.00 | 00001256279471 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA DE BANDEIRAS CONFECCIONADAS NA FABRICA PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELLI - ME PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2019 EM TENORIO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/09/2019 | 87.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PRA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/09/2019 | 35.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002599 | 09/09/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/09/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2019 | 155.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFG 1353, REGULAGEM DE FREIOS E LUBRIFICACAO OGE 3720 E OGC 5259, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/09/2019 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS NA ESCOLA PEDRO LEITE DOS SANTOS - SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ALEM DE ENCANACAO DO SITIO TENORIO DE BAIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/09/2019 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA ENCANACAO DO SITIO TENORIO DE BAIXO ALEM DE PINTURAS DE MEIO FIOS E FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/09/2019 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REFORMAS E REPAROS NA ESCOLA PEDRO LEITE DOS SANTOS - SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENCANACAO DO SITIO TENORIO DE BAIXO ALEM DE PINTURAS DE MEIO FIOS E FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/09/2019 | 800.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO PARA AS COMEMORACOES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO EM TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2019 | 500.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGENS DE CATA VENTOS E VIAGENS PARA O SITIO CHAN ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2019 | 1390.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE BORRACHARIA, MONTAGENS DE PNEUS NO VEICULO MZG 1510, RETRO NEW HOLLAND, SERVICO NO PINO DA LANCA DA RETRO CARTEPILLAR, CONSERTO DE PNEU COM CAMARA E UM PITO NOVO, ALEM DE RECUPERACAO DE QUATRO UNHAS E SOLDA NA CONCHA E SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2019 | 910.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 TAMBORES (CENTO E TRINTA) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 18 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 2 PARA O CEMITERIO, 26 PARA OS GINASIOS, 10 PARA O AUDITORIO E 18 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/09/2019 | 2020.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES PARA O GRUPO DO SITIO SERRINHA, UM CONSERTO NA PORTA DA EMATER E UM CONSERTO DE FECHADURA DAS PORTAS DA CASA DE FARINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/09/2019 | 1050.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE VINTE E UM DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE VINTE DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/09/2019 | 1050.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULOHS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 POR VINTE E UM DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/09/2019 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO LAGOA, SITIO SERRINHA, SITIO GRUTA E SITIO AREIAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2019 | 115.00 | 00005876413470 | MARIA DA LUZ LIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2019 | 250.00 | 00007701957413 | EDILENE MARIA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/09/2019 | 250.00 | 00071587900459 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/09/2019 | 250.00 | 00004578275485 | INACIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/09/2019 | 150.00 | 00070940889498 | DAYANE DOS SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2019 | 1605.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/09/2019 | 1125.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE BORRACHARIA (MONTAGENS, CONSERTO E TROCAS) NOS VEICULOS DE PLACAS NQH 8202, TRATOR, HWY 6092 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/09/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/09/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE EQUADOR - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002624 | 10/09/2019 | 1580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 888 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 356 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2019 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2019 | 266.07 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA OGB 5569, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002627 | 10/09/2019 | 880.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS-0577 POR: 494 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002626 | 10/09/2019 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 1.685 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/09/2019 | 12002.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/09/2019 | 30880.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2019 | 4208.60 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/09/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/09/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 1849, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2019 | 220.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6039 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0643, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002625 | 10/09/2019 | 5200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 2.921 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/09/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2019 | 8393.40 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2019 | 6233.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2019 | 1017.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/09/2019 | 3.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2019 | 313.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/09/2019 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/09/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/09/2019 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/09/2019 | 90.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE SANTA LUZIA -PB E EQUADOR - RN, A SERVICOS DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002645 | 11/09/2019 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510, TRATOR E RETRO CATERPILLAR, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002646 | 11/09/2019 | 2728.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 9 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQH 8202, MZG 1510, OET 7106, QFS 3714, O TRATOR, A RETRO NEW HOLLAND E A RETRO CATERPILLAR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/09/2019 | 1903.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/09/2019 | 1220.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO VEICULO PIPA NQH 8202 CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 33: TROCA DE EVAPORADOR E CARGA DE GAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/09/2019 | 27.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IR AO FORUM DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/09/2019 | 27.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IR AO FORUM DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/09/2019 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IR AO FORUM DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/09/2019 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS QSC 3439, OFC 1849, OGC 5259 E OGB 5569 PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/09/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/09/2019 | 54.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/09/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/09/2019 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002661 | 12/09/2019 | 510.87 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE UMA BMBA HIDRAULICA NO CRAS, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/09/2019 | 1217.50 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002662 | 12/09/2019 | 7014.11 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENCAO DE ALGUNS TRECHOS DE CALCAMENTOS E REFORMA NO ANTIGO GRUPO ESCOLAR PEDRO LEITE DOS SANTOS NA COMUNIDADE SITIO SERRINHA E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/09/2019 | 200.00 | 00070693832401 | VIVIANE CANDIDA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/09/2019 | 200.00 | 00008045802430 | LUCINEIDE IZABEL GESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/09/2019 | 383.66 | 00008686555462 | JACQUELINE FARIAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 (SEIS) HORAS AULA SEMANAIS TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS MENSAIS COMO PROFESSOR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UNIFORME PARA O CORPO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002667 | 13/09/2019 | 5871.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 5 E 6, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002668 | 13/09/2019 | 4019.25 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHA 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 239 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002669 | 13/09/2019 | 4552.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 1 E 3, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002670 | 13/09/2019 | 5341.50 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 2 E 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 237 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/09/2019 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/09/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/09/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/09/2019 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/09/2019 | 54.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB DIA 14/09 E OUTRA A CAMPINA GRANDE - PB DIA 16/09, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/09/2019 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.809.585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/09/2019 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.211.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/09/2019 | 1782.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.807.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/09/2019 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.197.618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/09/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 0643/PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1423 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/09/2019 | 3430.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.808.059 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/09/2019 | 180.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.226.439 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/09/2019 | 87.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.809.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/09/2019 | 207.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.807.801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/09/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.197.555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/09/2019 | 3012.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.809.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/09/2019 | 8213.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.237.271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/09/2019 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.197.548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/09/2019 | 1396.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.809.797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/09/2019 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.807.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/09/2019 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.208.609 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/09/2019 | 312.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.219.703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/09/2019 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.197.468 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/09/2019 | 31.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.197.454 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/09/2019 | 99.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.197.566 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/09/2019 | 449.48 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DESFILE CIVICO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/09/2019 | 915.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/09/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353/PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/09/2019 | 12000.00 | 23684213000185 | L M L CONSTRU??ES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000061 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/09/2019 | 108.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE PATOS DIA 16/09 E JUAZEIRINHO DIA 12/09, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/09/2019 | 51.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.219.704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/09/2019 | 250.00 | 00005016891419 | INACIA MARIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/09/2019 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/09/2019 | 7.71 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002719 | 23/09/2019 | 2509.30 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002720 | 23/09/2019 | 3751.01 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002721 | 23/09/2019 | 2489.24 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002724 | 23/09/2019 | 1730.01 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA, JOAO DE FONTES RANGEL E PARA CRECHE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002725 | 23/09/2019 | 1292.18 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA, JOAO DE FONTES RANGEL E PARA CRECHE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/09/2019 | 205.00 | 00006676469499 | JOSE FLAVIO SIMAO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/09/2019 | 1364.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79.894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/09/2019 | 1917.50 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002722 | 23/09/2019 | 422.36 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PETI E CENTRO DO IDOSO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002723 | 23/09/2019 | 604.12 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PETI E CENTRO DO IDOSO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/09/2019 | 54.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/09/2019 | 77.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRIRNHO - PB E CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/09/2019 | 1650.00 | 24596666000112 | OFICINA GR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADA A MAQUINA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/09/2019 | 1436.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/08/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005939416403 | Margarida Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002740 | 26/09/2019 | 411.78 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PETI E CENTRO DO IDOSO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002741 | 26/09/2019 | 1000.85 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PETI E CENTRO DO IDOSO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/09/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 37.910 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002743 | 26/09/2019 | 9434.88 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO BASCULHANTE OGB 5569 E CAMINHAO CHEVROLET MZG 1510, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/09/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002738 | 26/09/2019 | 3324.22 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002739 | 26/09/2019 | 3210.94 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 93 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/09/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 37.911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002735 | 26/09/2019 | 730.88 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA, JOAO DE FONTES RANGEL E PARA CRECHE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002737 | 26/09/2019 | 1600.41 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA, JOAO DE FONTES RANGEL E PARA CRECHE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002742 | 26/09/2019 | 7770.12 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE OGE 5280 E VECO CITYCLASS OFC 1849, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº703 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/09/2019 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 37.908 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002753 | 27/09/2019 | 17750.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10506 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002761 | 27/09/2019 | 3237.15 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002762 | 27/09/2019 | 7000.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2145 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/09/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720/PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1513 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002751 | 27/09/2019 | 3830.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002757 | 27/09/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002758 | 27/09/2019 | 2275.25 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002760 | 27/09/2019 | 3569.64 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2146 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/09/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002754 | 27/09/2019 | 21762.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002755 | 27/09/2019 | 20681.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10508 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002750 | 27/09/2019 | 3113.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10502 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0002759 | 27/09/2019 | 2372.24 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0002752 | 27/09/2019 | 7727.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/09/2019 | 750.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA: CARGA DE GAS, CONSERTO DO TUBO DE AR, DESLOCAMENTO E TROCA DO FILTRO ANTI - POLI CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 36, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANDRE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002766 | 30/09/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 366 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2019 | 16258.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002765 | 30/09/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2019 | 29953.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2019 | 8840.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2019 | 998.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO TECNICO DE NOVEL MEDIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2019 | 998.00 | 00011758441445 | ERICLES RODRIGO DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2019 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2019 | 1996.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2019 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2019 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2019 | 24.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2019 | 6100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2019 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDOPELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA E FACEBOOK KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 6010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2019 | 10639.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2019 | 466.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6069 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGE 3720, QFG 1353 E QFG 0643, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2019 | 5058.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2019 | 3397.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2019 | 54178.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2019 | 144394.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/10/2019 | 383.66 | 00008686555462 | JACQUELINE FARIAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 (SEIS) HORAS AULA SEMANAIS TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS MENSAIS COMO PROFESSOR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00009456804496 | ALAIDE BATISTA CORDEIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/10/2019 | 255.77 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZESSEIS HORAS AULA, COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/10/2019 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002805 | 01/10/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016459 RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/10/2019 | 36.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/10/2019 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/10/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/10/2019 | 1530.25 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA BOMBA DO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO, SERRA DA GRUTA E TROCA DE CONEXOES E MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201901106046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/10/2019 | 835.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1.371 DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA BOMBA DO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO, SERRA DA GRUTA E TROCA DE CONEXOES E MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/10/2019 | 150.00 | 00006772745485 | Risocleide Vasconcelos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/10/2019 | 150.00 | 00006028029467 | MARIA DE FATIMA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/10/2019 | 150.00 | 00009786142403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/10/2019 | 150.00 | 00006776139466 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/10/2019 | 150.00 | 00070694308412 | GRACIELY KELLY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/10/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/10/2019 | 150.00 | 00004274752445 | MARIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/10/2019 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/10/2019 | 450.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/10/2019 | 1137.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA REF A FOLHA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/10/2019 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/10/2019 | 502.90 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/10/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/10/2019 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/10/2019 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVA AS ELEICOES PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/10/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/10/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/10/2019 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVA AS ELEICOES PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/10/2019 | 288.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/10/2019 | 288.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES E FORMADORES DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/10/2019 | 72.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO RELATIVA AS ELEICOES PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/10/2019 | 90.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS/AS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002860 | 04/10/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002863 | 07/10/2019 | 3669.75 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHA 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002864 | 07/10/2019 | 4054.20 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHA 6, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002865 | 07/10/2019 | 3773.70 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHA 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 243 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002866 | 07/10/2019 | 5031.60 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 3 E 5, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 242 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0002867 | 07/10/2019 | 4423.10 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 1 E 2, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/10/2019 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/10/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/10/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/10/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/10/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/10/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/10/2019 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/10/2019 | 900.00 | 00094948143715 | JUDITH BALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/10/2019 | 1536.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 E 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) RELATIVO A VIAGEM EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE, DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIRO TUTELAR DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/10/2019 | 1236.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) RELATIVO A VIAGEM EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE, DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIRO TUTELAR DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/10/2019 | 1236.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) RELATIVO A VIAGEM EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIRO TUTELAR DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/10/2019 | 1236.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) RELATIVO A VIAGEM EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/10/2019 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/10/2019 | 998.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/10/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/10/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/10/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/10/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/10/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000212018 | 0002932 | 08/10/2019 | 25067.70 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/10/2019 | 1650.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FOTOS E 02 ALBUNS REFERENTE AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/10/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/10/2019 | 900.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/10/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/10/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/10/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0002912 | 08/10/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/10/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/10/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/10/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/10/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/10/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/10/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/10/2019 | 46.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/10/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/10/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/10/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000212018 | 0002890 | 08/10/2019 | 2064.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO, DESTINADO AOS GARIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/10/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/10/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/10/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/10/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/10/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/10/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/10/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/10/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/10/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/10/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/10/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/10/2019 | 861.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123 TAMBORES (CENTO E VINTE E TRÊS) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 18 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 PARAO SETOR DE CONTABILIDADE, 2 PARA O CEMITERIO, 18 PARA OS GINASIOS, 10 PARA O AUDITORIO E 4 PARA PRACA E 17 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/10/2019 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NOS CALCAMENTOS DAS RUAS INACIO MOTA, 14 DE AGOSTO E LUIZ MARINHEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/10/2019 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NOS CALCAMENTOS DAS RUAS INACIO MOTA, 14 DE AGOSTO E LUIZ MARINHEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/10/2019 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES NOS CALCAMENTOS DAS RUAS INACIO MOTA, 14 DE AGOSTO E LUIZ MARINHEIRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/10/2019 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULOHS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 POR VINTE E DOIS DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/10/2019 | 1050.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULOHS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 POR VINTE E UM DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/10/2019 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULOHS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 POR VINTE E DOIS DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/10/2019 | 120.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO HILUX PLACA QFT 2143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4430 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/10/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/10/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/10/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/10/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/10/2019 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA JOSE AURINO N° 9 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/10/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/10/2019 | 1095.87 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM DESCONTO DE 104,13 (CENTO E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/10/2019 | 1236.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COMO MOTORISTA NO CAMINHAO DO LIXO, COM ACRESCIMO DE 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) RELATIVO A VIAGEM EM HORARIO FORA DO EXPEDIENTE,DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIRO TUTELAR DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/10/2019 | 1536.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 E 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) RELATIVO A VIAGEM EMHORARIO FORA DO EXPEDIENTE, DURANTE AS ELEICOES MUNICIPAIS PARA CONSELHEIRO TUTELAR DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/10/2019 | 767.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA KLL 6344/PB, LOCADA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/10/2019 | 1165.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/10/2019 | 385.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS PIPA NQH 8202, DA NEW HOLLAND, PATROL, CAMINHAO MZG 1510, CONSERTO NO ESCAPAMENTO DA KOMBI, SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO POR DENTRO E NO PIPA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COMO MOTO BOY A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/10/2019 | 3495.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETRO CARTEPILLAR (NA MANGUEIRA DO TANQUE, NA TRAVA DA CONCHA E NO CABO DE ACO DA TRAVA, CONSERTO DE PITO E FABRICACAO DE EMBRACADEIRA, SOLDA NA CONCHA, RECUPERACAO DE 4 UNHAS, FABRICACAO DE 10 ARRUELAS DE AJUSTAGEM E SOLDA NA CONCHA, NA ENCHEDEIRA ENCHIMENTO DE PINOS, RECUPERACAO DE CONCHA, FABRICACAO DE BUCHA DA BALANCA, RECUPERACAO DE CINCO UNHAS E SOLDA NA CONCHA E OUTROS SERVICOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCAGEM DAS ESTRADAS DO SITIO SERRINHA PB 195 ATE O KM 2 DOS DOIS LADOS E NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/10/2019 | 1300.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS NA CISTERNA DO SITIO SERRA DA GRUTA PARA ABASTECIMENTO PELA AGUA DA OPERACAO PIPA E RETOQUE NO POSTO MEDICO NA MESMA COMUNIDADE, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2019 | 320.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO EM DUAS LIXEIRAS E NO PREDIO DA ASSOSSIACAO DO SITIO SERRINHA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0002953 | 09/10/2019 | 5125.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/10/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/10/2019 | 250.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFC 1849, QFG 1353 E OGC 5259, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/10/2019 | 998.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2019 | 26649.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2019 | 9821.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002960 | 10/10/2019 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 1.685 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2019 | 17469.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2019 | 1022.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2019 | 1.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2019 | 16.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/10/2019 | 271.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2019 | 1050.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES PARA A UNIDADE DE SAuDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONSERTO NO PORTAO DO CEMITERIO E UMA TAMPA PARA A CISTERNA DO SITIO GRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002961 | 10/10/2019 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 1.966 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 374 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 352722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002962 | 10/10/2019 | 880.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS-0577 POR: 494 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0002959 | 10/10/2019 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 1.011 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2019 | 998.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/10/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002975 | 11/10/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002974 | 11/10/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/10/2019 | 165.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 884366 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/10/2019 | 122.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 884367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/10/2019 | 6000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM TREMZINHO DA ALEGRIA COM DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E, ALGODAO DOCE, CAMA ELASTICA E BRINQUEDOS INFLAVEIS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS EM NOSSO MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 129 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/10/2019 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13/10 TRANSPORTANDO CRIANCAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, EM PRACA PuBLICA, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/10/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13/10 TRANSPORTANDO CRIANCAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, EM PRACA PuBLICA, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/10/2019 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13/10 TRANSPORTANDO CRIANCAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, EM PRACA PuBLICA, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/10/2019 | 200.00 | 00043658750430 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AREA COM PISCINA DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO 4º E 5º ANOS, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002996 | 14/10/2019 | 800.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OET 7106: TROCA DE DOIS ROLAMENTOS E DE CUICA DE FREIO, ONIBUS VOLARE: TROCA DE CRUZETA E ONIBUS IVECO SERVICO DE SUSPENSAO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0002984 | 14/10/2019 | 3139.47 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/10/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002995 | 14/10/2019 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO PIPA NQH 8202: TROCA DE TORNEIRA DO TANQUE, EMBUCHAMENTO DO TIRANTE E NO TRATOR: REFORMA NO CHICOTE ELETRICO, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/10/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/10/2019 | 4620.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS, GANDULINHAS E CONSERTOS DE BOLAS DURANTE A COPA INTERMUNICIPAL DE CAMPO 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/10/2019 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13/10 TRANSPORTANDO CRIANCAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, EM PRACA PuBLICA, AUTORIZADO PELA SEC DE TRAMSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/10/2019 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE ASSUNCAO - PB, A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/10/2019 | 1706.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002992 | 14/10/2019 | 850.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510: CONSERTO DE MOTOR E TROCA DE BOMBA INJETORA COM BICOS, TRATOR: REFORMA NO CHICOTE ELETRICO E RETRO: TROCA DE PARAFUSOS DA UNHA, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003003 | 15/10/2019 | 10076.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 11 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQH 8202, MZG 1510, OET 7106, O TRATOR, O ONIBUS IVECO E VOLARE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/10/2019 | 150.00 | 00005946466429 | LUCICLEIDE NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/10/2019 | 3.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/10/2019 | 103.80 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/10/2019 | 558.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74496 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/10/2019 | 927.00 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74475 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/10/2019 | 1941.50 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74486 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/10/2019 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIEIRNHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/10/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/10/2019 | 2802.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14355EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/10/2019 | 144.80 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80.596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/10/2019 | 5340.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DO ENTRONCAMENTO DA ENTRADA DA BR 195 QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/10/2019 | 7482.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.864.173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/10/2019 | 3247.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.351.867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/10/2019 | 303.78 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADM OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA AMBIENTAL PARA SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/10/2019 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.761.477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/10/2019 | 34.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.750.403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/10/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.348.741 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/10/2019 | 1579.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.352.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/10/2019 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.750.389 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/10/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.750.490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/10/2019 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.750.501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/10/2019 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.352.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/10/2019 | 217.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.349.511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/10/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.892 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/10/2019 | 174.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.779.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/10/2019 | 4601.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.349.963 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/10/2019 | 280.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.893 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/10/2019 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.750.553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/10/2019 | 1914.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.348.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/10/2019 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.764.027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/10/2019 | 31.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31.351.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/10/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/10/2019 | 266.31 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/10/2019 | 14.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/10/2019 | 61.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/10/2019 | 8.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/06/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/10/2019 | 38.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/06/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/10/2019 | 99.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE ASSUNCAO DIA 12/10, PEDRA LAVRADA DIA 13/10 SANTA LUZIA DIA 17/10, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/10/2019 | 199.66 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/10/2019 | 581.49 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/10/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE MULTA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 1849 DA SEC DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/10/2019 | 313.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.772.422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/10/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 300 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/10/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 41.752 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/10/2019 | 150.00 | 00006479799429 | JOSE VITORIO DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS PARA REALIZACAO DE UM CURSO BASICO DE SEGURANCA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/10/2019 | 200.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/10/2019 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 41.750 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/10/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 41.753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/10/2019 | 500.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003052 | 22/10/2019 | 201.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA A DONA BILA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6363 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/10/2019 | 1500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL SUPORTES E LIXEIRAS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 22.353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/10/2019 | 36.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/10/2019 | 36.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 23/10/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/10/2019 | 62.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.772.423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003059 | 24/10/2019 | 6361.63 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENCAO DE SECRETARIAS E ORGAOS PUBLICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003061 | 24/10/2019 | 1797.71 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/10/2019 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003060 | 24/10/2019 | 690.91 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE E DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/10/2019 | 1000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 23 DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OET 7106, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/10/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/10/2019 | 309.27 | 00014542429814 | JOSE AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/10/2019 | 163.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO (SALGADOS E BOLO) DURANTE O PROCESSO DE ELEICAO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DATA UNIFICADA, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2019 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL, TURMAS 6º, 7º E 8º ANO PARA VISITA AOS MUSEUS CINEMATOGRAFICOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2019 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL, TURMAS 6º, 7º E 8º ANO PARA VISITA AOS MUSEUS CINEMATOGRAFICOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2019 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO PARA AS LOCALIDADES SERRA DA GRUTA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2019 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUZA - PB, DIA 26/10/2019, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2019 | 5530.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2019 | 145907.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2019 | 55701.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2019 | 6254.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/10/2019 | 383.66 | 00008686555462 | JACQUELINE FARIAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 (SEIS) HORAS AULA SEMANAIS TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS MENSAIS COMO PROFESSOR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/10/2019 | 1726.50 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE OITO HORAS AULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/10/2019 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/10/2019 | 1854.38 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE DEZESSEIS HORAS AULA EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/10/2019 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2019 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2019 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2019 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2019 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/10/2019 | 1598.60 | 00009456804496 | ALAIDE BATISTA CORDEIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/10/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2019 | 10175.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2019 | 6216.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/10/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2019 | 16120.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003075 | 30/10/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 382 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/10/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2019 | 30040.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2019 | 8839.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003076 | 30/10/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/10/2019 | 998.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO TECNICO DE NOVEL MEDIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2019 | 998.00 | 00011758441445 | ERICLES RODRIGO DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/10/2019 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/10/2019 | 1996.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/10/2019 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/10/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003131 | 31/10/2019 | 17337.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10818 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003130 | 31/10/2019 | 18536.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003128 | 31/10/2019 | 8413.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003120 | 31/10/2019 | 2546.73 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003126 | 31/10/2019 | 4550.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2019 | 1123.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA REF A FOLHA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003121 | 31/10/2019 | 250.05 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003123 | 31/10/2019 | 2374.33 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003127 | 31/10/2019 | 4062.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003122 | 31/10/2019 | 364.87 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003124 | 31/10/2019 | 9299.99 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2179 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2019 | 110.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 477 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGE 3720 E OET 7106, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003129 | 31/10/2019 | 20626.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10816 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2019 | 119.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 933390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2019 | 151.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 933389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2019 | 88.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2019 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, 30/10/2019, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2019 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 30/10/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/11/2019 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/11/2019 | 400.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 33.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/11/2019 | 378.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAPB2019 E D CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS, VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO EGESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, DO DIA 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/11/2019 | 378.00 | 00007381592479 | FERNANDA CRISTINA DE ASSIS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAPB2019 E D CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS, VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO EGESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, DO DIA 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/11/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/11/2019 | 42.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003156 | 04/11/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/11/2019 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDOPELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA E FACEBOOK KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 6539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/11/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/11/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/11/2019 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/11/2019 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/11/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/11/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/11/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/11/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS PARA FAZER O ENEM, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/11/2019 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS PARA FAZER O ENEM, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/11/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/11/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/11/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/11/2019 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/11/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/11/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/11/2019 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA JOSE AURINO N° 9 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/11/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/11/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/11/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/11/2019 | 300.00 | 00011616874406 | MONIELE DE FATIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/11/2019 | 150.00 | 00005876416495 | MARIA APARECIDA GOMES DINIZ DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/11/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/11/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/11/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/11/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/11/2019 | 268.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE - PB, DIA 03/11/2019, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/11/2019 | 1980.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB: CONFECCAO DE BARRA DE DIRECAO DE CAMINHAO, MOTOR DE PARTIDA DO FIESTA, ALTERNADOR, BICO DE DIRECAO DO FIESTA, COLETOR DE INJECCAO, CANETA DOS BICOS, PARES DO CINTO DE SEGURANCA PARA O ONIBUS, MOLAS DO FREIO DO CAMINHAO E BASES DO MOTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/11/2019 | 1670.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCUCAO DE SOM PARA O DIA DOS PAIS, TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO, PRODUCAO DE VINHETAS E APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECDE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao do Cadastro unica e do Bolsa Familia - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/11/2019 | 898.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7 EM JOAO PESSOA - PB, NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAPARAIBA - APCEF JP, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003190 | 06/11/2019 | 7076.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/11/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/11/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/11/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/11/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/11/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/11/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/11/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/11/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/11/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/11/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/11/2019 | 9340.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1.411 DESTINADO A MANUTENCAO ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA BOMBA DO POCO DO SITIO SERRINHA, TENORIO DE BAIXO E SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/11/2019 | 3230.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO SERRINHA, MANUTENCAO DOS ROTORES DA BOMBA SUBMERSA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO GRUTA, LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE PECAS E INSTALACAO, ALEM DE REMOCAO E INSTALACAO DE FUAS BOMBAS SUBMERSAS EM POCOS DO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/11/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003198 | 06/11/2019 | 1134.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OGB 5043, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003197 | 06/11/2019 | 10142.70 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE OGE 5280 E ONIBUS MARCOPOLO OGE 3720, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/11/2019 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/11/2019 | 998.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/11/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/11/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/11/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/11/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/11/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART DA OBRA DA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003225 | 06/11/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/11/2019 | 9.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/11/2019 | 72.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0003195 | 06/11/2019 | 4167.50 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/11/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0003206 | 06/11/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/11/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/11/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/11/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/11/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003228 | 07/11/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016770 RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/11/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/11/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/11/2019 | 25.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/11/2019 | 475.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO NOS VEICULOS ONIBUS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1257 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/11/2019 | 1178.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/11/2019 | 310.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS PIPA NQH 8202, NO TRATOR, CAMINHAO MZG 1510, PEUGEOT E SERVICOS DIVERSOS: AJUSTE DE FOLGA NAS RODAS DO TRATOR, LUBRIFICACAO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/11/2019 | 998.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/11/2019 | 27.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IR AO FORUM DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/11/2019 | 27.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IR AO FORUM DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/11/2019 | 27.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE IR AO FORUM DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/11/2019 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/11/2019 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 POR VINTE E DOIS DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 POR VINTE E DOIS DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/11/2019 | 1150.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 POR VINTE E TRÊS DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/11/2019 | 868.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 TAMBORES (CENTO E VINTE E QUATRO) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 18 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 16 PARA O CEMITERIO, 22 PARA OS GINASIOS E 10 PARA O AUDITORIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/11/2019 | 2060.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA NEW HOLLAND (CONSERTO DE PNEU E RECUPERACAO DE UNHAS, RECUPERACAO DE UNHAS E SERVICO NA TRAVA DA LANCA DA RETRO ESCAVADEIRA, RECUPERACAO DE UNHA DA RETRO CARTEPILLAR, SOLDA E RECUPERACAO DA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, LIMPEZA NO SISTEMA DE TANQUE E TROCA DE FILTRO DA CARTEPILLAR, CONCERTO DE REGISTRO DA CAIXA D'AGUA DA RUA DO CAMPO E SERVICO NA TAMPA DE CISTERNA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/11/2019 | 150.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS NA MANUTENCAO DE UM CATA - VENTO NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/11/2019 | 998.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/11/2019 | 295.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OET 7106, OGC 5259, OGE 3720, QFG 0643 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/11/2019 | 26561.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/11/2019 | 9537.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/11/2019 | 15.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/11/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/11/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/11/2019 | 355.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/11/2019 | 1026.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/11/2019 | 18414.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0003245 | 08/11/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/11/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003276 | 11/11/2019 | 3800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 2.135 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0003279 | 11/11/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/11/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/11/2019 | 1.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/11/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003277 | 11/11/2019 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 1.966 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCAGEM DA BR 195 ENTRADA DO TREVO NO SITIO CATOLE E NO SITIO SERRINHA DO KM 2 ATE O SITIO DE NETO DE IVO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003278 | 11/11/2019 | 950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS-0577 POR: 534 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/11/2019 | 1503.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003275 | 11/11/2019 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 1.573 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 388 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/11/2019 | 510.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS E EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/11/2019 | 1190.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/11/2019 | 18.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO REFERENTE A PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1006132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/11/2019 | 1023.60 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALICIOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/11/2019 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/11/2019 | 900.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/11/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000041 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/11/2019 | 1190.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE PELICULAS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGE 3720, OET 7106, OGC 5259, QFG 1353, QFG 0643, OFC 1849, OGE 5280 AUTORIZADOS PELAS SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0003292 | 12/11/2019 | 6250.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 1, 2 E 3, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 248 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0003293 | 12/11/2019 | 6850.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 6 E 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0003294 | 12/11/2019 | 5990.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 4 E 5, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003296 | 13/11/2019 | 870.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG 1353: REPOSICAO DO VIDRO, TROCA DE BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA E OFC 1849: TROCA DE ROLAMENTO, LUBRIFICACAO GERAL, TROCA DE EMBUCHAMENTOS E REVISAO ELETRICA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003295 | 13/11/2019 | 100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674: TROCA DE OLEO DO MOTOR, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/11/2019 | 1204.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/11/2019 | 83.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/11/2019 | 250.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO PARA PREDIO PuBLICO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1678 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/11/2019 | 490.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.991 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/11/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9.992 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/11/2019 | 624.37 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/11/2019 | 89.26 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/11/2019 | 168.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.329.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/11/2019 | 5577.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.981.951 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/11/2019 | 1487.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.983.251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/11/2019 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.314.079 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/11/2019 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.301.088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/11/2019 | 2687.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.983.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/11/2019 | 7137.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33.416.311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/11/2019 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.311.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/11/2019 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.301.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/11/2019 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.980.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/11/2019 | 1605.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.984.057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/11/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/11/2019 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.300.995 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/11/2019 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/11/2019 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.301.095 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/11/2019 | 105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.301.106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/11/2019 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.984.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/11/2019 | 192.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.981.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/11/2019 | 266.31 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003306 | 18/11/2019 | 2853.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 14 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFX 0674, QFG 1353 E OFC 1849 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/11/2019 | 68.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO (SALGADOS) PARA DIPLOMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELATES ELEITOS E SUPLENTES PARA A GESTAO 2020/2023 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/11/2019 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.983.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/11/2019 | 65.00 | 00003315934401 | MARIA DE LURDES SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Construcao, Ampliacao e Reforma - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202015 | 0003327 | 19/11/2019 | 8095.83 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 020/2015 REFERENTE AO CONTRATO Nº 1011002-36/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS 593 EM ANEXO. | 00012015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/11/2019 | 310.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.322.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/11/2019 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.301.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/11/2019 | 1160.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6147 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGC 5259, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/11/2019 | 120.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6156 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5259, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/11/2019 | 63.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 09 E 10/11 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OET 7106 PARA VISTORIA DO DETRAN E PARA JUAZEIRINHO - PB LEVAR O PESSOAL PARAREALIZAR A PROVA DE ENEM, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/11/2019 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL, TURMAS 6º, 7º E 8º ANO PARA VISITA AOMEMORIAL JACKSON DO PANDEIRO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/11/2019 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 10/11 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA QFG 0643 PARA VISTORIA DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/11/2019 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 10/11 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OGE 5280 PARA VISTORIA DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/11/2019 | 574.20 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003337 | 20/11/2019 | 283.73 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENCAO DE POCOS NAS COMUNIDADES SERRA DA GRUTA E TENORIO DE BAIXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/11/2019 | 722.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS E TERREAS DURANTE A CAMINHADA ALUSIVA AO DIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DIA 25/10 ALEM DE PALESTRA E VISITACAO DIA 19/11 PARA CONSCIENTIZACAO DA IMPORTANCIA DO USO DA AGUA, OFERECIDA PELO PROGRAMA AGUA DOCE NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003333 | 20/11/2019 | 9119.69 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM MANUTENCAO DO CEMITERIO E DE SECRETARIAS E ORGAOS PUBLICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/11/2019 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 09 E 10/11 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OFC 1849 PARA VISTORIA DO DETRAN E OUTRA PARA JUAZEIRINHO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003335 | 20/11/2019 | 3034.30 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003336 | 20/11/2019 | 254.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/11/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 11/11/2019, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/11/2019 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 10/11 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA QFG 1353 PARA VISTORIA DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/11/2019 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 10/11 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OGC 5259 PARA VISTORIA DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/11/2019 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL, TURMAS 6º, 7º E 8º ANO PARA VISITA AOMEMORIAL JACKSON DO PANDEIRO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/11/2019 | 63.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 09 E 10/11 PARA A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OGE 3720 PARA VISTORIA DO DETRAN E PARA JUAZEIRINHO - PB LEVAR O PESSOAL PARAREALIZAR A PROVA DE ENEM, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/11/2019 | 54.00 | 00007062300438 | Kercia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIAS 08 E 11 DE NOVEMBRO COM A FINALIDADE DE IR A DELEGACIA DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/11/2019 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 11/11/2019, COM A FINALIDADE DE IR DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/11/2019 | 27.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 11/11/2019 COM A FINALIDADE DE IR DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/11/2019 | 998.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 366188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/11/2019 | 16.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/11/2019 | 10.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/11/2019 | 10.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0003353 | 21/11/2019 | 3185.18 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0003354 | 21/11/2019 | 1988.85 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA, JOAO DE FONTES RANGEL E PARA CRECHE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/11/2019 | 12000.00 | 23684213000185 | L M L CONSTRU??ES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000062 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/11/2019 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.634 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/11/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/11/2019 | 20.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/11/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003365 | 22/11/2019 | 7549.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PATROL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003364 | 22/11/2019 | 7076.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/11/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.636 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/11/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/11/2019 | 24.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/11/2019 | 1755.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/10/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/11/2019 | 27.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 25/11/2019, COM A FINALIDADE DE IR DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/11/2019 | 27.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 25/11/2019, COM A FINALIDADE DE IR DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/11/2019 | 27.00 | 00007062300438 | Kercia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, DIA 25/11/2019, COM A FINALIDADE DE IR DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/11/2019 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, DIA 23/11/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL PARA VISITA AO MEMORIALJACKSON DO PANDEIRO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/11/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 23/11 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OGE 3720 PARA VISTORIA DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/11/2019 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 10/11 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OGC 5259 PARA VISTORIA DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/11/2019 | 9.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS PELA RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/11/2019 | 83.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/09/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/11/2019 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/11/2019 | 1462.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32.983.251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/11/2019 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, DIA 23/11/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL PARA VISITA AO MEMORIALJACKSON DO PANDEIRO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/11/2019 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM DIA 23/11 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OGE 5280 PARA VISTORIA DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/11/2019 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS DIAS 23 PARA JUAZEIRINHO - PB E 24/11 PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO ONIUS DE PLACA OET 7106 PARA VISTORIA DO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0003390 | 28/11/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003394 | 28/11/2019 | 5099.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/11/2019 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 28/11/2019, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003392 | 28/11/2019 | 20998.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11101 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003396 | 28/11/2019 | 16972.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003397 | 28/11/2019 | 21715.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003393 | 28/11/2019 | 3969.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003395 | 28/11/2019 | 6577.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003401 | 29/11/2019 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 396 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/11/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/11/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/11/2019 | 16441.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/11/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003440 | 29/11/2019 | 3474.90 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003441 | 29/11/2019 | 341.89 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/11/2019 | 270.50 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS E MATERIAL DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 33.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003400 | 29/11/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/11/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/11/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/11/2019 | 516.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE BALANCA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/11/2019 | 3600.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/11/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, 28/11/2019, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/11/2019 | 28456.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/11/2019 | 8839.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO TECNICO DE NOVEL MEDIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011758441445 | ERICLES RODRIGO DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/11/2019 | 1996.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/11/2019 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/11/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/11/2019 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/11/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/11/2019 | 145524.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/11/2019 | 56673.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/11/2019 | 5939.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/11/2019 | 6254.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003442 | 29/11/2019 | 8221.33 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/11/2019 | 10214.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003443 | 29/11/2019 | 2055.02 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/11/2019 | 153.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 981331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/11/2019 | 122.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 981332 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003446 | 29/11/2019 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017052 RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/11/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/11/2019 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/11/2019 | 2031.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/11/2019 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/11/2019 | 5.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/11/2019 | 108.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE SOLEDADE - PB DIA 03/11 E SANTA LUZIA - PB DIA 23/11, A SERVICO DA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/11/2019 | 63.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 23/11 E JOAO PESSOA - PB DIA 27/11, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/11/2019 | 5322.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/11/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2019 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/12/2019 | 1.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/12/2019 | 1186.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/12/2019 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDOPELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA E FACEBOOK KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 6986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2019 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS E NOTAS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE, NA IND FM DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2019 | 372.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LICITACAO TP 014/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 13025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/12/2019 | 21.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2019 | 875.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS PARA VINTE CINCO PESSOAS DA BANDA BRASAS DO FORRO QUE VEIO SE APRESENTAR EM PRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE AS FESTIVIDADES DE FUNDACAO, DIA 14 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/12/2019 | 450.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/12/2019 | 1050.00 | 00070970781466 | ELEONARDO DE ALMEIDA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ORNAMENTACAO NATALINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003470 | 04/12/2019 | 1733.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, COROA DE FLORES E CORTEJO PARA O CEMITERIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/12/2019 | 150.00 | 00001130142442 | MARIA DALVA GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003476 | 05/12/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0003473 | 05/12/2019 | 5990.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 4 E 5, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOOVEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0003474 | 05/12/2019 | 6291.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO, LINHAS 6 E 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082019 | 0003475 | 05/12/2019 | 6070.20 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHAS 1, 2 E 3, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/12/2019 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/12/2019 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM DECORRÊNCIA DE ESTAR FAZENDO UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/12/2019 | 150.00 | 00008264563406 | EDILANE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UMA CURSO TECNICO E CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/12/2019 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/12/2019 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/12/2019 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/12/2019 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/12/2019 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/12/2019 | 998.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/12/2019 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/12/2019 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/12/2019 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/12/2019 | 467.50 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90211 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/12/2019 | 120.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90246 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/12/2019 | 270.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90245 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/12/2019 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0003506 | 06/12/2019 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/12/2019 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/12/2019 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/12/2019 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/12/2019 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/12/2019 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/12/2019 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/12/2019 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/12/2019 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/12/2019 | 42.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/12/2019 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/12/2019 | 150.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/12/2019 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/12/2019 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA JOSE AURINO N° 9 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/12/2019 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/12/2019 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 330, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/12/2019 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/12/2019 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/12/2019 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O CENTRO DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao dos Servicos da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/12/2019 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/12/2019 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/12/2019 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/12/2019 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/12/2019 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/12/2019 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/12/2019 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/12/2019 | 998.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/12/2019 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/12/2019 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/12/2019 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/12/2019 | 36.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/12/2019 | 36.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/12/2019 | 36.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/12/2019 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 05/11/2019, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/12/2019 | 685.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/12/2019 | 1140.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO MZG 1510, GOL QFX 0674, FIESTA MOR 3271, RETRO CARTEPILLAR, PATROL E NA NEWHOLLANDO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTESDO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/12/2019 | 8000.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES SERRA DA GRUTA E LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/12/2019 | 460.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO NQH 8202 E NO TRATOR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/12/2019 | 250.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE UM CATA - VENTO NO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/12/2019 | 240.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO NO CEMITERIO PUBLICO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/12/2019 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 21(VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 POR VINTE E UM DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 POR VINTE E UM DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/12/2019 | 1050.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 POR VINTE E UM DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/12/2019 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM RETOQUES DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/12/2019 | 980.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 TAMBORES (CENTO E QUARENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 22 PARA OS GINASIOS, 8 PRO POSTO NOVO, 8 PARA O AUDITORIO E 30 PARA SEREM USADOS NOS REMENDOS DE CALCAMENTOS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ROCAGEM DA BR 195 ENTRADA DO TREVO NO SITIO CATOLE E NO SITIO SERRINHA DO KM 2 ATE O SITIO DE NETO DE IVO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003540 | 09/12/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 554 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/12/2019 | 600.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E REPARO DE GAS SINAL REPETIDORA NA SEDE, REPARO E TROCA DE CUBA E GAS GELAGUA, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/12/2019 | 400.00 | 00007938599484 | MAGNO DA NOBREGA LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE VESTIMENTAS COMPLETAS MASCULINAS E FEMININAS, COM CALCADOS, CHAPEIS, ESPINGARDAS E ARRANJOS DE CABELO, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGELDO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA NOITE CULTURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/12/2019 | 800.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE VENTILADORES, LIMPEZA E REPARO EM CANOS E GAS R410, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/12/2019 | 1265.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OET 7106, OGE 5280, QFC 1353, OGC 5259, OFC 1849 E OGE 3720 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/12/2019 | 1726.50 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE OITO HORAS AULAEXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/12/2019 | 383.66 | 00008686555462 | JACQUELINE FARIAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM 6 (SEIS) HORAS AULA SEMANAIS TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS MENSAIS COMO PROFESSOR, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00009456804496 | ALAIDE BATISTA CORDEIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/12/2019 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2019 | 9718.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2019 | 25979.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DETENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2019 | 998.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/12/2019 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242018 | 0003590 | 10/12/2019 | 3210.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE PESTACAO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/12/2019 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2019 | 20091.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS - PATRONAL DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/12/2019 | 1030.09 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2019 | 313.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Repetidora de TV no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2019 | 7540.00 | 34786375000140 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE REPETICAO DO SINAL DA TV CABO BRANCO (GLOBO REGIONAL), TV CORREIOS (RECORD REGIONAL) E TV TAMBAU (SBT REGIONAL), EXISTENTES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA VACINACAO DE 400 (QUATRICENTAS) CABECAS DE GADO NO PERIODO DE 05 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2019 | 1285.71 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE DOZE HORAS EXTRA DIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DETENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2019 | 409.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DA MOTOCICLETA KLL 6344/PB, LOCADA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/12/2019 | 2230.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NOS VEICULOS FIESTA ENTRE OUTROS DA FROTA, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB: REPOSICAO DE TAMPA, KIT DE EMBRAGEM, CANO DE AGUA, MANGOTE, BOBINA, CABO DE VELA, PARAFUSOS, SENSOR, COLETO DE ADMISSAO DO ESCAPAMENTO, VOLANTE DO MOTOR, COMANDO DE VALVULA, ENTRE OUTROS REPAROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2019 | 998.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/12/2019 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/12/2019 | 1624.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/12/2019 | 8.99 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A juros/multa PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.636 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/12/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 324 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/12/2019 | 1800.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA CONFECCAO DE TRÊS POSTES PARA SEREM COLOCADOS NA ENTRADA DA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003606 | 12/12/2019 | 2960.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 1.663 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003607 | 12/12/2019 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS-0577 POR: 938 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/12/2019 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003605 | 12/12/2019 | 4560.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 2.562 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003603 | 12/12/2019 | 450.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 3720: TROCA DA CAMERA DE RE, REVISAO NA ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003602 | 12/12/2019 | 250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714: TROCA DE OLEO DO MOTOR E NO PIPA PLACA NQH 8202: RECONDICIONAMENTO DO AMORTCEDOR ALEM DE MAO DE OBRA, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003604 | 12/12/2019 | 5830.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 3.275 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 403 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/12/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/12/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/12/2019 | 4188.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º 2019 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/12/2019 | 36.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, DIA 11/12/2019, COM A FINALIDADE DE IR DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2019 | 36.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, DIA 11/12/2019, COM A FINALIDADE DE IR DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/12/2019 | 36.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, DIA 11/12/2019, COM A FINALIDADE DE IR DESEMPENHAR ATIVIDADES RELACIONADAS A SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2019 | 6255.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º 2019 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2019 | 5769.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º 2019 DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/12/2019 | 141839.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/12/2019 | 55556.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/12/2019 | 700.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.115 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2019 | 10005.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º 2019 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/12/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º 2019 DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/12/2019 | 210.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/12/2019 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º 2019 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/12/2019 | 1338.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/12/2019 | 16249.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/12/2019 | 4263.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º 2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/12/2019 | 28456.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/12/2019 | 8840.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/12/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/12/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/12/2019 | 85.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.322.528 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/12/2019 | 1953.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/12/2019 | 1950.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/12/2019 | 1098.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/12/2019 | 2213.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao do Matadouro Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/12/2019 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.450.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/12/2019 | 1704.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.453.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART DE OBRAS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao de Servicos da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/12/2019 | 7251.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.890.846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao das Pracas, Parques e Jardins do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/12/2019 | 2762.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.453.323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/12/2019 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.453.581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/12/2019 | 229.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.451.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/12/2019 | 1602.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.453.688 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/12/2019 | 6298.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.451.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/12/2019 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34.453.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00007222363440 | ELEN RAIANE DO NASCIMENTO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO A CULTURA NA PARTICIPACAO DE UM EVENTO CULTURAL EM NATAL - RN, NESTA DATA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/12/2019 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/12/2019 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 08/12/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/12/2019 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.860.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/12/2019 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.872.497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/12/2019 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/12/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.902.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/12/2019 | 125.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.860.025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003656 | 17/12/2019 | 1733.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, COROA DE FLORES E CORTEJO PARA O CEMITERIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7267 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/12/2019 | 150.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/12/2019 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 12/12/2019 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/12/2019 | 323.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.880.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/12/2019 | 80.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.870.153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/12/2019 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.859.916 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/12/2019 | 1687.14 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/12/2019 | 150.00 | 00006642355490 | DAMIAO FERNANDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/12/2019 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/12/2019 | 184.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.887.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003681 | 19/12/2019 | 7600.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 19 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 3720, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0003673 | 19/12/2019 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICOS 6644 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/12/2019 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/12/2019 | 150.00 | 00004604597405 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/12/2019 | 300.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/12/2019 | 250.00 | 00008952490495 | Joseilma Patricia Morais da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/12/2019 | 250.00 | 00070971240400 | MARIA DA VITORIA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/12/2019 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.859.930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003680 | 19/12/2019 | 1126.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 18 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAS QFS 3714, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2019 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUZA - PB, DIA 14/12/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/12/2019 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE SANTA LUZIA - PB DI8A 18/12 E AO POVOADO COBRA - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA PARA CONFRATERNIZACAO, CONFORME TERMO AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2019 | 69.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO REFERENTE A PAVIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1006243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0003685 | 20/12/2019 | 708.56 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CRAS, PETI E CENTRO DO IDOSO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2019 | 150.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PARA O EVENTO NATALINO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PARCERIA COM A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/12/2019 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 49527 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2019 | 680.00 | 00004174875413 | FRANCIKLEY WAGNO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AREA COM PISCINA, NO POVOADO COBRA - RN, DESTINADA A PASSEIO COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNIICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2019 | 30.00 | 00008886620411 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2019 | 150.00 | 00007798365451 | Damiao Soares da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0003683 | 20/12/2019 | 3156.51 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORREIOS, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTES, MERCADO PUBLICO, SETOR DE IDENTIFICACAO, EMATER, ENTRE OUTROS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2019 | 353.50 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTORARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2019 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 49528 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000252018 | 0003684 | 20/12/2019 | 1191.58 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS EMILIA SATURNINO DA SILVA, JOAO DE FONTES RANGEL E PARA CRECHE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/12/2019 | 31.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/12/2019 | 1602.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/12/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/12/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.902.538 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/12/2019 | 63.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE PARELHAS - RN E SALGADINHO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/12/2019 | 900.00 | 00010695645404 | JOZELMA ODTE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORCO ESCOLAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, COM AS TURMAS 2º ANO A E B NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/12/2019 | 825.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° 2019 DO PESSOAL FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/12/2019 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM AO POVOADO COBRA - RN, COM ALUNOS DO 3º E 4º ANO PARA CONFRATERNIZACAO, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/12/2019 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM AO POVOADO COBRA - RN, COM ALUNOS DO 3º E 4º ANO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, PARA CONFRATERNIZACAO, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/12/2019 | 200.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/12/2019 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003713 | 24/12/2019 | 287.40 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2205 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/12/2019 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 24/12/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003716 | 26/12/2019 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003717 | 26/12/2019 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFX 0674, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/12/2019 | 5000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO E ORCAMENTO PARA IMPLANTACAO DE 102 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SENDO 70 CISTERNAS E 32 BANHEIROS PARA SEREM IMPLANTADOS NAS LOCASILIDADES RURAIS: TENORIO E TENPORIO II, AREIAS, TENORIO DE BAIXO, VARZEA DO CARIRI, CACHOEIRINHA, SERRINHA, CATOLE, SERRA DA GRUTA, PONTA DA SERRA, SERRINHA DE CIMA, LAGOA, BARRA DO RIACHO E TENORIO DE CIMA, PARA ATENDER A PORTARIA N° 9.917 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/12/2019 | 1340.00 | 00004975447410 | SANDRIÊ PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FABRICACAO DE ANDAIMES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/12/2019 | 2500.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/12/2019 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 341 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/12/2019 | 998.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO TECNICO DE NOVEL MEDIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/12/2019 | 998.00 | 00011758441445 | ERICLES RODRIGO DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/12/2019 | 998.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072018 | 0003724 | 27/12/2019 | 7780.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX DE PLACA QFT 2143, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 418 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/12/2019 | 4680.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/12/2019 | 4331.20 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/12/2019 | 2502.65 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/12/2019 | 900.00 | 00094948143715 | JUDITH BALBINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2019 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 29/12 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2019 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2019 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 26/12/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003740 | 30/12/2019 | 15067.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11410 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2019 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM AO POVOADO COBRA - RN, COM ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, PARA CONFRATERNIZACAO, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2019 | 6620.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2019 | 7239.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2019 | 191786.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2019 | 57434.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2019 | 4990.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0003734 | 30/12/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0003735 | 30/12/2019 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003742 | 30/12/2019 | 4092.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003746 | 30/12/2019 | 1432.16 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003748 | 30/12/2019 | 1261.18 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2019 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDOPELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA E FACEBOOK KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 7460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2019 | 9405.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2019 | 6296.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2019 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2019 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2019 | 1509.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2019 | 177.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2019 | 625.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA DO 13º SALARIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003743 | 30/12/2019 | 7656.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2019 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2019 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003741 | 30/12/2019 | 3934.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11406 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232018 | 0003747 | 30/12/2019 | 2070.92 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2019 | 18236.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2019 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2019 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2019 | 2994.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2019 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2019 | 2463.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2019 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB, A SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2019 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, 27/12/2019, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003744 | 30/12/2019 | 19440.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003750 | 30/12/2019 | 7076.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202 E CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGB 5569, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CERCA NO SITIO BARRA DO RIACHO E VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2019 | 28456.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2019 | 8839.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032019 | 0003745 | 30/12/2019 | 19270.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003751 | 30/12/2019 | 8263.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2019 | 2560.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA E DUAS CARRADAS DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTUTA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2019 | 1097.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2019 | 5298.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/12/2019 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/12/2019 | 300.00 | 00006595540460 | ELIZABETH LIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/12/2019 | 1253.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/12/2019 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/12/2019 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP (CESSAO ONEROSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/12/2019 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 30/12/2019, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3751
Última atualização: 11/06/2024