| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 439.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 02/01/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/12/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 239.93 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 273.26 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 500.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 150.00 | 00003346180450 | MARIA NAZARE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE SATA CATARINA A JOAP PESSOS-PB, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 150.00 | 00005771150495 | VANILUCE GOMES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 557.70 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM FRANQUIA DE UMA COPIADORA/IMPRESSORA SANSUNG 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/01/2019 | 909.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/01/2019 | 909.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7634-1, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 412.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 ( DEZ ) DE TARIFA BANCARIA ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 1600.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NBC 6772, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/01/2019 | 889.74 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESATADUAL DO EXERCICIO 2018 DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMOPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 A 05 DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.686 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 A 05 DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.687 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 1288.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DESTINADAS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 098038 EMITIDA EM 27/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 2060.01 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DESTINADAS AOS PSF'S, NOTA FISCAL Nº 097979 EMITIDA EM 27/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 4976.52 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DE EXERCICIO ANTERIOR, DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOTA FISCAL Nº 000770 EMITIDA EM 27/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 15345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 341 ( TREZENTOS E QUARENTE E UM ) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 1112.00 | 09033773000149 | RETIFICA SAO DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMu, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1377 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 A 05 DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.685 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PSICOLOGA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 954.00 | 00008145230489 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF VI, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 400.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE , NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/01/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/01/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 173.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA RUA GETuLIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/01/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 516.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O RESTANTE DO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DO PMAQ Nº 4 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 1215.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM PARA O PESSOA DA MAMOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO E 25, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 00000000717 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/01/2019 | 998.00 | 00007228224485 | MARIA MADALENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 1017.42 | 00006749650430 | IVANILDA GUEDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, DE IVANILDA GUEDES DE ANDRADE, PERTENCENTE A FOLHA Nº 894, SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 1350.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORDE CARGO DE PLACA OGD 3260, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 200.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 150.00 | 00007161053498 | MARIA JOSE AIRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 100.00 | 00044112600852 | WERISON HELDER ARAUJO MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 650.00 | 00009054177470 | ANSELMO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLOCACAO DE UM EIXO NO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 284.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO, ILUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BRINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINASA, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADOS OU DE QUALQUER OBJETO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 1099.99 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 3420.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000372 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 100.00 | 00070262625482 | FABRICIA LOPES TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 9913.15 | 00003533882381 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICO NA UNIDADE DA FAMILIA ( PSF I ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 954.00 | 00004487618401 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 1846.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMu DE PLACA NQJ 8245, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5563 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 954.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 58.90 | 14487679000108 | RUBEM MEDIROS PRODUTOS MARA SAÚDE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM TUBO DE VIDRO E 250 TAMPAS PRESSAO INTERNA PARA TUBOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/01/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO 029/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 5617.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCO DO PASEP NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 28428.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( MRFB-PREV-PARC60 ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/01/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 8069.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 07 ( SETE ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EXPEDIDO PELO DR. JOSE GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PROCESSO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 1770.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 3066.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2019 | 954.00 | 00005550411407 | DIEGO KUGUITA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 45.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCO DO PASEP NA CONTA DA CID 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 330.00 | 23879046000128 | CERTMAIS - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETRIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000240 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PINTURA DE CAMA, MESA, CADEIRAS, PORTOES E GELAGUA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2019 | 414.00 | 00009364860403 | SEBASTRIANA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SUELY POSSIDONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2019 | 3130.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM 365MM PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.129.828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 954.00 | 00007588324430 | LAERCIO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 70.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 1908.00 | 00010096533420 | DAIANE AYRES DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MÊSES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 120.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2019 | 150.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2019 | 3300.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE LABORATORIO NA CONFECCAO DE 11 ( ONZE ) PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 11 ( ONZE ) INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 2239.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCO DO PASEP NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 100.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JU NTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização Municipal de Saúde | Manutenção do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 76.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00018172423420 | EDILBERTO BATISTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00018172423420 | EDILBERTO BATISTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRODE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2019 | 1432.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2019 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2019 | 313.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2019 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2019 | 177.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2019 | 1595.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2019 | 1259.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2019 | 14947.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2019 | 660.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 1240.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 26515.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 6142.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 200.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 504.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CONTRATADOS MAG. 60% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 55839.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2019 | 7818.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2019 | 200.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2019 | 9648.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2019 | 400.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2019 | 1040.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2019 | 5094.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2019 | 2255.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2019 | 1240.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2019 | 1001.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2019 | 1476.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2019 | 15600.00 | 00004264388414 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICO UROLOGISTA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF II ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2019 | 300.00 | 00004471668404 | JOSE JONATHA CAMPOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DSE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2019 | 250.00 | 00008394813496 | IAISMYR TAMARA DE LIMA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2019 | 1096.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2019 | 14707.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2019 | 483.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2019 | 517.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2019 | 1026.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2019 | 787.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2019 | 4163.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2019 | 10659.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2019 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2019 | 1087.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL S. L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2019 | 940.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2019 | 2518.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2019 | 10410.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2019 | 3767.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2019 | 4504.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( MEDICOS PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2019 | 1260.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2019 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2019 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2019 | 200.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2019 | 380.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E SOLDA NA BOMBA DA MAQUI NA DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2019 | 200.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2019 | 240.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2019 | 142.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/12/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2019 | 954.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE APOIO DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2019 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, CENTRO, CUITE-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OS MÊS DE A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2019 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUME-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2019 | 188.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS POCOS E SAO FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2019 | 1350.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS SANTO AGOSTINHO/PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2019 | 200.00 | 00009238446431 | DIEGO FEITOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANIEOR DE 2019, CONFORME TERMO DE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2019 | 876.52 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2009, PLACA NPW 8567, CHASSI 9C2JC41109R514418, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2019 | 70.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/01/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2019 | 80.00 | 00010483208477 | JOAO WILLS RAMOS FERREIRA DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2019 | 200.00 | 00039486443491 | JOSÉ GARCIA AMORIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2019 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2019 | 80.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2019 | 7334.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 31/12/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2019 | 1900.00 | 00018172423420 | EDILBERTO BATISTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE MASSA E PINTURA DA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 64 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2019 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, CENTRO, CUITE-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OS MÊS DE D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2019 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUME-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 1190.00 | 00007972977402 | RAIMUNDO ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA INSTALACAO HIDRAULICA COMPLETA, NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM NAEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000509 | 28/01/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2019 | 781.86 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2019 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 110 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2019 | 7996.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 91 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2019 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 45 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46+ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 53964.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2019 | 5152.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 5431.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 2197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 47 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 25931.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 73107.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 51 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 6998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 503 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 506 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 10774.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 507 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 12301.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 508 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 18780.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20057 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 861.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 569.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.825 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 2463.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 4831.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 29078.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 39125.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 53668.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2019 | 7628.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 6090.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 2069.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2019 | 8234.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 30 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 7998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 32 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 78136.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 9375.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 37532.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2019 | 52588.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2019 | 386667.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2019 | 161716.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 84 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 3801.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 811 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 7996.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 894 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 1250.00 | 00006224982406 | JOSE CARLOS LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE 4 ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 72 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2019 | 7336.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 4990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2019 | 6998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 80.00 | 00066050189404 | JOSÉ ADILSON NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 100.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2019 | 6400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 63 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 25.20 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 25.20 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2019 | 1596.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 64 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2019 | 6998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 100 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 7996.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 120 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 275.00 | 00006772641434 | ALIRIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 73 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 50.00 | 00003391862408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOXIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2019 | 343.04 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 11272.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( PRESTADORES DE SERVICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 89.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE AFINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 6146.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 500.00 | 00012276984457 | MAYRA LIRA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 3420.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, PSF'S MARGARIDA XAVIER BATISTA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 1099.99 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES EM UMA AUTOCLAVE HOSPITALAR AFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 998.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FRAGOSO ( FERIAS ), NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 2463.00 | 00013146840430 | ATAMAR BARBOSA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ( PSF VI ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2019 | 9.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE ALIMENTADORA DE SISTEMA DO PROGRAMA OPERACIONAL DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERRVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 970.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 2.48 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 3.31 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 4.99 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 3.73 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 1.29 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 273.26 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 239.93 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25875-X, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24105-9, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 192.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 399.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 60.00 | 00004749277410 | MARIA DO SOCORRO GOMES CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 89.25 | 14487679000108 | RUBEM MEDIROS PRODUTOS MARA SAÚDE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 COLETORES SEM PA N ESTERIL 50ML COM TAMPA BRANCA, 7 CAIXA PLASTICA PORTA 25 LAMINAS E 3 CAIXA PLASTICA PORTA 100 LAMINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 101.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 172.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 50.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4225-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15046-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 929.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 402.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 513.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 3338.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 1503.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 545.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 85.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2019 | 8.26 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLUCAO DE REFERENTE CONTRA PARTIDA OBRIGATORIA DO CONVÊNIO 701/2017, NA CONTA 13.006-0, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2019 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 3013611, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 71.08 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 650.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.033 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2019 | 453.90 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM FRANQUIA DE UMA COPIADORA/IMPRESSORA SANSUNG 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2019 | 220.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PORTA ESCOVA PARA A AMBULANCIA DO SAMu DE PLACA NQJ 8245, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5576 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2019 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2019 | 189.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA GETULIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 08/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2019 | 412.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 ( DEZ ) DE TARIFA BANCARIA ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM SOM PARA AFORMATURA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, REALIZADA NO M\ÊS DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2019 | 300.00 | 00004081391459 | JAILSON TAVARES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CONSERTO DE 03 ARMARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 80 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2019 | 995.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REEMPENHO VINCULADO AO EMPENHO 4531/2018, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, COLOCADO A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO PLEITO DO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2019 | 2081.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REEMPENHO VINCULADO AO EMPENHO 4534/2018, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2019 | 3300.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REEMPENHO VINCULADO AO EMPENHO 5017/2018, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OZE 9751 E OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2019 | 1887.33 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REEMPENHO VINCULADO AO EMPENHO 5388/2018, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OZE 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2019 | 1405.82 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REEMPENHO VINCULADO AO EMPENHO 5391/2018, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2019 | 200.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2019 | 50.00 | 00009248042465 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2019 | 998.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LEOS SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DAMIAO OLIVEIRA ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2018 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.188 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2018 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.190 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIRETORA LABORATORIAL NO HSL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2019 | 350.00 | 00008296932466 | JOSE SANTANA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2019 | 998.00 | 00098256572434 | MARIA APARECIDA SOUZA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDILMA SIMOES ALVES ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2019 | 140.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2019 | 4248.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2019 | 998.00 | 00009882521479 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ALEXANDRA DE SOUSA RAMOS (FERIAS ), NA USB V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2019 | 998.00 | 00047749822453 | IVONETE MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE COZINHEIRA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO DE 2019 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.189 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2019 | 5140.31 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001547 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2019 | 3158.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ 1531, QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2019 | 1507.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 4285, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001546 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2019 | 1182.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001548 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2019 | 2486.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001549 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 119.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 5657.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6995, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2019 | 1442.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LEOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 1369.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8695, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001537 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 3193.05 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2019 | 998.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisição de Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/02/2019 | 1050.83 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 25909-8, CONVENIO 701/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2019 | 70.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2019 | 100.00 | 00070827558481 | SAMARA CAMPOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2019 | 1722.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 8841.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2019 | 22025.86 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR VERMELHO I E TRATOR VERMELHO II, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 1180.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 5239, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001543 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 3555.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNU 7889, NQE 8015 E MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001542 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000155 EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2019 | 12000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 000000001 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2019 | 425.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5425, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001551 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2019 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VA, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000154 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2019 | 68.80 | 18947379000107 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO KIT TESTE PHCL2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.236 EMN ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2019 | 90.00 | 00003154914420 | TEREZINHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2019 | 200.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 160.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO GOL VERMELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 1590.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL NA AMBULANCIA MASTERE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2019 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2019 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/02/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2019 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/03/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2019 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/01/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2019 | 10671.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 42244520, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2019 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2019 | 28453.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( MRFB-PREV-PARC60 ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2019 | 9696.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2019 | 672.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB DEV ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2019 | 721.00 | 00001717105416 | MARIA MARTA RAMOS ALEXANDRE LUCENA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA CLAUDIA DA CONCEICAO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2019 | 998.00 | 00005287396465 | VALDECIR CARVALHO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SEREVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2019 | 998.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2019 | 700.00 | 00009857963404 | MAGNO FREITAS RAMOS | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2019 | 998.00 | 00005270522489 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SEREVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANISLAY SOARES MONTEIRO ( LICENCA MATERNIDADE ) NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2019 | 998.00 | 00005550411407 | DIEGO KUGUITA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2019 | 3750.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA AREA RURAL E URBANA PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2019 | 1209.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2019 | 2218.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/02/2019 | 998.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2019 | 998.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO POCOS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2019 | 300.00 | 00003402856484 | SATURNINO FRAGOSO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CHAFARIZ PuBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2019 | 160.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 97 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2019 | 366.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/01/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2019 | 9000.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2019 | 9000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 120.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO MONTANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 284.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO, ILUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BRINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINASA, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADOS OU DE QUALQUER OBJETO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2019 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2019 | 8069.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA NUM TOTAL DE 07 ( SETE ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EXPEDIDO PELO DR. JOSE GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA - PROCESSO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2019 | 1239.78 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.829 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2019 | 998.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2019 | 998.00 | 00002792689471 | ORLANDO LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NOÊMIA MARIA VITAL DO NASCIMENTO ( FERIAS ), NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2019 | 499.00 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS S. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA ( FERIAS ) DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, NA UNIADE DE SAuDE DA FAMILIA III, JUNTO A SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2019 | 998.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2019 | 998.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2019 | 628.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5580 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2019 | 998.00 | 00002792689471 | ORLANDO LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NOÊMIA MARIA VITAL DO NASCIMENTO ( FERIAS ), NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2019 | 380.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAMACOES DE OCULOS DE GRAU DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2019 | 2961.03 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOTA FISCAL Nº 008719, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/02/2019 | 483.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/02/2019 | 861.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2019 | 300.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2019 | 506.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2019 | 4023.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2019 | 91.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 114 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2019 | 15312.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2019 | 140.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2019 | 80.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2019 | 6397.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 012/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2019 | 541.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2019 | 3418.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( MEDICOS PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2019 | 10928.65 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2019 | 880.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2019 | 861.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2019 | 1119.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2019 | 1133.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2019 | 11251.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2019 | 483.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2019 | 2638.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2019 | 2370.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2019 | 70.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM DESPESA DE PASSAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2019 | 36.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS, CONSERTOS DE FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2019 | 6491.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2019 | 797.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2019 | 1759.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2019 | 8202.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2019 | 58215.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG.ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/02/2019 | 28753.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2019 | 482.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS COPIAS, CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 113 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2019 | 150.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2019 | 700.00 | 00013429994446 | DANIELLY MACENA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2019 | 50.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2019 | 48.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2019 | 150.00 | 00070184141486 | MICHAEL ANDERSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2019 | 5544.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 012/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2019 | 2706.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2019 | 1539.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2019 | 856.00 | 00004899329407 | JOSE RONALDO GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA E RESTAURACAO NA EMEF DO SITIO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO RESP TECNICA - ART DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2019 | 400.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA DO MOTOR DO CACAMBAO E NO MOTOR DE PARTIDA DA CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2019 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE setembro DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2019 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2019 | 1759.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2019 | 1759.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2019 | 1539.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2019 | 263.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2019 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2019 | 3300.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE LABORATORIO NA CONFECCAO DE 11 ( ONZE ) PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 11 ( ONZE ) INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2019 | 1553.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2019 | 1339.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECILIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, ENEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2019 | 880.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2019 | 341.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2019 | 1759.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2019 | 1724.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO RESP TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES BASICO/EXECUTIVO, PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO RESP TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARAES BASICO/EXECUTIVO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIASA PuBLICAS URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2019 | 2062.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 012/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2019 | 203.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2019 | 641.23 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 1258, CHASSI 953658269DR342393, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2019 | 443.80 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 3260, CHASSI 9BFXEB1B7DBS09618, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2019 | 520.79 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNU 7889, CHASSI 9EM688176WB178688, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2019 | 378.95 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 7430, CHASSI 9532E82W3DR311414, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2019 | 715.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2019 | 1408.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2019 | 638.26 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MWZ 4510, CHASSI 9BWA452R26R607495, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2019 | 642.71 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 9377, CHASSI 97BMSTBT8ER024372, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2019 | 1539.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2019 | 1097.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2019 | 1613.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2019 | 100.00 | 00004446809423 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2019 | 200.00 | 00003753517445 | ELIENE DA SILVA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2019 | 735.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 119 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2019 | 2500.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DEDSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2019 | 1339.05 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DEDSPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006834 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2019 | 16974.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 ( NOVE ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2019 | 808.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEPARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/02/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/02/2019 | 808.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECI,MENTO DE ENERGIS ELETRICA PARA DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2019 | 1030.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2019 | 1.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2019 | 2126.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE GPS 1.1/2018, COMPLEMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2019 | 70.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE COMPLEMENTO DA GPS COMPETÊNCIA 12/2018 DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( PRESTADORES DE SERVICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2019 | 16272.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2019 | 50.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2019 | 100.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA BUSCA DE IMOVEL EM NOME DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2019 | 426.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE E PECAS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0000486 | 21/02/2019 | 130000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA VAN MASTER MINIBUS EXECT L3H2 RENAULT MOT. M9TD882C033309 DE COR BRANCA, RENAVN 00000463824 ANO MOD 2020, FAB 2019, CHASSI 93YMEN4XELJ859779, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2019 | 1837.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE UTENSILIOS DOMESTICO E MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2019 | 608.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0000507 | 21/02/2019 | 41700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO ( CONTRA PARTIDA ) DA NOTA FISCAL 000.041.694, PELO FORNECIMENTO DE UMA VAN MASTER MINIBUS EXECT L3H2 RENAULT MOT. M9TD882C033309 DE COR BRANCA, RENAVN 00000463824 ANO MOD 2020, FAB 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2019 | 130.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO E MANUTEBNCAO NA PARTE ELETRICA DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 139 1EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2019 | 1371.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONA VARIOS DEPARTAMENTO DESTA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2019 | 347.57 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.830 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2019 | 100.00 | 00010241650437 | RAYANE MARIA RODRIGUES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2019 | 150.00 | 00005883782400 | ELANIA CRISTINA VICTOR TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2019 | 998.00 | 00082554080453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2019 | 470.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO E MANUTEBNCAO NA PARTE ELETRICA DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 138 1EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2019 | 786.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/01/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2019 | 2975.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RELACAO E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2019 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2019 | 6773.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2019 | 6773.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2019 | 6773.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2019 | 6773.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 4ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2019 | 6773.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 5ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2019 | 6773.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 6ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2019 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2019 | 175.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2019 | 1010.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 000.010.405 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2019 | 174.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2019 | 309.28 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRA NO BAIRRO PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2019 | 525.60 | 00082560129434 | JOSÉ CÁUDIO R. DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2019 | 320.00 | 00003058122462 | JOSÉ DIMAS DOS SANTOS PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO DE CALHAS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO MARTINS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 84266 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2019 | 970.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 08 ( OIT0 ) CAMISETAS, 14 ( QUATORZE ) CAMISETAS DE PIQUET BORDADO E 07 ( SETE ) BOLSAS DE NYLAO DESTINADAS AO PROPJETO CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2019 | 79.00 | 00087256444400 | MARIA MADALENA SALVIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2019 | 96.00 | 00007961473459 | JONILSON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2019 | 125.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2019 | 30.00 | 00089014340400 | JOSE MARIA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2019 | 250.00 | 00071134551401 | WILLY MARÇAL ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2019 | 150.00 | 00063967189449 | MARINÊZ SILVA DE L. QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2019 | 139.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, NA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2019 | 1800.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5584 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2019 | 83.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2019 | 20.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2019 | 152.75 | 00004155967502 | NEILA NAIARA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2019 | 40.00 | 00086350510410 | ANTONIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2019 | 770.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª' VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E OBITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2019 | 300.00 | 00004395340466 | JOSE EVANILTON VITOR TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2019 | 4897.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2019 | 3038.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000780 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2019 | 2070.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000782 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2019 | 2417.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000516 | 26/02/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000517 | 26/02/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000529 | 26/02/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2019 | 7083.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2019 | 7083.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2019 | 7083.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2019 | 7083.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 4ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2019 | 7083.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 5ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2019 | 7083.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 06 ( SEIS ) PARTES, 6ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005937 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2019 | 870.00 | 00070262467470 | ALVARO ALVES DE LIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 60.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15º BL MTZ 030 167 ( 7ª DELSSM ), NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001102 | 27/02/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00001028846410 | GABRIELA ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM 03 ( TRÊS ) MUDANCAS DE TEIXEIRA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOXIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2019 | 200.00 | 00000121147401 | IRACI SALVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2019 | 645.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHIEORS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2019 | 460.00 | 00006772641434 | ALIRIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NA CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000547 | 27/02/2019 | 9000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000550 | 27/02/2019 | 9000.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 440.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 75.00 | 00006772641434 | ALIRIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 156 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 1120.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 1259.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME RELACAO COM VENCIMENTO EM 23/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 4926.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 29408.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 52612.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 4552.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 5030.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 2197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 47 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 25440.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 68424.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 51 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 57 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 15086.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 583DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 20587.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 503 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 10905.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 507 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 12178.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 19270.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20057 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 50045.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 4298.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 250.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 998.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO HSL HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 315.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2019 | 36.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 142.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2019 | 14088.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 583DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 110 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 274.66 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 240.86 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 91 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 45 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 4573.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 970.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 970.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 970.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 970.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 , SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 , SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 2585-X,, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 35706.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 641.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 35 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 40528.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 300054.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 136421.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 84 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 85 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 87 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60¢ CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 2242.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 811 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 11988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 894 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 998.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 81.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 894 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2019 | 135423.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 84 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2019 | 297856.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 76813.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 6396.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 63 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2019 | 8396.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 63 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 7868.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 5344.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 587DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 370.00 | 00008296932466 | JOSE SANTANA DA SILVA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2019 | 204.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2019 | 221.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2019 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2019 | 2422.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 7740.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 30 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 9994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 32 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 498.90 | 00004191223461 | YARA PAULA R. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIRETORA DA DIVIDA ATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 548.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 516.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 404.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 933.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRAZO NA ENTREGA DA GFIP DO ANO 2012 RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 1511.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 3355.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 101.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 142.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 147.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 3680.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 7992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 7099.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 10082.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 64 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 100 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 7996.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 120 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 91 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2019 | 529.20 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM FRANQUIA DE UMA COPIADORA/IMPRESSORA SANSUNG 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2019 | 412.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 ( DEZ ) DE TARIFA BANCARIA ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.699 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.700 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.698 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2019 | 412.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 ( DEZ ) DE TARIFA BANCARIA ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE marco DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000674 | 07/03/2019 | 77340.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000044 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2019 | 998.00 | 00005550411407 | DIEGO KUGUITA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE fevereiro DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2019 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2019 | 150.00 | 00005883782400 | ELANIA CRISTINA VICTOR TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2019 | 6480.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000062 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2019 | 500.00 | 00005353781490 | VALMIR DIAS BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2019 | 105.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2019 | 5100.00 | 00017609727890 | DAVID GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICO ( CLINICO GERAL ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2019 | 9913.15 | 00009484088473 | RAFAEL DA NOBREGA BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICO ( CLINICO GERAL ) NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSFI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2019 | 4775.00 | 00009484088473 | RAFAEL DA NOBREGA BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 3 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO ( CLINICO GERAL ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NO DIAS 07, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2019 | 210.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FOSCAL 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2019 | 2280.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES EM UMA AUTOCLAVE HOSPITALAR AFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2019 | 430.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES EM UMA AUTOCLAVE HOSPITALAR AFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2019 | 432.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO COM VIDROS NAS UNIDADES DE SAuDE PEDRA DO GALO E AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FOSCAL 173 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000664 | 08/03/2019 | 8773.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, OFG 5425 E NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001567 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000665 | 08/03/2019 | 2947.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001564 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000666 | 08/03/2019 | 1377.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001568 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000675 | 08/03/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000676 | 08/03/2019 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VA, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 5309.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.597 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 5134.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.598 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2019 | 500.00 | 00014359473478 | JOSINALDO DE ARAUJO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA BLOCO CARNAVALESCO QUE DESFILOU NO DIA 05 DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000670 | 08/03/2019 | 3357.43 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2019 | 164.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPROMENTO DE MEDIDA SOCIAO EDUCATIVA EM PROCEDIMENTO ESPECIAL DE MENOR INFRATOR REG. Nº 0000109-50.2019.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000669 | 08/03/2019 | 7585.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001562 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000673 | 08/03/2019 | 25294.57 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR VERMELHO I E TRATOR VERMELHO II, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000679 | 08/03/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000161 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000667 | 08/03/2019 | 4304.14 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698 E OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001566 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2019 | 19225.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNU 7889, NQE 8015, OFC 1749, MNH 2217 E NQJ 5690, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2019 | 1151.96 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 5239, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001559 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000683 | 08/03/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2019 | 1280.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 2136.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2019 | 6326.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2019 | 30623.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( MRFB-PREV-PARC60 ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000672 | 08/03/2019 | 448.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000677 | 08/03/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000668 | 08/03/2019 | 4971.52 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6995, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001563 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000678 | 08/03/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2019 | 480.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISTORIA EM ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO DIA 09 DE MARCO DE 2019, CONFORME CO MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2019 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NA RUA PEDRO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/03/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2019 | 998.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2019 | 182.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/03/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2019 | 7200.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIOI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2019 | 70.00 | 00005391041406 | RONALDO ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2019 | 998.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA CRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2019 | 100.00 | 00008066767447 | IVONEIDE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2019 | 2700.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 180 ( CENTO E OITENTA ) CAMISETAS BASICAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 177 EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2019 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/04/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0000821 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2019 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2019 | 3475.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO DIA 08 DE MARCO DE 2019, DIA INTERNACIONAL DSA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 174 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2019 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/03/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2019 | 150.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E SUPORTE DE CADEADO NA QUADRA DE ESPORTE DP SETPR TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2019 | 998.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2019 | 998.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SABONETE ( SITIO SABONETE ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2019 | 998.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS EWSCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2019 | 998.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMEF ANICETA NUNES LEITE, ( SITIO SAO FRANCISCO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2019 | 618.00 | 00003185018486 | MARIA MADALENA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2019 | 998.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2019 | 998.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, ( SITIO SANTO AGOSTINHO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00009231813420 | SUELI MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA ( EJA ) NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2019 | 998.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2019 | 998.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA ( SITIO RIACHO VERDE ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2019 | 998.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2019 | 225.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2019 | 50.00 | 00005378534488 | MARIA FABIANA M. CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000724 | 12/03/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECILIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZACAO, ENEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2019 | 829.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2019 | 998.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2019 | 998.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2019 | 2940.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2019 | 16541.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2019 | 52.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE DOIS ADESIVOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIC[IPIO, CONFORME NOTA FISCAL 183 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2019 | 2198.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2019 | 1702.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2019 | 2218.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2019 | 1561.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2019 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2019 | 341.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2019 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2019 | 1758.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2019 | 1097.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2019 | 1613.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2019 | 1847.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/03/2019 | 5596.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/03/2019 | 2679.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2019 | 3318.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2019 | 155.00 | 00037435167487 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC[IPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/03/2019 | 141.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/03/2019 | 7304.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/03/2019 | 264.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CONTRATADOS MAG. 60% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/03/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/03/2019 | 8712.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/03/2019 | 493.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40%CEFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2019 | 29064.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2019 | 59066.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2019 | 2637.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2019 | 8312.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2019 | 1978.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2019 | 92.00 | 00003154914420 | TEREZINHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2019 | 998.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC[IPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2019 | 14727.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/03/2019 | 945.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/03/2019 | 4023.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/03/2019 | 1001.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2019 | 10906.65 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2019 | 2638.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2019 | 2399.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2019 | 880.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2019 | 483.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2019 | 1106.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2019 | 11582.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2019 | 6469.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2019 | 1083.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2019 | 861.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2019 | 1759.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2019 | 263.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2019 | 2198.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2019 | 80.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2019 | 3720.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELO FORNECIMENTO DE 31 OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2019 | 3750.00 | 00008252290493 | RAFAEL VINICIUS CRISPIM BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE 13 ( TREZE ) PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E 12 ( DOZE ) PROTESES INREFIOR TOTAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2019 | 150.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA BANCADA DE FERREO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2019 | 150.00 | 00003530195421 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA BANCADA DE FERRO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2019 | 998.00 | 00002205377477 | LUIZ DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2019 | 259.20 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2019 | 50.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2019 | 60.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15º BL MTZ 030 167 ( 7ª DELSSM ), NO DIA 12 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2019 | 100.00 | 00010671869485 | JAISLANE TELES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2019 | 1460.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) BATERIAS MOURA PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA SHANTUI, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2019 | 998.00 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARADOR DE TERRA JUNTO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2019 | 2100.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) BATERIAS PIONEIRO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000198 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2019 | 2100.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) BATERIAS ELIAR FROTA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000199 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2019 | 156.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE 12 FIRMAS, JUNTO A SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2019 | 430.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 0000000196 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2019 | 932.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2019 | 2990.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA PARA A CXOMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, NO DIA 08 DEMARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 189 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2019 | 484.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2019 | 430.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000195 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2019 | 2331.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/03/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO RESP TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARAES BASICO/EXECUTIVO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA E JOSE DUAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2019 | 280.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2019 | 200.00 | 00008909788836 | ERECIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2019 | 100.00 | 00013574487401 | JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2019 | 71.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE MARCO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2019 | 289.64 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2019 | 71.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2019 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2019 | 12747.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2019 | 12747.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2019 | 12747.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2019 | 3860.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BICOS INJETORES COMMUN RAIAL, TESTE DE COMPUTADOR E REVISAO EM BOMBA DE ALTA PRESSAO NA AMBULANCIA DO SAMu, PLACA NQJ 8245, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2019 | 218.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2019 | 618.00 | 00027229939453 | MARIA LUCIA GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2019 | 111.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2019 | 8576.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2576 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2019 | 7651.92 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2575 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25875-X,, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2019 | 150.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PINTURA DE DESENHOS NA SALA PEDAGOGICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2019 | 838.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2019 | 40.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2019 | 535.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 660.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 205 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2019 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2019 | 9648.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2019 | 998.00 | 00082554080453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2019 | 200.00 | 00089516222404 | EDJANE MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2019 | 2400.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE 01 ( UM ) NOTEBOOK LENOVO B330 137020U 4GB 500GBW1, DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.0972 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2019 | 1300.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE 01 ( UM ) GAB. ARM 1600X400 AP408SL - CC, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.0973 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2019 | 230.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2019 | 490.02 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2019 | 1434.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.0971 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2019 | 645.50 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.832 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2019 | 884.37 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.833 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2019 | 19.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2019 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2019 | 998.00 | 00004487618401 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ELIZABETE CAMPOS A. COSTA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2019 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) , NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICA PARA ACOMPANHAR, ORIENTAR O PREGOEIRO OFOCIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, ARRECADACAO , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0000883 | 25/03/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2019 | 3887.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA fevereiro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2019 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000891 | 25/03/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000892 | 25/03/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2019 | 259.20 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2019 | 1300.00 | 00006772641434 | ALIRIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE EMBUXAMENTO DO EIXO DE TRACAO E REFORMA GERAL DA PA CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000884 | 25/03/2019 | 9000.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000885 | 25/03/2019 | 9000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2019 | 320.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHIEORS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000889 | 25/03/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE FEV | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ( CRIANCAS ESPECIAIS ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PRERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO DE 2019, J | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE NO HORARIO TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DEST | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO DAS MOCAS/SABONETE NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 06 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( DO SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO HORARIO DA NOITE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE/TEIXEIRA NOS HORARIOS MANHA, TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COSTA HORARI DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00004656914479 | ELAINE MICALYNE SANTOS MAIA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO JOSE DO BELEM/CONGOS/FLORES ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2019 | 192.00 | 00050700502491 | MARIA JOSE NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000932 | 26/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2019 | 169.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000917 | 26/03/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2019 | 7501.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2019 | 11080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 66 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2019 | 7992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000997 | 27/03/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2019 | 7740.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 30 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2019 | 10992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 32 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2019 | 7336.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2019 | 5333.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2019 | 164.00 | 00000748325492 | ROSEMBERG DA NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAICARA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DENOMINADO TUDO NA MEDIDA, DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIEDUCACAO NA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2019 | 76444.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2019 | 7394.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 63 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2019 | 34730.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 35 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2019 | 4820.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2019 | 373907.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2019 | 97852.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 84 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2019 | 1998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 85 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2019 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 87 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60¢ CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2019 | 2242.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 811 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2019 | 11505.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 894 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2019 | 78.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE 06 FIRMAS, JUNTO A SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2019 | 4320.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES OD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2019 | 4926.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2019 | 29739.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2019 | 52606.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2019 | 4652.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2019 | 5062.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2019 | 2197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2019 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 47 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2019 | 28717.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 50 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2019 | 72061.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 51 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 57 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2019 | 15086.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2019 | 52030.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 503 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2019 | 4602.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 506 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2019 | 10905.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 507 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2019 | 12178.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2019 | 22786.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20057 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2019 | 65989.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2019 | 14088.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2019 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 45 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2019 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 110 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 64 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 100 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 120 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 91 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2019 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 020/2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2019 | 700.00 | 00007256542445 | LAIANE CRISTINA CAMPOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO CAJAZEIRAS/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2019 | 130.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, JUNTO A SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2019 | 71.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 4352.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 406.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 938.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRAZO NA ENTREGA DA GFIP DO ANO 2012 RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 550.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 1518.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 3371.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 518.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO 214, RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2019 | 211.04 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, REFERENTE TAXA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2019 | 2249.29 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, REFERENTE TAXA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2019 | 998.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 247.70 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO RESP TECNICA - ART DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARAES BASICO/EXECUTIVO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2019 | 998.00 | 00008793502451 | AMANDA AYRES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAuJO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE0, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2019 | 10507.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 894 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2019 | 371710.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 241.71 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2019 | 25.00 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 275.94 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5350, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2019 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2019 | 25.00 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 91 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-x, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2019 | 114.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADA NA CONTA 624086-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0001062 | 01/04/2019 | 16683.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.960 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2019 | 288.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2019 | 1250.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV ICOS FUNERARIO E TRANSLADO DO SR. JOAO DOS SANTOS RAMALHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATE A CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2019 | 650.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV ICOS FUNERARIOS DA SRA. MARIA GONCALVES VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2019 | 1500.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV ICOS FUNERARIOS DO SR. ROMUALDO SIMOESDE OLIVEIRA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2019 | 998.00 | 00070223281450 | GUSTAVO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE MARCO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2019 | 468.24 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM FRANQUIA DE UMA COPIADORA/IMPRESSORA SANSUNG 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/04/2019 | 918.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2019 | 154.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 14 PRANCHAS PAPEL A2 - 2 PRANCHAS (1) VIA DA PAVIMENTACAO PARA SUDEMA E CAGEPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000893 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/04/2019 | 1848.81 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2019 | 45.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 0400130074538-ID 081230000004590340, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2019 | 200.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2019 | 71.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2019 | 66.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DOA 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2019 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001047 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2019 | 288.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2019 | 47.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2019 | 998.00 | 00002679739426 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SIVAL DE ARAUJO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2019 | 1801.88 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF IDA I VOLTA EMBARCANDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2019 | 78.55 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDAE REFERENTE IPTU ANO 2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2019 | 60.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15º BL MTZ 030 167 ( 7ª DELSSM ), NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.210 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2019 | 16753.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DO TRABALHO TRT 13ª REGIAO DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 048800-29-2009.5.13.0011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/04/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.211 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/04/2019 | 96.16 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.212 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/04/2019 | 547.20 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS EM LONA MEDINDO 1.20X3.80 DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 257 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/04/2019 | 290.70 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS EM LONA MEDINDO 1.23X0.75 DESTINADAS AO CREAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2019 | 998.00 | 00004493049499 | FRANCISCO DANIERES DE LIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001092 | 05/04/2019 | 1554.26 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001580 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001093 | 05/04/2019 | 1163.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA, QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001581 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001094 | 05/04/2019 | 2085.79 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001584 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001095 | 05/04/2019 | 2590.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001585 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001096 | 05/04/2019 | 2241.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001582 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001097 | 05/04/2019 | 353.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5425, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001583 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001098 | 05/04/2019 | 2485.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001586 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/04/2019 | 968.19 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA PARTE DO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 ( DUAS ) PLACAS EM LONA MEDINDO 4.80X1.20 E 1.40X1.10 RESPECTIVAMENTE, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/04/2019 | 23.01 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 ( DUAS ) PLACAS EM LONA MEDINDO 4.80X1.20 E 1.40X1.10 RESPECTIVAMENTE, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001084 | 05/04/2019 | 1097.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 5239, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001573 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001085 | 05/04/2019 | 16389.72 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001100 | 05/04/2019 | 8504.68 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001091 | 05/04/2019 | 1769.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001579 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001086 | 05/04/2019 | 1763.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU 79880 E PEW 8695, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001087 | 05/04/2019 | 2244.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001575 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001089 | 05/04/2019 | 5761.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001577 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001099 | 05/04/2019 | 16929.33 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR VERMELHO I E TRATOR VERMELHO II E CAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001088 | 05/04/2019 | 139.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001090 | 05/04/2019 | 2975.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6995, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2019 | 412.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 ( DEZ ) DE TARIFA BANCARIA ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COGEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA ANUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MARCO A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MARCO A 06 DE ABRI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO JOSE DO BELEM/CONGOS/FLORES ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COSTA HORARI DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MARCO A 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( DO SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO HORARIO DA NOITE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO DAS MOCAS/SABONETE NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE NO HORARIO TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DEST | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE/TEIXEIRA NOS HORARIOS MANHA, TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ( CRIANCAS ESPECIAIS ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PRERIODO DE 06 DE MARCO A 06 DE ABRIL DE 2019, JUNTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE AMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2019 | 448.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 ( DUAS ) BANNER MEDINDO 3X1.20 E 2X1.00 RESPECTIVAMENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 260 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2019 | 38.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2019 | 322.23 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, CHASSI 9BGJC75EOGB127764, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2019 | 54.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2019 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/04/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2019 | 111.00 | 00005016841403 | GIVANALDO SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2019 | 1978.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2019 | 2198.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/04/2019 | 263.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2019 | 932.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2019 | 484.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2019 | 1978.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/04/2019 | 1012.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2019 | 3318.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE (L COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/04/2019 | 5937.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/04/2019 | 1023.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2019 | 15324.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2019 | 5012.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2019 | 2638.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2019 | 880.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2019 | 483.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2019 | 861.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2019 | 1083.72 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2019 | 6542.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2019 | 1113.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2019 | 11580.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2019 | 2399.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2019 | 14275.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2019 | 998.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO HSL HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001207 | 09/04/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000167 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001208 | 09/04/2019 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VA, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 0000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2019 | 50.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA NA RUA PEDRO BATISTA, 18, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/04/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2019 | 154.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA GETULIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/04/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2019 | 100.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/03/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2019 | 439.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2019 | 2531.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2019 | 493.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2019 | 528.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2019 | 20973.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2019 | 74087.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2019 | 1027.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/04/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL 40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/04/2019 | 7304.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2019 | 180.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO E MANUTEBNCAO NA PARTE ELETRICA DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 268 1EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001206 | 09/04/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2019 | 1097.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/04/2019 | 1613.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2019 | 100.00 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 21419+, CONFORME TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2019 | 1626.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001204 | 09/04/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000168 EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2019 | 2940.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2019 | 16470.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2019 | 400.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO E MANUTEBNCAO NA PARTE ELETRICA DE UM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 267 1EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001210 | 09/04/2019 | 77340.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/04/2019 | 2679.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/04/2019 | 1702.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2019 | 2418.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2019 | 341.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2019 | 1758.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2019 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001203 | 09/04/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/04/2019 | 2437.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/04/2019 | 1569.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2019 | 701.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2019 | 5710.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2019 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2019 | 43.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 11007 0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2019 | 32447.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( MRFB-PREV-PARC60 ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2019 | 50.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRA CXOM EXPLOSIVOS NA RUA SERGIO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2019 | 998.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2019 | 998.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2019 | 998.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEFD MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 219, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS EWSCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2019 | 998.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA ( SITIO RIACHO VERDE ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2019 | 998.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2019 | 532.16 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 219, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2019 | 200.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 219, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2019 | 618.00 | 00003185018486 | MARIA MADALENA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA ( EJA ) NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2019 | 998.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2019 | 998.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMEF ANICETA NUNES LEITE, ( SITIO SAO FRANCISCO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2019 | 998.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2019 | 998.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2019 | 270.00 | 00003058122462 | JOSÉ DIMAS DOS SANTOS PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BICA DE ZINCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00009231813420 | SUELI MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SABONETE ( SITIO SABONETE ), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2019 | 998.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO MÊS DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2019 | 71.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, no dia 10 de abril de 2019,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2019 | 3373.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE ABRIL DE 2019EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2019 | 1717.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE ABRIL DE 2019EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2019 | 998.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR CHARLES CHAGAS COSTA ( FERIAS ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2019 | 4100.00 | 00012640253433 | MARIA LUANA BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOCO E LANCHE DA TARDE PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2019 | 65.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO COM VIDROS EM UNIDADE DE SAuDE,, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FOSCAL 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2019 | 3020.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019, NO SALAO PAROQUIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 270 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2019 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2019 | 7418.00 | 00033344946838 | JOSE ERIVELTON COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM OS INSUMOS NO CONSERTO E RESTAURACAO NA TROCA DO PISO PARA GRANILITE EM UMA AREA DE 132 METROS QUADRADOS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25875-X, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA ATENDER AS DENANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2019 | 133.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 281 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2019 | 4000.00 | 28737796000189 | RANS BR TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA MARCA IVECO MODELO DAILY, CHASSI 93ZK35BD1K8483757DESTINADA AO SAMu DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA ESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2019 | 2415.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/04/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2019 | 119.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS COPIAS, CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 282 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2019 | 316.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 283 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001352 | 11/04/2019 | 1554.26 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001271 | 11/04/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2019 | 998.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA QUADRA DE ESPORTE DO BAAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2019 | 998.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001274 | 12/04/2019 | 2262.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.231 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001275 | 12/04/2019 | 9881.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.230 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001277 | 12/04/2019 | 17686.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2019 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/04/2019 | 9.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2019 | 998.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOAO DA CRUZ BENTO DOS SANTOS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/04/2019 | 998.00 | 00004487618401 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ELIZABETE CAMPOS A. COSTA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001287 | 15/04/2019 | 524.60 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023104 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001288 | 15/04/2019 | 655.75 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023061 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001289 | 15/04/2019 | 2480.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023068 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001290 | 15/04/2019 | 2904.65 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001291 | 15/04/2019 | 2634.65 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023088 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/04/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE MARCO A 05 DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.212 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/04/2019 | 1530.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS NA COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 287 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001295 | 15/04/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2019 | 160.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP7110, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 288 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2019 | 510.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE MANUTENCAO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 289 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2019 | 499.66 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OX0 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0001281 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/04/2019 | 40.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, no dia 15 de abril de 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/04/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2019 | 22405.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( 1ª PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2019 | 150.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSO E REABERTURA DE ROSCA NA CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FDISCAL 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2019 | 1800.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA, TORNO E FRESA NA RECUPERACAO DA SUSPENSAO TRASEIRA DO CAMINHAO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FDISCAL 293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/04/2019 | 840.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA OX0 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE PEDREIRO E SERVENTE DURANTE 10 ( DEZ ) DIAS, NAS ESCOLAR RUTH GUEDES, SILVEIRA DANTAS, JOSE ELIAS DE AMORIM E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001309 | 16/04/2019 | 2750.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001310 | 16/04/2019 | 3195.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.008 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2019 | 910.32 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2019 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE TOMADA DE PRECO Nº 004/2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001320 | 16/04/2019 | 998.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023787 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2019 | 50.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA TORNEAR O TERMINAL DE AGUA NA RENAUT MASTER ( AMBULANCIA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FDISCAL 294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001311 | 16/04/2019 | 1102.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023786 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001312 | 16/04/2019 | 2023.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOTA FISCAL Nº 023784, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001313 | 16/04/2019 | 1013.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023789 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/04/2019 | 1237.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 000.010.557 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2019 | 50.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2019 | 57.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Aquisição de veículos e equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001344 | 17/04/2019 | 6000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CARRO FIAT/1 MODELO 1.4, COR BARNCO BANCHISA REV-TEAR, CHASSI 9BD2651JHK9123182, OS PASSAGEIROS 04 CILINDROS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Aquisição de veículos e equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001346 | 17/04/2019 | 80000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CARRO FIAT/1 MODELO 1.4, COR BARNCO BANCHISA REV-TEAR, CHASSI 9BD2651JHK9123182, OS PASSAGEIROS, MOTOR 327A011 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Aquisição de veículos e equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001347 | 17/04/2019 | 80000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CARRO FIAT/1 MODELO 1.4, COR BARNCO BANCHISA REV-TEAR, CHASSI 9BD2651JHK9125311, OS PASSAGEIROS 04 CILINDROS, | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Aquisição de veículos e equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001348 | 17/04/2019 | 6000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CARRO FIAT/1 MODELO 1.4, COR BARNCO BANCHISA REV-TEAR, CHASSI 9BD2651JHK9125311, OS PASSAGEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Aquisição de veículos e equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001349 | 17/04/2019 | 80000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CARRO FIAT/1 MODELO 1.4, COR BARNCO BANCHISA REV-TEAR, CHASSI 9BD2651JHK9125427, OS PASSAGEIROS 04 CILINDROS, | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica | Aquisição de veículos e equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001350 | 17/04/2019 | 6000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CARRO FIAT/1 MODELO 1.4, COR BARNCO BANCHISA REV-TEAR, CHASSI 9BD2651JHK9125427, OS PASSAGEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/04/2019 | 50.00 | 00009175545403 | MATHEUS HENRIQUE NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/04/2019 | 998.00 | 00082554080453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLEOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO CAJAZEIRAS/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/04/2019 | 2908.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 000.010.558 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2019 | 206.00 | 00009736086410 | WATTS OHMS DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DAIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/04/2019 | 3699.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( 2ª PARCELA ) NUM TOTAL DE 60 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/04/2019 | 1958.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 000.010.559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4225-0, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2019 | 1215.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2019 | 6000.00 | 00018172423420 | EDILBERTO BATISTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS PARA DESOBSTRUIR E DAR ACESSO EM PARTE DA RUA SERGIO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2019 | 309.00 | 00071412808472 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA COM MAO DE OBRA NO MATADOURO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-=PB, , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2019 | 14215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2019 | 14215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2019 | 14215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2019 | 600.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO, Nº 498, CENTRO, CUITE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2019 | 1100.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM COLOCACAO DE 46 METROS QUADRADOS DE GESSO E 6 METROS DE VIGAS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 334 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001391 | 23/04/2019 | 1378.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.258 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001392 | 23/04/2019 | 15161.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.259 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001393 | 23/04/2019 | 9375.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.260 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2019 | 70.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2019 | 620.00 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 339 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001394 | 23/04/2019 | 2033.02 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.261 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2019 | 483.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2019 | 483.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 6184, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2019 | 483.72 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2019 | 498.80 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMu DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2019 | 210.00 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 340 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2019 | 200.00 | 00002894716486 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/04/2019 | 100.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/04/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR DA PACIENTE FRANCISCA MEIRA DE VASCONCELOS, PARA SER CIRURGIADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1067054 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001353 | 24/04/2019 | 524.60 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 023079 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2019 | 100.00 | 00098257595420 | ORLANEIDE MARINHO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/04/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFIRICAO DA VAN DE PLACA OXO 2452 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/04/2019 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2019 | 320.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHIEORS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001389 | 24/04/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001388 | 24/04/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001390 | 24/04/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2019 | 4609.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2019 | 535.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2019 | 320.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 361 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2019 | 30.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO QUE TEM COMO TEMA FOCO NA APREDIZAGEM, INFORMACAO PROVA SAEB 2019 REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRET | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2019 | 30.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO QUE TEM COMO TEMA FOCO NA APREDIZAGEM, INFORMACAO PROVA SAEB 2019 REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRET | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2019 | 295.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE saude DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 351 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2019 | 3750.00 | 00008252290493 | RAFAEL VINICIUS CRISPIM BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LABORATORIO NA CONFECCAO DE 13 ( TREZE ) PROTESES SUPERIOR DENTARIAS, 12 (DOZE ) PROTESES INFERIOR TOTAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO ( LRPD ), AOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2019 | 9.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/04/2019 | 2100.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE 03 ( TRÊS ) AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA´DE DESTE MUNICICIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000529 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2019 | 28.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4 , SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001415 | 26/04/2019 | 9000.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001416 | 26/04/2019 | 9000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0001412 | 26/04/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001417 | 26/04/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/04/2019 | 81.40 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSUS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0001414 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/04/2019 | 153.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2019 | 219.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) HD 500GB SEAGATEB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.1012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001410 | 26/04/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001411 | 26/04/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/04/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/04/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2019 | 360.50 | 00093113250404 | GLEIFSON WANDEL RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS NO ESTADIO MUNICIPAL O LIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2019 | 7135.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2019 | 11080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2019 | 7992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2019 | 7608.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2019 | 10992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2019 | 76957.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2019 | 11002.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2019 | 7386.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2019 | 4990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2019 | 4348.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2019 | 407664.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2019 | 96904.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2019 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2019 | 1761.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 29 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60¢ CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2019 | 2242.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2019 | 37103.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2019 | 627.55 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMu, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.830 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2019 | 11180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2019 | 27486.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2019 | 68704.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019+, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2019 | 5352.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2019 | 49300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2019 | 10905.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2019 | 24751.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2019 | 70013.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2019 | 5373.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2019 | 2596.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2019 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2019 | 6904.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2019 | 4926.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE abril DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE abril DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2019 | 31670.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE abril DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2019 | 57367.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2019 | 14088.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE abril 583DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2019 | 4919.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL 1459DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2019 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2019 | 242.52 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2019 | 277.15 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5350, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001553 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001554 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001555 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001556 | 30/04/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001870 | 30/04/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001871 | 30/04/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001872 | 30/04/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001566 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2019 | 11180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2019 | 133.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2019 | 499.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF MANOEL PEDRO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2019 | 554.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2019 | 542.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2019 | 998.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2019 | 4310.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2019 | 3386.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2019 | 552.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2019 | 942.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRAZO NA ENTREGA DA GFIP DO ANO 2012 RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2019 | 520.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2019 | 407.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2019 | 1525.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2019 | 450.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORACAO DA ENTREGA DE 05 VEICULOS ADQUIRIDO POR ESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DSE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, ARRECADACAO , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2019 | 89.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE AFINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2019 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2019 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( MRFB-PREV-PARC60 ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2019 | 239.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 2600.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010720208408 | JAILTON GUEDES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DSE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRILDE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2019 | 998.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2019 | 420.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2019 | 998.00 | 00082682313434 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUQUIVISTA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2019 | 511.62 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM FRANQUIA DE UMA COPIADORA/IMPRESSORA SANSUNG 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2019 | 45.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2019, DO CONSELHO DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2019, DO CONSELHO DA EMEIF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEIF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEIF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEIF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2019+, DO CONSELHO DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2019, DO CONSELHO DA EMEF ABRAAO AMANCIO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF ABRAAO AMANCIO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF ABRAAO AMANCIO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF ABRAAO AMANCIO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2019, DO CONSELHO DA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2019, DO CONSELHO DA EMEF MANOEL PEDRO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF MANOEL PEDRO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF MANOEL PEDRO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF MANOEL PEDRO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA EMEF silveira dantas, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2016, DO CONSELHO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2017, DO CONSELHO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2018, DO CONSELHO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENTREGA EM ATRAZO DA DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO ANO DE 2019+, DO CONSELHO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2019 | 106.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, NO BAIRRO VILA FELIZ, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/04/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2019 | 998.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO HSL HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001510 | 02/05/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2019 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 26/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2019 | 179.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/12/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2019 | 59.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 20/03/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2019 | 123.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 21/01/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2019 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/04/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2019 | 3015.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, PSF'S MARGARIDA XAVIER BATISTA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2019 | 120.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIC[IPIO, CONFORME NOTA FISCAL 375 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA A TENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2019 | 2350.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK NA COMEMORACAO ANTECIPADA AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 378 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2019 | 4320.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000076 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2019 | 500.00 | 00007117958430 | LAYANE ALVES GOMES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2019 | 998.00 | 00009510162450 | ROSANNI MARIA GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SAMARA GOMES DA SILVA (FERIAS ) NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSFII, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2019 | 3610.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PINTURA, LETREIROS E DE DESENHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO, CONFORME NOTA FISCAL 380 EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2019 | 1641.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE 01 ( UM ) VEICULO VAN PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICICIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2019 | 4.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2019 | 412.00 | 00000843457481 | EXPEDITO COSME DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CO MO TRATORISTA DURANTE DES DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001587 | 03/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2019 | 412.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 6ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 ( DEZ ) DE TARIFA BANCARIA ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2019 | 300.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2019 | 300.00 | 00012328284752 | POLIANA LIMA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CO MO FORMA DE ASSISTÊNCIS SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/05/2019 | 935.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 BOTAS S84F G NOBUCK R SOLA DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.489 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/05/2019 | 998.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CE0, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/05/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/05/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2019 | 140.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001603 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001605 | 06/05/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019 , SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001613 | 07/05/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/05/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/05/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001622 | 08/05/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001620 | 08/05/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000173 EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001625 | 08/05/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001619 | 08/05/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE abril DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001621 | 08/05/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000172 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001623 | 08/05/2019 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VA, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 0000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2019 | 40.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2019 | 2250.00 | 00002594526452 | JOSE GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS E PINTURA E COLOCACAO DE CONTRA PISO NA BASE ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2019 | 950.00 | 00004077204488 | JOSINALDO TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTOS DE PORTAS, FORMAS E TALISCAS DA BASE ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 396 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME DIA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2019 | 2643.40 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 269 ( DUZENTOS E SESSENTA E NOVE ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 11 ( ONZE ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2019 | 1004.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 ( NOVENTA E SEIS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 05 ( CINCO ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.169 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2019 | 3250.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 CADE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000.930 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2019 | 2830.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000.932 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2019 | 4560.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 9 QUINHENTOS E VINTE ) BLOCOS DE RECEITUARIO E REQUISICAO DE EXAMES DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000.931 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2019 | 1460.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICILOS DE PLACA QFW 0795, NPZ 1531 E NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000204 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001639 | 10/05/2019 | 2245.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001605 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001640 | 10/05/2019 | 2626.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001603 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001641 | 10/05/2019 | 2519.78 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001602 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001642 | 10/05/2019 | 351.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001604 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001643 | 10/05/2019 | 2097.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001607 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001644 | 10/05/2019 | 1266.83 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE AMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2019 | 998.00 | 00008793502451 | AMANDA AYRES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAuJO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2019 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001636 | 10/05/2019 | 9779.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 5690, OFC 1349, MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001601 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001646 | 10/05/2019 | 6704.29 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001608 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001647 | 10/05/2019 | 11616.14 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2019 | 310.00 | 00004997477478 | JORGE SILVA BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 ( DUAS ) TRAVES PARA O GINASIO DE ESPORTE JOSE ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2019 | 565.53 | 00003635367443 | CLEONICE SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF MARIA NUNES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EVA WILMA GOMES RODAS, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2019 | 998.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA ( SITIO RIACHO VERDE ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2019 | 998.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2019 | 998.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2019 | 998.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2019 | 258.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DNO CONSERTO DO PORTAO E DUAS JANELAS DA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 383 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2019 | 998.00 | 00000959520473 | MARIA RILVÂNIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA ( EJA ) NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00085476412468 | NELCI RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO SABONETE ( SITIO SABONETE ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2019 | 618.00 | 00003185018486 | MARIA MADALENA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2019 | 998.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2019 | 998.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2019 | 998.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EMEF ANICETA NUNES LEITE, ( SITIO SAO FRANCISCO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00009231813420 | SUELI MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2019 | 206.00 | 00006822461400 | ARIZONALDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2019 | 998.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS EWSCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001687 | 10/05/2019 | 6521.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P]AES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2019 | 61.08 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2019 | 3231.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2019 | 2161.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2019 | 2885.80 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142 ( CENTO E QUARENTA E DUAS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 32 ( TRINTA E DOIS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.00 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2019 | 1100.20 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86( OITENTA E SEIS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 08 ( OITO ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2019 | 4696.20 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000.933 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.703 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2019 | 1528.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001632 | 10/05/2019 | 5987.09 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2019 | 18484.54 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PATROL/ TRATOR VERMELHO1, TRATOR VERMELHO2, CARREGADEIRA/CAMINHAO E OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001634 | 10/05/2019 | 1812.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001635 | 10/05/2019 | 1598.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2019 | 100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2019 | 100.00 | 00010239155459 | MARIA DA GUIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2019 | 100.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009453240494 | ROZIMARY MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2019 | 8810.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2019 | 8040.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2019 | 81.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2019 | 32481.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( MRFB-PREV-PARC60 ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2019 | 9326.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2 ( , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2019 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2 ( , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 283142-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001637 | 10/05/2019 | 2402.86 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001600 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001638 | 10/05/2019 | 1913.33 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNU 7980 E PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2019 | 998.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2019 | 998.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2019 | 665.33 | 00020616813449 | SEBASTIÃO GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI DURANRE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001688 | 10/05/2019 | 77340.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000047 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001631 | 10/05/2019 | 3027.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6995, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2019 | 60.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15º BL MTZ 030 167 ( 7ª DELSSM ), NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001633 | 10/05/2019 | 152.72 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.705 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001719 | 13/05/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/05/2019 | 1498.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2019 | 2326.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2019 | 1678.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2019 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/05/2019 | 326.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2019 | 16064.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2019 | 2807.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/05/2019 | 1597.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2019 | 2308.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2019 | 2307.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2019 | 1047.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2019 | 1551.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/05/2019 | 2310.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2019 | 2307.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2019 | 470.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/05/2019 | 20349.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/05/2019 | 85609.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/05/2019 | 1055.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2019 | 1990.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REFORMA DAS PLACAS EXTERNAS E CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 405 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLOCACAO DE FORRO EM UMA SALA E CONFECCAO DE PRATELEIRAS NA BASE DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 406 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2019 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA VIGILANCIA SANITARIA, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/05/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2019 | 172.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, NA RUA GETULIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/05/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.019.704 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/05/2019 | 2416.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/05/2019 | 3796.80 | 32269485000100 | PAULA SILVANA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMu, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMNFORME NOTA FISCAL 000000006 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2019 | 2307.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/05/2019 | 251.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2019 | 1888.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO 14 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2019 | 1124.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2019 | 934.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/05/2019 | 14526.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2019 | 75.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2019 | 998.00 | 00004487618401 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA ELIZABETE CAMPOS A. COSTA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2019 | 998.00 | 00039633632404 | ALBERTO ANTONIO NU NES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001764 | 14/05/2019 | 524.60 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 030242 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001765 | 14/05/2019 | 2584.50 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 030241 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2019 | 209.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2019 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2019 | 369.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. 60% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2019 | 7791.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2019 | 3168.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2019 | 209.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2019 | 5772.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETOS, ORCAMENTOS E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE ACESSO AO CRUZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2019 | 384.00 | 18493918000185 | ORLANDO FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FABRICACAO DE DUAS LAJES PARA OS BOEIROS DO ACUDE NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 407 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/05/2019 | 64.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS COPIAS, CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/05/2019 | 3180.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/05/2019 | 246.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/05/2019 | 2524.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2019 | 1563.09 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOA DO QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000000070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2019 | 1010.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DO SR. ANTONIO PEREIRA INACIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2019 | 174.81 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOA DE APOIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/05/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2019 | 960.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE SERVENTE DURANTE 08 ( OITO ) DIAS, NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA E NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 410 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/05/2019 | 97.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS COPIAS, CONFECCAO DE CHEVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 412 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2019 | 2000.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ANALISE ELETRICA COM SISTEMA ELETRONICO TECNOLOGICO NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 7430, OGE 7510, OGE 3060 E OGE 9656, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2019 | 1337.07 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOA DO FUMACÊ E DA MAMOGRAFIA, QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 000000071 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2019 | 823.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/05/2019 | 960.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 42 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019 , CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/05/2019 | 13591.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/05/2019 | 411.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2019 | 823.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2019 | 411.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/05/2019 | 8606.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/05/2019 | 1510.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/05/2019 | 781.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 15 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESE DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/05/2019 | 390.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME COMP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/05/2019 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/05/2019 | 1033.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/05/2019 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2019 | 998.00 | 00013175871461 | ERIKA MILLANNI DIAS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBWSTITUICAO A SERVIDORA EDNA IRLANE PEREIRA NUNES ( FERIAS ), NO PSF IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2019 | 9.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/05/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE NO HORARIO TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DEST | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( DO SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO HORARIO DA NOITE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COSTA HORARI DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE ABRIL A 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SAO JOSE DO BELEM/CONGOS/FLORES ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE ABRIL A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO DAS MOCAS/SABONETE NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES ( CRIANCAS ESPECIAIS ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PRERIODO DE 06 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2019, JUNTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO/PIEDADE/TEIXEIRA NOS HORARIOS MANHA, TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO CAJAZEIRAS/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE ABRIL A 06 DE MAIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/05/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/05/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/05/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/05/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/05/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE ABR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2019 | 166.33 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS GILVANIA MARIA, MARIA DA CONCEICAO SILVA E GERALDA DA NOBREGA L ALMEIDA ( ATESTADO MEDICO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/05/2019 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/05/2019 | 100.00 | 00029518687404 | CANDIDA MARIA COELHO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15046-0 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/05/2019 | 1123.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E RELACAO COM VENCIMENTO EM 23/05/2019 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/05/2019 | 1418.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E RELACAO COM VENCIMENTO EM 23/05/2019 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2019 | 2760.20 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A CXOMEMORACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2019, JUNTO A ESECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2019 | 2250.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 150 ( CENTO E CINQUENTA ) CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2019 | 250.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2019 | 822.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2019 | 12088.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2019 | 545.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2019 | 2290.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2019 | 2347.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMU ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2019 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2019 | 14702.76 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2019 | 1164.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2019 | 5197.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2019 | 6720.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2019 | 1034.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2019 | 1107.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2019 | 200.00 | 00000676816703 | ARMANDO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2019 | 1502.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DO SR. MARZIO ARAuJO BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/05/2019 | 1266.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DO SR. CARLOS JOSE SILVA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2019 | 300.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENJHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 10 ( DEZ ) CAMISAS POLO ESTAMPA TOTAL, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIC´~IPIO, CIONFORME NOTA FISCAL 419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2019 | 150.00 | 00004179212412 | MARIA EUSENI DE QUEIROZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AP PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/05/2019 | 150.00 | 00038488988885 | FABIANA DOS SANTOS ABILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE TEIXEIRA-PB, PARA SAO PAULO-SP, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00001028846410 | GABRIELA ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM 04 ( quatro ) MUDANCAS DE TEIXEIRA PARA JOAO PESSOA/PATOS/CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/05/2019 | 70.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPEMHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALISADO PELA CAGEPA NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001858 | 21/05/2019 | 3115.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.010 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2019 | 13765.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2019 | 13765.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/05/2019 | 13765.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/05/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/05/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/05/2019 | 424.10 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/05/2019 | 278.49 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001876 | 22/05/2019 | 1599.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOTA FISCAL Nº 032936, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001877 | 22/05/2019 | 471.80 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 032944 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001878 | 22/05/2019 | 1034.15 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO NASF, NOTA FISCAL Nº 032936, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 032939 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/05/2019 | 38.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/05/2019 | 1740.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TRÊS ) DIARIAS 02 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAE 01 PARA CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2019 | 187.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2019 | 998.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO ( FERIAS ), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2019 | 1273.77 | 00021992177449 | MARIA IZABEL XAVIER DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIRETORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO DIA DE MAIO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/05/2019 | 100.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME NTO PELOS SERVICOS DE MAAO DE OBRA EM UM FEIXE DE MOLA NA TROCA DE UM PARAFUSO DE CENTRO NO VEICULO DE PLACA OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000291 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/05/2019 | 200.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/05/2019 | 150.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES SOUZA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/05/2019 | 7.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO PARA VA CONSTRUCAO DA PRACA JOSE ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001894 | 23/05/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/05/2019 | 630.00 | 19646234000139 | LUCIANO LUCENA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO EM SALA DE VACINA A TECNICOS E ENFERMEIROS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 00000000124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/05/2019 | 30.00 | 00009882521479 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2019 | 30.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2019 | 30.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/05/2019 | 30.00 | 00071061460568 | RITA DE CASSIA SILVIA SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 24 DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001909 | 27/05/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001910 | 27/05/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001906 | 27/05/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2019 | 4079.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2019 | 300.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DETS EMUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2019 | 998.00 | 00008793502451 | AMANDA AYRES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAuJO ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2019 | 700.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO FUMACÊ NO PERIODO DE 25 DE MARCO A 28 DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000956 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAE/OU PREFEITO POR ATO PRATICADO NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2019 | 278.49 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5350, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2019 | 243.41 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2019 | 598.68 | 00070960466401 | LETICIA CAMPOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LEOS SERVICOS DE DIRETORA DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001931 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001933 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001934 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001935 | 28/05/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001936 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA A TENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001942 | 28/05/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001943 | 28/05/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001944 | 28/05/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0001945 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001949 | 28/05/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0001922 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0001924 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001915 | 28/05/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001916 | 28/05/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELACOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANCA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TECNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZACAO DOES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001954 | 28/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2019 | 793.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2019 | 130.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2019 | 80.00 | 00070826127452 | JESSICA DE ALMEIDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001913 | 28/05/2019 | 9000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001925 | 28/05/2019 | 9000.00 | 00007445348441 | PERICLES PEREIRA DE LIRA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO EMERGENCIAL TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTRIBUIR AGUA POTAVEL PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, 90KM DIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2019 | 1350.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 27 HOSPEDAGEM ACXOMPANHADO DE CAFE DA MANHA PARA O PESSOAL DO EXERCITO EM SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE UM POCO ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000955 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2019 | 365.00 | 00004199702580 | GILMAR PEDRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADAS QUE LIGAM O BAIRRO AGUA AZUL AO SITIO PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊDS EE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.40841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0001914 | 28/05/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2019 | 998.00 | 00010720208408 | JAILTON GUEDES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PRACA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DSE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 408392019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE maio DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2019 | 9927.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE maio DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/05/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2019 | 10392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2019 | 7729.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2019 | 5734.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2019 | 100.00 | 00008394813496 | IAISMYR TAMARA DE LIMA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2019 | 4288.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2019 | 401950.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2019 | 101137.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2019 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2019 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 29 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60¢ CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2019 | 2242.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE maio DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE maio DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2019 | 36604.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE maio DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2019 | 7135.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2019 | 11080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 1 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2019 | 8990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2019 | 79257.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2019 | 13334.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2019 | 7143.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2019 | 11990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2019 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2019 | 2533.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO DIA 29 DE MAIO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2019 | 5251.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE maio DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2019 | 9925.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE maio DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2019 | 11180.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/05/2019 | 26560.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2019 | 69505.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/05/2019 | 14088.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/05/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/05/2019 | 25125.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/05/2019 | 43438.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/05/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 503 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/05/2019 | 10905.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/05/2019 | 69758.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/05/2019 | 4926.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2019 | 4329.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2019 | 29409.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2019 | 54270.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2019 | 4941.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2019 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002009 | 29/05/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2019 | 4652.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002023 | 30/05/2019 | 156.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REVISAO DE UMA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CARRO DE PLACA QSC 6214, CONFORME NOTA FISCAL 000.037.683 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002024 | 30/05/2019 | 156.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REVISAO DE UMA AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CARRO DE PLACA QSC 6194, CONFORME NOTA FISCAL 000.037.684 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2019 | 114.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2019 | 3986.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE maio DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2019 | 12083.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2019 | 73.26 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2,, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2019 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2 DO EMPENHO 2018/2019, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015223 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2019 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2019 | 2772.57 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000098 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2019 | 203.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 7634-1, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6034-8, FOPAG TEMP , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2019 | 3403.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2019 | 947.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRAZO NA ENTREGA DA GFIP DO ANO 2012 RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2019 | 409.81 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2019 | 523.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2019 | 555.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2019 | 3736.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2019 | 1532.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2019 | 22629.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002059 | 31/05/2019 | 32928.09 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002060 | 31/05/2019 | 18739.43 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO TECNICA RESPONSAVEL PARA CONSTRUCAO DA FONTE NA PRACA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002066 | 31/05/2019 | 11057.48 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002067 | 31/05/2019 | 7169.80 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002068 | 31/05/2019 | 5826.46 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000805 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002069 | 31/05/2019 | 6168.37 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002070 | 31/05/2019 | 4556.18 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000804 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002071 | 31/05/2019 | 5351.20 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000807 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2019 | 560.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DO CONSELHO DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002072 | 31/05/2019 | 5402.65 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000803 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2019 | 200.00 | 00054879124400 | ROGÉRIO SIMÔES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2019 | 2440.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM BICOS INJETORES DO CARRO DE PLACA MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2019 | 998.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SANDRA TELES DA SILVA ( FERIAS ), NO ATENDIMETO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2019 | 998.00 | 00002792689471 | ORLANDO LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA VERONICA HONORIO DE SOUZA ( FERIAS ), NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2019 | 2341.60 | 00010238935418 | LARISSA LADISLAU DORNELAS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA ( LICENCA PREMIO ), NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DEMAIODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2019 | 998.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA GERLANIA ALVES FRAGOSA CAVALCANTE ( FERIAS ), NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIODE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2019 | 998.00 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS S. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JAQUES ALVES DA SILVA ( FERIAS ), NA UNIADE DE SAuDE DA FAMILIA IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000033 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2019 | 19.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2019 | 130.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2019 | 123.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2019 | 998.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/06/2019 | 79.94 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS ) METROS DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.816 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/06/2019 | 302.41 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.5 ( DEZ METROS E MEIO ) DE FELTRO E 04 ( QUATRO ) METROS DE TECIDOS TRICOLINE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/06/2019 | 47.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/06/2019 | 424.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0001161-23.2015.815.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EMITIDO PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS GUSTAVO G. ALBERGARIA BARRETOJUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2019 | 133.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PAS VI, NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/05/2019ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/06/2019 | 99.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF DO ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/05/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/06/2019 | 200.00 | 00098259601400 | SANDRO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2019 | 70.00 | 00050700278400 | JOSÉ ERNANES DE O. NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/06/2019 | 150.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/06/2019 | 183.18 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000556 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/06/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DISPENSA DE LICITACAO TEIXEIRA-PB, PARA A CONSTRUCAO DE ACESSO AO CRIUZEIRO, OFICIO 025/2019-AD, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/06/2019 | 623.16 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2019 | 365.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIEROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2019 | 87.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO EM CAMARA DE SEGURACAO NO POSTINHO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 458 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2019 | 250.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/06/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.195 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/06/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/06/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/06/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO 40876DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/06/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.197 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002110 | 05/06/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETOS ( PAVIMENTACAO, SINALIZACAO VERTICAL, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE ), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA, JOSE DUARTE DANTASE ODILON DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2019 | 998.00 | 00070223281450 | GUSTAVO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO EM 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/06/2019 | 30.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/06/2019 | 30.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/06/2019 | 30.00 | 00071061460568 | RITA DE CASSIA SILVIA SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/06/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIODE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS (CRINCAS ESPECIAIS) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIDIO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/06/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/06/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHODE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOSE DE BELEM/ CONGOS/FLORES) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE MAIOA 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO COSTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/06/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO DAS MOCAS/SITIO SABONETE NO HOARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA NO HORARIO TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/06/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SANTO AGOSTNHO/PIEDADE/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/06/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO AIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/06/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/06/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002150 | 06/06/2019 | 10200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OGE 2510, OGE E 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.1563 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002153 | 06/06/2019 | 7740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EM 12 ( DOZE ) PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OGC 9656 E OFC 1345, CONFORME NOTA FISCAL 000000000352 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002154 | 06/06/2019 | 2755.25 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.529 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002155 | 06/06/2019 | 9275.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.530 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002156 | 06/06/2019 | 15614.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.531 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2019 | 100.00 | 00071422110400 | MARIA MADALENA DA CRUZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAAJUDA FINANCEIRA A PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2019 | 100.00 | 00005238745532 | PATRICIA ELIZANGELA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAAJUDA FINANCEIRA A PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/06/2019 | 460.00 | 00002246574455 | JOSÉ DIMAS ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS BOA VISTA E CAJUEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002151 | 06/06/2019 | 17730.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 ( NOVE ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OGE 9377, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002152 | 06/06/2019 | 3550.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZACAO E QUATRO PENEUS RESPECTIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000353 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/06/2019 | 165.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO EM CAMARAS DE SEGURACAO DOS POSTINHOS DA AGUA AZUL, PEDRA DO GALO E BANCARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO DA AREA TOTAL COM EDIFICACAO E TERRENODO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/06/2019 | 500.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PLANIMETRICO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019., CONFORME DOCUME NTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002149 | 06/06/2019 | 960.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CARRO DE PLACA NPZ 1531, OGE 7430 E OGE 7360, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/06/2019 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/06/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002157 | 06/06/2019 | 1625.56 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.532 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2019 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 1046920-17/2017 DO DIA 23 DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/06/2019 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002164 | 07/06/2019 | 1800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS ) PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OGF 2217 E OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.959 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002165 | 07/06/2019 | 1800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OEZ 9751, E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/06/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.196 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/06/2019 | 309.00 | 00007825880420 | SILAS FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/06/2019 | 720.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RODRIGUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 1000053 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/06/2019 | 1100.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PONTA DO EIXO DIANTEIRO, REFORMA NO BRACO EM V E MANUTENCAO DA BOMBA LAVA JATO DO CACAMBAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FDISCAL 467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/06/2019 | 4600.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TNT DE VARIAS CORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, PARA CONFECCOES DE BANDEIRAS PARA A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERA REALIZADO NO MÊSE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 0000008063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002180 | 10/06/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002184 | 10/06/2019 | 8096.80 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001626 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2019 | 18920.38 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PATROL/ TRATOR VERMELHO1, TRATOR VERMELHO2, CARREGADEIRA/CAMINHAO, OGE 9377 E OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002182 | 10/06/2019 | 1767.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002183 | 10/06/2019 | 1682.11 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2019 | 2518.38 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000201 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002201 | 10/06/2019 | 15303.06 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000000203 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002202 | 10/06/2019 | 15246.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001627 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002203 | 10/06/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 000000001825 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2019 | 1968.50 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 038926 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2019 | 1546.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 038894 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2019 | 1994.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPOLPA DE FRUTAS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 038912 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2019 | 1933.15 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 038869 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2019 | 963.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL038818 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2019 | 2026.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2019 | 3247.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2019 | 5571.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2019 | 32517.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2019 | 91.62 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE DISPENSA DE LICITACAO TEIXEIRA-PB, PARA A CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA ODILON MEDEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002188 | 10/06/2019 | 2025.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU 7980 E PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002204 | 10/06/2019 | 77340.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002173 | 10/06/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000063 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002186 | 10/06/2019 | 424.28 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 2949, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001623 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002187 | 10/06/2019 | 160.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001622 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002181 | 10/06/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002185 | 10/06/2019 | 3133.32 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6995, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2019 | 240.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2019 | 998.00 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SIUBSTITUICAO A SERVIDORA IRANEIDE FERREIRA RODOLFO ( FERIAS ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, COMNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2019 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2019 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2019 | 170.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NA RUA GETuLIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2019 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, Nº 92, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/05/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2019 | 998.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA GERLANIA ALVES FRAGOSA CAVALCANTE ( FERIAS ), NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002177 | 10/06/2019 | 655.75 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 038294 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002178 | 10/06/2019 | 2904.65 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 038289 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002191 | 10/06/2019 | 1891.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001613 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002192 | 10/06/2019 | 1014.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001616 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002193 | 10/06/2019 | 3569.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSU 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002194 | 10/06/2019 | 20560.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000181 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002195 | 10/06/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002196 | 10/06/2019 | 2633.55 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001617 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002197 | 10/06/2019 | 1410.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001614 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002199 | 10/06/2019 | 2346.20 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001615 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2019 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2019 | 81.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2019 | 4320.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAPSF'S I MARGARIRIDA XAVIER BATISTA, SN, CENTRO, II JOSE MOURA MORORO, AGUA AZUL, III RITA ROSA BERNARDO, CENTREO, IV ESDRAS GUEDES, V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA E VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002571 | 10/06/2019 | 400.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSU 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001619 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2019 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002223 | 11/06/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002290 | 11/06/2019 | 1299.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTIO DE VINCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002272 | 11/06/2019 | 2269.39 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.840 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002273 | 11/06/2019 | 2299.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.842 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002274 | 11/06/2019 | 2303.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002275 | 11/06/2019 | 2323.96 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002276 | 11/06/2019 | 2231.37 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.846 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002277 | 11/06/2019 | 2335.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002278 | 11/06/2019 | 2261.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002279 | 11/06/2019 | 2429.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.849 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002280 | 11/06/2019 | 1785.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.851 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002281 | 11/06/2019 | 1709.33 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002285 | 11/06/2019 | 2105.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.189 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002286 | 11/06/2019 | 1448.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.188 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002287 | 11/06/2019 | 3263.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE AMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2019 | 998.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2019 | 2575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERNTE A COMPLEMENTACAO DE UMA ANGEOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE MANOEL LOPES PEDROZA, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1008446 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2019 | 676.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002216 | 11/06/2019 | 3446.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( diesel s500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001625 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2019 | 998.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 219, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2019 | 840.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 468 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2019 | 2010.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURA E POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 038940 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 039247 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2019 | 365.93 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DOS SANTOS ( ATESTADO ), NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DIAS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2019 | 998.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE VIGILANTE, NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2019 | 998.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2019 | 998.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2019 | 998.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2019 | 998.00 | 00008668016423 | SUEUDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00006304005474 | KALL MULLER BATISTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00008928048400 | ADEILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOL TAUA PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2019 | 998.00 | 00070262448416 | RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2019 | 618.00 | 00006279834484 | CRISTIANO HONORATO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COAINHA DA CRECHA SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2019 | 998.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00007115461422 | ALDEMIR GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DE PORTUGUES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2019 | 1200.00 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA EM SUBSTITUICAO E SERVIDORA FERNANDA DE SOUZA XAVIER ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2019 | 998.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARTA PEREIRA CORDEIRO ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2019 | 998.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2019 | 1030.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2019 | 998.00 | 00001788478444 | JOSE GIRLEY DO NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2019 | 998.00 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019 , SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002288 | 11/06/2019 | 4305.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P]AES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002289 | 11/06/2019 | 1130.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2019 | 200.00 | 00012411950489 | ALESON NUNES DA COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2019 | 447.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIO TANQUE COBERETO E FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/06/2019 | 400.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO E MANUTEBNCAO NO MOTOR DE PARTIDA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 479 1EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/06/2019 | 74.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOCAO E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPROMENTO DE MEDIDA SOCIAO EDUCATIVA MENOR USUARIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/06/2019 | 74.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOCAO E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA CUMPROMENTO DE MEDIDA SOCIAO EDUCATIVA MENOR USUARIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/06/2019 | 195.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 475 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/06/2019 | 998.00 | 00002213232440 | DIMAS SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/06/2019 | 998.00 | 00006831408419 | ALLYSSON RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/06/2019 | 998.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/06/2019 | 166.33 | 00005195613419 | ANA PAULA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/06/2019 | 1033.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.0092 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/06/2019 | 200.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO DOS VENTILADORES DO oNIBUS E MICROONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 478 1EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2019 | 565.53 | 00005270522489 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/06/2019 | 101.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/06/2019 | 1720.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0002282 | 12/06/2019 | 15520.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE ROCO E LIMPA DE MATO EM CARATER EMERGENCIAL, NOS BAIRROS: VILA FELIZ, CAIPIRA, NOVA TEIXEIRA, SANTA MARIA, PEDRA DO GALO, SANTO ANTONIO, SEVERINA DOREGO LEITE E NO CENTRO INCLUINDO TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/06/2019 | 60.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15º BL MTZ 030 167 ( 7ª DELSSM ), NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/06/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002291 | 13/06/2019 | 1546.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002292 | 13/06/2019 | 1799.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.8503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/06/2019 | 156.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6184, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.037.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/06/2019 | 610.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO BAu, SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUMNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2019 | 470.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2019 | 7686.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2019 | 252.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. 60% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2019 | 2517.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2019 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CONTRATADOSA ENS. FUND. 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2019 | 1055.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/06/2019 | 84409.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/06/2019 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DSE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/06/2019 | 2307.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2019 | 1623.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2019 | 1204.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2019 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2019 | 100.00 | 00008835738490 | ANA PAULA SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/06/2019 | 2182.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/06/2019 | 2517.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/06/2019 | 16553.53 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2019 | 1498.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/06/2019 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERNTE A UM DUPPLER VENOSO DE MWEMBRAS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE VALDERIR DE SOUZA SILVA, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000160 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/06/2019 | 1095.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.001.055 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/06/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/06/2019 | 2250.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE COFFE BREAK NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 485 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2019 | 1312.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/06/2019 | 2084.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/06/2019 | 251.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/06/2019 | 1888.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/06/2019 | 598.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2019 | 146.00 | 00070142979457 | ANDRE FELIOPE DIAS DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/06/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/06/2019 | 1801.25 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/06/2019 | 1100.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2019 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2019 | 531.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2019 | 444.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES- A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001764 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/06/2019 | 13019.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/06/2019 | 34071.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/06/2019 | 11109.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/06/2019 | 30627.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/06/2019 | 1958.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/06/2019 | 27068.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/06/2019 | 2600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/06/2019 | 1098.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/06/2019 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/06/2019 | 2589.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002370 | 17/06/2019 | 1387.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOTA FISCAL Nº 040916, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002371 | 17/06/2019 | 959.80 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040921 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002372 | 17/06/2019 | 793.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 040924, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/06/2019 | 3567.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/06/2019 | 1497.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/06/2019 | 499.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/06/2019 | 776.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/06/2019 | 326.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/06/2019 | 37254.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2019 | 2807.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS M), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/06/2019 | 3559.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/06/2019 | 1500.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/06/2019 | 1760.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE AEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2019 | 866.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOSPOCOS DE BAIXO, GUARITA E PEDRA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/06/2019 | 3678.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/06/2019 | 2495.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/06/2019 | 2000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/06/2019 | 2462.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/06/2019 | 191603.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/06/2019 | 47757.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/06/2019 | 1182.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/06/2019 | 17533.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/06/2019 | 21114.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO ENS. FUND.40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2019 | 412.00 | 00003937547401 | JENIFER ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NOS ENSAIOS DA QUADRILHA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2019 | 998.00 | 00011928118445 | JAIR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOSA GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, NO MÊS DE AMIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002369 | 17/06/2019 | 934.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040948 EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/06/2019 | 221.98 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2019 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2019 | 1887.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/06/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2019 | 2326.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/06/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/06/2019 | 2981.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2019 E RELACAO DAS CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/06/2019 | 1092.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/06/2019 | 909.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/06/2019 | 2290.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/06/2019 | 11490.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2019 | 6245.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2019 | 1034.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/06/2019 | 251.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/06/2019 | 14649.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2019 | 2518.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2019 | 2347.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/06/2019 | 500.00 | 00007117958430 | LAYANE ALVES GOMES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002389 | 18/06/2019 | 998.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040931 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302019 | 0002373 | 18/06/2019 | 9000.00 | 22786579000100 | LUCAS PROMOÇÕES E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECILIALIZADA CON ESTRUTURA FISICA ( PALCO E ILUMINACAO ), DAS QUADRILHAS JUN[INAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 219 NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CUKLTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002374 | 18/06/2019 | 12000.00 | 22786579000100 | LUCAS PROMOÇÕES E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECILIALIZADA PARA APRESENTACOES ARTISTICA DAS BANDAS ( FORRO PURO VENENO, RICARDO SHOW, MATEIA DO FORRO E BRANCO GUEDES ), CONTRATO PMT/CPL Nº 04145/2019, NAS QUADRILHAS JUNINASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 219 NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CUKLTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2019 | 770.00 | 00009329720471 | JOSE TIAGO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA UM SARAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/06/2019 | 785.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA UM SARAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/06/2019 | 258.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE POSTES NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/06/2019 | 619.47 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2019 | 14505.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/06/2019 | 209.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/06/2019 | 3168.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/06/2019 | 977.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/06/2019 | 934.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/06/2019 | 5276.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 19/06/2019 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CENTRO DE ESPECILIADADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 19/06/2019 | 5577.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/06/2019 | 6800.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 04 ( QUATRO ) PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/06/2019 | 96.28 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER M9T NOVA, DESTINADO A VAN, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.127.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/06/2019 | 51.72 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA COLOCACAO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER M9T NOVA, DESTINADO A VAN, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1004605 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2019 | 2380.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/06/2019 | 1315.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª' VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E OBITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002411 | 21/06/2019 | 108470.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA FISICA ( PALCO, SOM, ILUMINACAO, ORNAMENTACAO, BANHEIROS QUIIMICOS, GERADOR HOSPEDAGEM E REFEICOES ), NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUBNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0288/2019 E NOTA FISCAL 0000189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/06/2019 | 196.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/06/2019 | 1000.00 | 33250730000108 | EMANOEL CAMARA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 BUSTO DO CORONEL JOSE ALVES DE LIRA FIXADO NA PRACA COM O MESMO NOME SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0001148793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0002422 | 25/06/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0002419 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/06/2019 | 4164.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002436 | 25/06/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002416 | 25/06/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002417 | 25/06/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELACOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANCA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TECNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZACAO DOES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/06/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002418 | 25/06/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/06/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/06/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/06/2019 | 160.00 | 23879046000128 | CERTMAIS - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000427 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/06/2019 | 950.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAMACOES DE OCULOS DE GRAU DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAE/OU PREFEITO POR ATO PRATICADO NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0002435 | 25/06/2019 | 21000.00 | 22786579000100 | LUCAS PROMOÇÕES E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECILIALIZADA PARA APRESENTACOES ARTISTICA DAS BANDAS ( WALTER MARTINS, TRIO MAURICIO, ZE GAMA DO ACORDEON, TRIO XOTEANDO, TRIO QUENTURA DO FORRO, XOTE UNIVERCITARIO E ITALO LACERDA), CONTRATO PMT/CPL Nº 0146/2019 E INEGIBILIDADE Nº 012/2019, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/06/2019 | 498.90 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE junho DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2019 | 200.00 | 00048700002453 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2019 | 5992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2019 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2019 | 2158.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/06/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERNTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE JOSE IVALDO BRAZ SOARES, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1008503 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2019 | 500.00 | 00005651762426 | EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2019 | 10978.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2019 | 30876.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2019 | 68373.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2019 | 14221.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2019 | 4802.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2019 | 43429.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/06/2019 | 10905.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/06/2019 | 21432.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/06/2019 | 61104.53 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/06/2019 | 4926.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/06/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/06/2019 | 28417.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/06/2019 | 54823.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/06/2019 | 6288.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/06/2019 | 1697.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/06/2019 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/06/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/06/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000850 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002447 | 26/06/2019 | 2566.61 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2019 | 5027.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2019 | 401712.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2019 | 98048.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2019 | 2242.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2019 | 35422.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/06/2019 | 288.40 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO POCOS DE CIMA,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/06/2019 | 395.52 | 00002246574455 | JOSÉ DIMAS ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA O BAIRRO AGUA AZUL AO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/06/2019 | 10392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/06/2019 | 172.10 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO D VEICULO MOTO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/06/2019 | 865.92 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEICULO MOTO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/06/2019 | 50.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/06/2019 | 7386.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/06/2019 | 5333.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO 587DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/06/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 1 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/06/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2019 | 8990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002479 | 26/06/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000026 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002443 | 26/06/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/06/2019 | 7584.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/06/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/06/2019 | 11080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002478 | 26/06/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/06/2019 | 7143.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2019 | 11990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2019 | 75933.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/06/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0002505 | 26/06/2019 | 32259.38 | 07563850000147 | J S DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA DENOMINADA JOSE ALVES DE LIRA, NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 0111/2019 DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 026/2019 E NOTA FISCAL 16 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETOS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CHAFARIZ ILUMINADO NA PARACA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI CIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETOS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DENOMINADA JOSE ALVES DE LIRA, NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2019 | 450.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA NO RADIADOR DO CAMINHAO BAu, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0002565 | 27/06/2019 | 31952.05 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONATRUCAO DE UM CHAFARIZ ILUMINADO NA PRACA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA, CONTRATO 141/2019 E NOTA FISCAL 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000101 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2019 | 380.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PINTURA DE FAIXAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO, CONFORME NOTA FISCAL 510 EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/06/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/06/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/06/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/06/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/06/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/06/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/06/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/06/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/06/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/06/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/06/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/06/2019 | 998.00 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS S. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JAQUES ALVES DA SILVA ( FERIAS ), NA UNIADE DE SAuDE DA FAMILIA IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2019 | 998.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAOAO SERVIDOR JOSE GUEDES DA SILVA NETO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2019 | 4945.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELO FORNECIMENTO DE 50 OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.318 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002509 | 27/06/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0002510 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUN HO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA OFICINA DE ARTESANATO PARA A TENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002515 | 27/06/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002516 | 27/06/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002517 | 27/06/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002518 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002519 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002520 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002521 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002522 | 27/06/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2019 | 279.90 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5350, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2019 | 244.34 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUN HO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2019 | 55.70 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2019 | 133.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DXE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015514 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2019 | 13486.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/0/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2019 | 13486.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2019 | 13486.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2019 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-RET DARF ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2019 | 3406.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE UNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2019 | 4.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE UNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2019 | 1922.84 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2019 | 246.59 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2019 | 411.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2019 | 951.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRAZO NA ENTREGA DA GFIP DO ANO 2012 RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2019 | 558.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2019 | 1540.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2019 | 3420.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2019 | 526.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2019 | 3756.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO EMPRESA/EMPREGADOR LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2019 | 22750.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2019 | 101.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4225-0, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2019 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2019 | 2115.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 DESKTOP ICC 15 3,2 GHZ 4GB HD500GB-RW LINUX E 01 HD SSD 480GB KINGSTON DESTINADO AO SETOR DE FOLHAS DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0.000.002.181 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002594 | 01/07/2019 | 7300.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002592 | 01/07/2019 | 530.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2019 | 540.75 | 00046015329491 | ANTONIO ALEXANDRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE UNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002591 | 01/07/2019 | 2500.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002589 | 01/07/2019 | 760.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002590 | 01/07/2019 | 450.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002593 | 01/07/2019 | 516.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2019 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/07/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2019 | 2417.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAL VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2019 | 123.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2019 | 77.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2019 | 998.00 | 00027229939453 | MARIA LUCIA GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2019 | 208.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.037.908 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002585 | 01/07/2019 | 3500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002586 | 01/07/2019 | 1300.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002587 | 01/07/2019 | 2500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0002588 | 01/07/2019 | 5700.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002595 | 01/07/2019 | 7600.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002596 | 01/07/2019 | 10577.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002577 | 01/07/2019 | 20000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DIRETA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW DE TUNINHO DOS TECLADOS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, NAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPALS E NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CLP Nº 0148/2019, INEGIBILIDADE Nº 014/2019 E NOTA FISCAL Nº 00000000034 EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0002578 | 01/07/2019 | 25000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW DE DUQUINHA ESTILO DE PATRAO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CLP Nº 0147/2019, INEGIBILIDADE Nº 013/2019 E NOTA FISCAL Nº 00000000035 EM ENEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0002580 | 01/07/2019 | 35000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR TONNY FARRA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019 NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CLP Nº 0150/2019, INEGIBILIDADE Nº 015/2019 E NOTA FISCAL Nº 00000000139 EM ENEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0002581 | 01/07/2019 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019 NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CLP Nº 0151/2019, INEGIBILIDADE Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 00000000140 EM ENEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172019 | 0002582 | 01/07/2019 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA E COMPOSITOR ANGELA ESPINOLA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CLP Nº 0152/2019, INEGIBILIDADE Nº 017/2019 E NOTA FISCAL Nº 00000000141 EM ENEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0002583 | 01/07/2019 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CEBOLA RALADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NO PALCO PRINCIPAL ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CLP Nº 0153/2019, INEGIBILIDADE Nº 018/2019 E NOTA FISCAL Nº 00000000142 EM ENEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192019 | 0002584 | 01/07/2019 | 20000.00 | 33167513000140 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE 08195487408 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA FINS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW DE BOY VAQUEIRO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 0566/2019, INEGIBILIDADE Nº 019/2019 E NOTA FISCAL Nº 0000001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/07/2019 | 600.00 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ROUPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 518 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/07/2019 | 208.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.037.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2019 | 395.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS DO SR. WESLEM DIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002598 | 02/07/2019 | 1699.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 044169 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/07/2019 | 954.50 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL044170 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002600 | 02/07/2019 | 661.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 044173 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/07/2019 | 641.50 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 044176 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002602 | 02/07/2019 | 792.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 044178EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002603 | 02/07/2019 | 1322.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 044184 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002607 | 02/07/2019 | 1521.22 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000818 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/07/2019 | 432.46 | 00007734423400 | ANA CAROLINA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAOA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO TOMAZ DE LIMA ( ATESTADO ), NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEXSTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2019 | 720.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002605 | 02/07/2019 | 6608.81 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000816 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002606 | 02/07/2019 | 6589.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000815 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002608 | 02/07/2019 | 5307.40 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000817 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002610 | 02/07/2019 | 22001.40 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/07/2019 | 364.50 | 00005148141441 | VALDECI BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NA INAUGURACAO DA PRACA JOSE ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/07/2019 | 753.66 | 00010238935418 | LARISSA LADISLAU DORNELAS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA ( LICENCA PREMIO ), NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 10 ( DEZ ) DIAS COMECANDO EM 01/06 A 10/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/07/2019 | 150.00 | 00009501760448 | CLAUDIANA BALBINO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002627 | 03/07/2019 | 11250.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15027 HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL DE APOIO E ESTRUTURA GERAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 14, 15, 16, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/07/2019 | 412.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 7ª PARCELA NUM TOTAL DE 10 ( DEZ ) DE TARIFA BANCARIA ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/07/2019 | 550.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SRVICOS DE PINTURA E FAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 523 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2019 | 200.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2019 | 329.60 | 00002246574455 | JOSÉ DIMAS ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS BOA VISTA E LIVRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002645 | 05/07/2019 | 8334.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001632 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002653 | 05/07/2019 | 14199.07 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR VERMELHO I E TRATOR VERMELHO II E CAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000212 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/07/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/07/2019 | 100.00 | 00070143178490 | MATTEUS DOS SANTOS FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002641 | 05/07/2019 | 815.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 2949 DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002643 | 05/07/2019 | 1727.15 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGFZ 2717, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/07/2019 | 998.00 | 00003340542490 | CLODOALDO JUSTINO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSE NICODEMOS FERREIRA FAUSTINO ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019,COMNFOR,ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002646 | 05/07/2019 | 14813.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001631 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002652 | 05/07/2019 | 14908.13 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000000211 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002647 | 05/07/2019 | 1955.37 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNU 7980 E PEW 8695, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002648 | 05/07/2019 | 3401.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002644 | 05/07/2019 | 2033.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6995, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001633 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002640 | 05/07/2019 | 171.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/07/2019 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA COM RISCO CIRURGICO E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 00000002606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002635 | 05/07/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/07/2019 | 6624.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000091 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002651 | 05/07/2019 | 3633.43 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000206 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002654 | 05/07/2019 | 1271.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001645 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002655 | 05/07/2019 | 2388.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001644 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002656 | 05/07/2019 | 948.09 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001643 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002657 | 05/07/2019 | 4766.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSU 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001640 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002658 | 05/07/2019 | 1627.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001641 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002659 | 05/07/2019 | 2675.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001642 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002642 | 05/07/2019 | 1728.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001635 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212019 | 0002637 | 05/07/2019 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA BANDA TETÊ CIRCUITO MUSICAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA PRACA DO FORRO NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TIRISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2019, INEGIBILIDADE Nº 021/2019 E NOTA FISCAL Nº 0000000194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2019 | 420.00 | 00035916710453 | JOSE GUEDES JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ANDAIMES PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE AMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002668 | 08/07/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2019 | 200.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE RECUPERACAO NA COBERTA DO ASSENTO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2019 | 1060.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/07/2019 | 265.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA COBERTA DE 05 ( CINCO ) ASSENTO DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 525 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/07/2019 | 998.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/07/2019 | 120.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 530 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/07/2019 | 1020.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª' VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E OBITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/07/2019 | 230.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIEROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2019 | 209.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2019 | 872.00 | 00009205495433 | ALDO RODRIGUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS OLHO DAGUA, BOM JESUS E RIACHO DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2019 | 715.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS NA MANIUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA MOTO BROZ DA SECRETARIA DE AGRICXULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 529 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002680 | 09/07/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/07/2019 | 360.00 | 00054802520468 | RAIMUNDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIO CATOLE DA PISTA A CATOLE DOS MACHADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.698 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002679 | 09/07/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000188 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/07/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/07/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO AIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO DAS MOCAS/SITIO SABONETE NO HOARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/07/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO 40876DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/07/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/07/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA NO HORARIO TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIDIO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/07/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/07/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/07/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/07/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS (CRINCAS ESPECIAIS) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/07/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2019 | 3125.00 | 18493918000185 | ORLANDO FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM CONFECCAO DE 62.5 METROS DE PEDRAS PARA A REFORMA DA PRACA FREI DAMIAO NAS MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/07/2019 | 6190.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.697 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL00000000183 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002681 | 09/07/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.020.699 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002677 | 09/07/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000184 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2019 | 250.00 | 01988925000155 | DIPROMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3223 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2019 | 34.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/08/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2019 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/06/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2019 | 35.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/07/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2019 | 500.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA RUA GETuLIO VARGAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2019 | 300.00 | 00082559554453 | MARIA MADALENA DE CARVALHO FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA RUA FRANCISCO MARTINS ALVES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002723 | 10/07/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002714 | 10/07/2019 | 17200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000189 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO A RM DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE MACIEL BATISTA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00004224 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2019 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00005317970407 | MERCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVICOS DE PELA BOLSA DE PRECEPTOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/07/2019 | 17388.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS DE PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM 10/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/07/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/07/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/07/2019 | 623.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUNTO AO INSS DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM 10/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2019 | 3961.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2019 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2019 | 40.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2019 | 8205.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2019 | 623.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB DEV ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2019 | 32548.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002711 | 10/07/2019 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2019 | 998.00 | 00001887359419 | UITAGIBA EDUARDO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMAOEL PEREIRA ALEXANDRE NA LAVANDERIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 219, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2019 | 998.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEBASTIAO BALBINO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2019 | 720.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO COM PINTURA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 517 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2019 | 1290.00 | 06963119000146 | GOMES MENDONÇA DA CUNHA' | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMNTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2019 | 2027.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2019 | 3055.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2019 | 360.00 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS RIACHO VERDE AO SAO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2019 | 100.00 | 00010000392421 | MARIANA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 219, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2019 | 327.78 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAAO DE OBRA COM A BOMBA DE ALTA PRESSAO DA AMBULANCIA DE PLACA Nº OXO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1055050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2019 | 3394.22 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA A AMBULANCIA DE PLACA Nº OXO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.128263 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/07/2019 | 998.00 | 00002333749490 | CHEILA CRISTIANE B. ÂNGELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/07/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/07/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIODE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/07/2019 | 800.00 | 00009736086410 | WATTS OHMS DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSAIO DE QUADRILHA NAS EMEF'S MARIA NUNES FERREIRA E RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/07/2019 | 998.00 | 00002213232440 | DIMAS SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/07/2019 | 998.00 | 00001788478444 | JOSE GIRLEY DO NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/07/2019 | 998.00 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2019 | 998.00 | 00008668016423 | SUEUDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2019 | 998.00 | 00070262448416 | RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2019 | 700.00 | 00007940406400 | MICHELE ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCOES DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/07/2019 | 700.00 | 00044264429404 | MARIA LENI QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A QUAXRILHA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2019 | 700.00 | 00010674491408 | PATRICIA DOS SANTOS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2019 | 700.00 | 00009685787484 | JANAINA SOARES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A QUAXRILHA DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2019 | 400.00 | 00058901647400 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A QUAXRILHA DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00006304005474 | KALL MULLER BATISTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2019 | 998.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2019 | 332.66 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DOS SANTOS ( ATESTADO ), NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2019 | 998.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2019 | 998.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2019 | 500.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2019 | 998.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS E SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DORGIVAL GUEDES LUCENA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 219, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2019 | 700.00 | 00004619472859 | MARIA DAS NEVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A QUAXRILHA DA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008928048400 | ADEILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOL TAUA PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2019 | 998.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00007115461422 | ALDEMIR GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DE PORTUGUES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2019 | 998.00 | 00006831408419 | ALLYSSON RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/07/2019 | 1030.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2019 | 498.99 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF RUTH GUEDES EM SUBSTITUICAO E SERVIDORA MARIA VERA LUCIA MEDEIROS ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/07/2019 | 199.59 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS GILVANIA MARIA, GERALDA DA NOBREGA LIMA ALMEIDA E MARIA JOSE RODRIGUES NOVO FILHA CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOSE DE BELEM/ CONGOS/FLORES) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE JUNHOA 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO COSTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/07/2019 | 721.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002801 | 11/07/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/07/2019 | 700.00 | 00007256542445 | LAIANE CRISTINA CAMPOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2019 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312019 | 0002762 | 11/07/2019 | 11500.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇÕES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DOIS PAINEIS DE LED P10 DE ALTA DEFINICAO, OUTDOOR MEDINDO 3X2 METROS CADA MONTADO EM ESTRUTURA DSE ALUMINIO P30 COM PROFISSIONAL TECNICO PRESENTE DURANTE TODO EVENTO, CABEAMENTO E ACESSORIOS NECESSARIOS AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO CO PROCESSADORA PARA TRANSMISSAO SIMULTANEA DAS APRESENTACOES MUSICAIS DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0002764 | 11/07/2019 | 9000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DAS APRESENTACOES MUSICAIS NOS PAINES DE LED COM UMA CAMERA DE ALTA DEFINICAO, TODOS OS CABOS NECESSARIOS, 01 TRIPE COM BATERIAS, 01 MESA DE CORTE, 01 MONITOR DE RETORNO, E 01 CINEGRAFISTA SAO JOAO DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 0149/2019 E NOTA FISCAL Nº 0000384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0002765 | 11/07/2019 | 14000.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO ILUMINACAO, 01 CONSOLE DE LUZ, MAS DMX 2048 CANAIS, MA, PEARL OU SIMILARES COM O MESMO NUMERO DE CANAIS COMPATIVEIS COM O EQUIPAMENTO A SEGUIR: 12 LAMPADAS PAR 64 FOCO #5 E #6 E FILTROS VARIADOS, 02 RACKS DIMMERBOX CADA QUAL COM 12 DE 4 KW COM FILTROS, 04 ATOMIC LED 300 W, 24 REFLETORES PARES LED RGBWA COM CONTROLE DMX E LEDSA DE 55 X3W, 16 MOVING BEEAW 5R, 02 MAQUINAS DE FUMASSA CONTROLADA VIA DMX COM VENTILADORES, 01 CANHAO SEGUIDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2019 | 618.00 | 00070223281450 | GUSTAVO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA EQUIPE DE APOIO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO EM 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2019 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2019 | 147.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NA RUA GETULIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2019 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2019 | 998.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE UNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2019 | 998.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE UNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2019 | 998.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA ( FERIAS ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/07/2019 | 665.00 | 00002058549406 | FLAVIANO ROBSON AMORIM ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/07/2019 | 998.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2019 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2019 | 8704.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( PRESTADORES DE SERVICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2019 | 3420.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E ANALISE ELETRICA COM SISTEMA ELETRONICO TECNOLOGICO NOS VEICULOS DE PLACAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE Nº 0000138 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/07/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SANTO AGOSTNHO/PIEDADE/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2019 | 998.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/07/2019 | 998.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2019 | 998.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE VIGILANTE, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2019 | 400.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENSAIOS DE QUADRILHA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM NO SAO JOAO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2019 | 5300.00 | 00070143068474 | JOHN KETNEY LEITE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVICOS DE COFFE BREAK E ALMOCO PARA O ENCONTRO DE FORMACAO PEDAGOGICO DO SEGUNDO SEMESTRE DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 549 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2019 | 100.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2019 | 500.00 | 00003403377458 | ZÉLIA REJANE A. B. E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2019 | 2233.34 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000207 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/07/2019 | 618.00 | 00006279834484 | CRISTIANO HONORATO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COAINHA DA CRECHA SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/07/2019 | 150.00 | 00013679287534 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A INAUGURACAO DA PRACA JOSE ALVES DE LIRA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DSE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 537 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/07/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/07/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2019 | 500.00 | 00071420258400 | MARIA MARLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2019 | 498.99 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE DIASD E OLIVEIRA ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/07/2019 | 399.19 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | DESPESA QIUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DAMIANA LIMEIRA DA CONCEICAO ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2019 | 700.00 | 00073796018491 | FRANCISCA MEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QIUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DA EMEF SILVEIRA DANTAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIOPIO DE TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00009961824466 | JANAINA FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2019 | 813.00 | 00098258605453 | RAIMUNDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADAS DOS SITIOS TAuA E BATINGA DO FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202019 | 0002803 | 16/07/2019 | 4000.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DIRETA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO SHOW DA BANDA NOVO SOM MIX, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB,CONFORME CONTRATO/PMT/CPL Nº 0156/2019, INEGIBILIDADE Nº 020/2019 E NOTA FISCAL Nº 0000100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002807 | 16/07/2019 | 18500.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOA DE APOIO, BANDAS E POLICIAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA ETURISMO, CONFORME CONTRATO/PMT/CPL Nº 0165/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2019 E NOTA FISCAL 000000076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002812 | 17/07/2019 | 7761.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002813 | 17/07/2019 | 7795.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/07/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/07/2019 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - MEW | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIGADURA ELASTICA REALIZADA EM ARLINDO FERREIRA DE ARAuJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000035 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2019 | 79.46 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/07/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/07/2019 | 1467.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/07/2019 | 82.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 555 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/07/2019 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/07/2019 | 219.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 556 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/07/2019 | 2182.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/07/2019 | 150.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/07/2019 | 1551.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/07/2019 | 2307.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/07/2019 | 1120.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/07/2019 | 183.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES E CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/07/2019 | 30.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 18 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2019 | 30.00 | 00071061460568 | RITA DE CASSIA SILVIA SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 18 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2019 | 30.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 18 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/07/2019 | 470.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/07/2019 | 2517.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/07/2019 | 1055.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2019 | 84359.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/07/2019 | 20598.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/07/2019 | 326.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/07/2019 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/07/2019 | 1887.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/07/2019 | 2326.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/07/2019 | 1592.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06,/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/07/2019 | 15946.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/07/2019 | 2807.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/07/2019 | 1500.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/07/2019 | 2517.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/07/2019 | 251.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/07/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/07/2019 | 1888.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/07/2019 | 1426.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/07/2019 | 7438.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/07/2019 | 934.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2019 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2019 | 209.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2019 | 1008.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/07/2019 | 2290.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/07/2019 | 4500.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/07/2019 | 1034.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/07/2019 | 2518.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2019 | 12831.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/07/2019 | 6245.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/07/2019 | 461.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/07/2019 | 6113.67 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/07/2019 | 14358.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/07/2019 | 3196.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/07/2019 | 1245.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/07/2019 | 822.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/07/2019 | 11640.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SPSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/07/2019 | 2305.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMU ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERNTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIAVA NO PACIENTE SEVERINO BENONE DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1008685 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/07/2019 | 341.16 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/07/2019 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/07/2019 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/07/2019 | 15018.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001.000.078.252 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002877 | 23/07/2019 | 2287.66 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002878 | 23/07/2019 | 2305.07 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002879 | 23/07/2019 | 2363.78 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002880 | 23/07/2019 | 2317.56 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002881 | 23/07/2019 | 1621.24 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/07/2019 | 500.00 | 00071420991434 | LUIZ FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM SUA FILHA MICAELI ARAUJO FIRMINO, COMO FORMA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/07/2019 | 2163.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/07/2019 | 300.00 | 00001910588407 | MARIA DO SOCORRO LUCENA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, COMO FORMA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/07/2019 | 1200.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCal Nº 000006059 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/07/2019 | 200.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/07/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222019 | 0002889 | 23/07/2019 | 15000.00 | 22346036000164 | MARIA MADALENA ALVES FEGUEIREDO 25141333434 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CXONTRATACAO DA BANDA FILHOS DO FORRO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, NO PALCO PRINCIPAL DA PRACA DO FORRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CPL Nº 157/2019, INEGIBILIDADE Nº 022/2019 E NOTA FISCal Nº 00000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/07/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/07/2019 | 280.00 | 00006836260436 | JOSE EDMILSON ALVES DOS REIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2019 | 216.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE julho DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/07/2019 | 105.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA ( 30136-1 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO ), SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/07/2019 | 172.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA ( 30136-1 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO ), SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/07/2019 | 450.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO ELETRICO, CARGA DE GAS, LIMPESA DE MOTOR, TROCA DE ESCOVAS E MAO DE OBRA NO ARCONDICIONADO DA MAQUINA LIVELADORA ( MOTO NIVELADORA ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUKLTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000158 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/07/2019 | 965.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CACAMBAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/07/2019 | 950.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PAR ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/07/2019 | 750.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/07/2019 | 130.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CARGA DE GAS REFRIGERANTE DO CACAMBAO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000160 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/07/2019 | 150.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CARGA DE GAS REFRIGERANTE DA PAR ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/07/2019 | 202.00 | 00027229939453 | MARIA LUCIA GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SANDRA SILVA DE MEDEIROS SOUZA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/07/2019 | 3865.58 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEGURO DA AMBULANCIA DI SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/07/2019 | 278.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30136-1, , SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/07/2019 | 4419.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 27565 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002910 | 25/07/2019 | 1495.75 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CXONFORME NOTA FISCAL 050762 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002911 | 25/07/2019 | 852.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 050756 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002912 | 25/07/2019 | 644.50 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 050745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/07/2019 | 998.00 | 00006323088428 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAOS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMA ENXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002909 | 25/07/2019 | 800.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 050751 EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002913 | 25/07/2019 | 6525.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEF'S ANTONIO VICENTE HELENO, BOM JESUS, COMUNITARIA DO CATOLE, ELIZA XAVIER DE LIRA, JOAO DE OLIVEIRA LIRA, MAURICIO GUEDES, PADRE ANTONIO LISBOA, SEBASTIAO CATAMDUBA, SEVERINO PEREIRA DA SILVA E VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 000.010.835 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/07/2019 | 2.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002908 | 25/07/2019 | 600.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS BANDAS E PESSOAL DE APOIO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 050747 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/07/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELACOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANCA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TECNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZACAO DOES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/07/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/07/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/07/2019 | 4105.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2019 | 517.74 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0002918 | 26/07/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/07/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/07/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OMÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/07/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/07/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/07/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/07/2019 | 150.00 | 00009293992426 | NATIELY MARTINS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SANTA CRUS-RN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/07/2019 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DSE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2019 | 289.20 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000566 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/07/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/07/2019 | 155.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 26/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/07/2019 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/07/2019 | 160.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/07/2019 | 140.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE 01 EXAME DE ULTRASSOMOGRAFIA OBSTETRICA DO 2º TRIMESTRE PARA DAIANE BRITO SANTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 00000002644 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/07/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000036 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2019 | 10482.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2019 | 40600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 39 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2019 | 28831.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2019 | 4602.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS. SANCHO LEITE. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/07/2019 | 14088.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/07/2019 | 71354.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LETE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/07/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2019 | 23648.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2019 | 60733.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2019 | 4730.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2019 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2019 | 1974.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2019 | 5392.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2019 | 55042.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2019 | 28748.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2019 | 4926.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/07/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE julho DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003520142457 | MARIA JOSÉ GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 219, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2019 | 4765.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2019 | 2810.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2019 | 5992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2019 | 1500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 83 DOS FINCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2019 | 8178.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2019 | 4990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2019 | 10392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/07/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000891 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2019 | 4958.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2019 | 390837.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2019 | 101582.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2019 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/07/2019 | 2242.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2019 | 11998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2019 | 34548.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0002934 | 29/07/2019 | 17663.65 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2019 | 74086.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2019 | 8070.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 08 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2019 | 12988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/07/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 1 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/07/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/07/2019 | 8990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/07/2019 | 7900.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/07/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2019 | 11080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 64 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002987 | 30/07/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002988 | 30/07/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003015 | 30/07/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003034 | 30/07/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0002985 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2019 | 3953.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2019 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-RET DARF ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2019 | 2516.19 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2019 | 222.73 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003014 | 30/07/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000531 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2019 | 90.94 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE AFINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0002984 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2019 | 50.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2019 | 245.15 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2019 | 281.11 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5350, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002995 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002996 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE julho DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002998 | 30/07/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002999 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003000 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003001 | 30/07/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003002 | 30/07/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003003 | 30/07/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA ATENDER AS DENANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003012 | 30/07/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003013 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESAPROPRIACAO DO TERRENO DA FUNDACAO ASSISTENCIAL E DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PROCESSO Nº 08005761-93.2019.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2019 | 304.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESA PROCESSUAIS DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO DA FUNDACAO ASSISTENCIAL E DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PROCESSO Nº 08005761-93.2019.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, COMO ENFERMEIRA DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, COMO ENFERMEIRA DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2019 | 4300.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PLANIAUTIMETRICO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 598 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003048 | 31/07/2019 | 4636.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003049 | 31/07/2019 | 2892.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003051 | 31/07/2019 | 9531.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.431 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003052 | 31/07/2019 | 4616.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/07/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/07/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/07/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/07/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009882521479 | RITA DE CASSIA DOMINGOS DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DJAVAN ROCHA DE ARAUJO (FERIAS ), NO NASFD, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA GERLANIA ALVES FRAGOSA CAVALCANTE ( FERIAS ), NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA PSF IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2019 | 998.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PSF V, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANCHIRLES BRITO FRAGOSO ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2019 | 998.00 | 00034347852487 | UBALDO BATISTA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAOAO SERVIDOR CARLOS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES ( FERIAS ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003412826421 | DENISE LUIZA DOS S. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS ( FERIAS ), NA UNIADE DE SAuDE DA FAMILIA IV, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2019 | 340.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA NO FIAT UNO E NA SPRIM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 593 1EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X,, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2019 | 304.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2019 | 132.61 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003040 | 31/07/2019 | 2122.01 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003041 | 31/07/2019 | 1000.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2019 | 998.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2019, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/07/2019 | 199.11 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2019 | 278.28 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE julho DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000574 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2019 | 203.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/07/2019 | 3435.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/07/2019 | 955.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRAZO NA ENTREGA DA GFIP DO ANO 2012 RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2019 | 528.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2019 | 560.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHOB DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2019 | 413.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2019 | 1547.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2019 | 22855.45 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2019 | 3773.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO PATRONAL LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2019 | 665.64 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE julho DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2019 | 143.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2019 | 214.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2019 | 40.72 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4225-0, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2019 | 132.34 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2019 | 111.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2019 | 81.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15046-0, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15046-0, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2019 | 198.91 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/07/2019 | 2300.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE UMA GRADE DE FERREO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003035 | 31/07/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2019 | 4235.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTOEM 23/07/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/07/2019 | 12969.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/07/2019 | 12969.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/07/2019 | 12969.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000106 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2019 | 1912.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 053227 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2019 | 1700.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 053218 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003077 | 01/08/2019 | 643.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 053212 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003078 | 01/08/2019 | 817.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 053205 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003079 | 01/08/2019 | 926.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 053193 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003080 | 01/08/2019 | 926.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 053190 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2019 | 1145.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 053139EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.021.214 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.021.216 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2019 | 1500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 83 DOS FINCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/08/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.021.215 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/08/2019 | 3990.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 ( CINC0 ) BATERIAS M90TD MFA 100AH DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.003.447 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/08/2019 | 2193.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES NOS PSF'S VI, III E IV, JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,, CONFORME NOTA FISCAL 00000000480 EM ANEXO. E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/08/2019 | 100.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO EM CAMARAS DE SEGURAnCA DOS POSTINHOS DA AGUA AZUL, PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 606 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/08/2019 | 75.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.590 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/08/2019 | 163.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REVISAO E TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.038.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003087 | 06/08/2019 | 5287.35 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000826 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003088 | 06/08/2019 | 2238.84 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003089 | 06/08/2019 | 4523.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003090 | 06/08/2019 | 2528.39 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000823 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003123 | 06/08/2019 | 3060.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.859 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003135 | 06/08/2019 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/08/2019 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFIRICAO DO VEICULO DE PLACA MNH 2279 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000125 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/08/2019 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFIRICAO DO VEICULO DE PLACA NQE 8015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000126 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/08/2019 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFIRICAO DO VEICULO DE PLACA OGE 7360 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000127 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/08/2019 | 1110.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFIRICAO DO VEICULO DE PLACA OGE 7430 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000128 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/08/2019 | 920.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFIRICAO DO VEICULO DE PLACA OGE 7510 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000129 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/08/2019 | 820.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA MAO DE OBRA EM VEICULOS DE PLACAS MWZ 4510 E MMU 7889 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FDISCAL 600 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003124 | 06/08/2019 | 5421.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VEICULO DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003125 | 06/08/2019 | 1642.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA NQJ 5690, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.857 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003126 | 06/08/2019 | 81.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003127 | 06/08/2019 | 1537.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGF 1840, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003128 | 06/08/2019 | 199.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGE 7330, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.854 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003129 | 06/08/2019 | 380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA NNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.853 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003136 | 06/08/2019 | 719.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003137 | 06/08/2019 | 1220.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGC 9656, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003138 | 06/08/2019 | 268.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.846 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003139 | 06/08/2019 | 1133.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003140 | 06/08/2019 | 17488.35 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.784 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003141 | 06/08/2019 | 10740.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.783 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003142 | 06/08/2019 | 3127.45 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.782 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/08/2019 | 60.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOCAO E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO USUARIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/08/2019 | 60.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOCAO E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO USUARIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA E NA MAQUINA NIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FDISCAL 599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003130 | 06/08/2019 | 410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A CACAMBA VEICULO DE PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.852 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003131 | 06/08/2019 | 870.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO VEICULO DE PLACA OGE 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003132 | 06/08/2019 | 3590.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A PATRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003133 | 06/08/2019 | 310.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003134 | 06/08/2019 | 3100.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/08/2019 | 2697.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 ( TRÊS ) BATERIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.003.448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/08/2019 | 145.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/08/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO PROGRAMADA NO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1002974 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/08/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO NO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.719 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/08/2019 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003156 | 08/08/2019 | 1568.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001658 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/08/2019 | 61.73 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS IMISSAO DA POSSE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/08/2019 | 106.72 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS IMISSAO DA POSSE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/08/2019 | 106.72 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS IMISSAO DA POSSE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/08/2019 | 61.73 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS IMISSAO DA POSSE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003149 | 08/08/2019 | 2558.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001653 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003150 | 08/08/2019 | 1528.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, OFG 5425 E NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001652 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003151 | 08/08/2019 | 2575.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001651 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003152 | 08/08/2019 | 1579.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( diesel s500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqg 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001650 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003153 | 08/08/2019 | 5834.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSU 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001649 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003154 | 08/08/2019 | 1395.96 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001654 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003155 | 08/08/2019 | 3594.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000216 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/08/2019 | 54.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 301361-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003161 | 08/08/2019 | 2283.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PHM 4359, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001660 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/08/2019 | 998.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARINALDA RODRIGUES CAMPOS ( FERIAS ), JUNTO A SECRETATRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JIULHO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003160 | 08/08/2019 | 1639.19 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484,QSF 2449 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003169 | 08/08/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003158 | 08/08/2019 | 2905.77 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003159 | 08/08/2019 | 3755.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJU 9901 E OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/08/2019 | 4125.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO NOVA TEIXEIRA, ( SETOR ALEGRIA ) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003214 | 08/08/2019 | 3582.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001661 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/08/2019 | 17980.85 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR VERMELHO I E TRATOR VERMELHO II, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003157 | 08/08/2019 | 1350.49 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/08/2019 | 2190.25 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/08/2019 | 49.72 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DE PLACA Nº OXO 3452 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1055489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/08/2019 | 96.28 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER DA AMBULANCIA DE PLACA Nº OXO 3452 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.129.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003162 | 08/08/2019 | 14245.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001662 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003163 | 08/08/2019 | 1323.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001663 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003165 | 08/08/2019 | 11807.86 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000000215 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/08/2019 | 34.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TAXA PARA LIBERACAO DE CERTIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/08/2019 | 1050.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª' VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E OBITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/08/2019 | 998.00 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SIUBSTITUICAO A SERVIDORA MATINALVA RODRIGUES OLIVEIRA ( FERIAS ), NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, COMNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003183 | 09/08/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/08/2019 | 710.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO DO MOTOR DE PARTIDA DO BAu DE PLACA MWZ 4510, INSTACAO DO PISCA ALERTA DO SIENA DE PLACA KJU 9901, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 615 1EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003180 | 09/08/2019 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000053 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2019 | 998.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2019 | 1050.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/08/2019 | 32586.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/08/2019 | 7092.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL00000000190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003181 | 09/08/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/08/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/08/2019 | 180.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO DOS FREIOS E DO PISCA DO ONIBUS DE PLACA MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 616 1EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003187 | 09/08/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE julho DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000195 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/08/2019 | 65.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 618 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/08/2019 | 1777.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/08/2019 | 2439.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/08/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE AMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/08/2019 | 5928.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001.000.078.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003185 | 09/08/2019 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000194 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003186 | 09/08/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000191 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003189 | 09/08/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003191 | 09/08/2019 | 1420.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OGC 9656 E OFC 1345, CONFORME NOTA FISCAL 000000001165 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2019 | 500.00 | 00004755996406 | UENIA GLAUCIA PEREIRA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2019 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/08/2019 | 1600.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 27820 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/08/2019 | 1600.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 27821 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003199 | 09/08/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003200 | 09/08/2019 | 2812.50 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE TERMO ADITIVO 001/2019, PREGAO 028/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003201 | 09/08/2019 | 13016.40 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO 001/2019 DO CONTRATO Nº 0163/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003238 | 12/08/2019 | 4625.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERMOP ADITIVO Nº 001/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 028/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, NOTA FISCAL 000000085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003216 | 12/08/2019 | 685.25 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 055785 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003217 | 12/08/2019 | 2904.65 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 055784 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003218 | 12/08/2019 | 2726.45 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 055787 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003219 | 12/08/2019 | 550.95 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 055788 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/08/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2019 | 1149.40 | 00008844354403 | JESSICA LUCENA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA, PSF I, , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2019 | 665.00 | 00070142863408 | ASLANIA SALVINO DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF III, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA NILDA DE ARAUJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2019 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 138/08/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2019 | 998.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2019 | 736.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0800193-86.217.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, EM FAVOR DE SAYONARA MENDES MARQUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/08/2019 | 30.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2019 | 276.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 42 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2019 | 276.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 83 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/08/2019 | 585.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 15 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2019 | 292.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 16 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2019 | 552.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2019 | 552.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 19 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2019 | 8696.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/08/2019 | 522.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2019 | 964.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2019 | 6521.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/08/2019 | 828.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 75 ( PMAQ AB LEI 228/2013 ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2019 | 172.80 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE EDUCACAO VISANDO CRESCIMENTO PROFISSIONAL E QUALIDADE DE ENSINO JUNTO A REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/08/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/08/2019 | 2502.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO PMAQ SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/08/2019 | 4125.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS ( PARALALEPIPEDOS ) NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 621 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/08/2019 | 207.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/08/2019 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/08/2019 | 998.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/08/2019 | 998.00 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/08/2019 | 998.00 | 00006323088428 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAOS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMA ENXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/08/2019 | 998.00 | 00001788478444 | JOSE GIRLEY DO NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/08/2019 | 998.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/08/2019 | 998.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/08/2019 | 998.00 | 00006831408419 | ALLYSSON RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/08/2019 | 998.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DE VIGILANTE, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/08/2019 | 998.00 | 00002213232440 | DIMAS SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/08/2019 | 998.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00007115461422 | ALDEMIR GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DE PORTUGUES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/08/2019 | 998.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/08/2019 | 998.00 | 00070262448416 | RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/08/2019 | 998.00 | 00008668016423 | SUEUDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/08/2019 | 998.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00006304005474 | KALL MULLER BATISTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00008928048400 | ADEILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOL TAUA PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/08/2019 | 1030.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/08/2019 | 498.99 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE DIASD E OLIVEIRA ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/08/2019 | 998.00 | 00013098079495 | DANIEL RODAS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GEAN BATISTA ALMEIDA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/08/2019 | 998.00 | 00005179724414 | HYOLI VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE NUNES DA COSTA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/08/2019 | 998.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUZINEIDE DE SOUZA AMORIM ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/08/2019 | 150.00 | 00005695664446 | MÁRCIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/08/2019 | 280.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIEROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/08/2019 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/08/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003246 | 13/08/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/08/2019 | 232.86 | 00072599030404 | FRANCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOREMERSON PEREIRA DOS SANTOS ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00011746066490 | DEJAIZE DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/08/2019 | 665.33 | 00005374468421 | ERIVANEIDE BEZERRA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA EM SUBSTITUICAO E SERVIDORA FERNANDA DE SOUZA XAVIER ( PEDIDO DE VACANCIA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/08/2019 | 86.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/08/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00004338583460 | NYEDSON DOS SANTOS SILVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO NASF ( NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/08/2019 | 189.17 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REVISAO E TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.038.189 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/08/2019 | 227.83 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/08/2019 | 998.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS IV, DR. ESDRAS GUEDES EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ADRIANO BRASIL ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 219, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/08/2019 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/08/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/08/2019 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/08/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003311 | 14/08/2019 | 2605.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.840 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00006726816413 | RONALDO SIMOES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EDUCADOR FISICO NO NASF, JUNTO A SAECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/08/2019 | 450.00 | 00010238935418 | LARISSA LADISLAU DORNELAS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS REALIZADO DO DIA 07 AO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/08/2019 | 122.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE 02 CERTIDOES DO TERRENO DO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/08/2019 | 2575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERNTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE MANOEL LOPES PEDROZA, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10088855 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOSE DE BELEM/ CONGOS/FLORES) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE JULHOA 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIDIO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA NO HORARIO TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/08/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/08/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO 40876DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/08/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO COSTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/08/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SANTO AGOSTNHO/PIEDADE/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIODE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO DAS MOCAS/SITIO SABONETE NO HOARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/08/2019 | 256.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( TRANSPORTE ESCOLAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/08/2019 | 732.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( TRANSPORTE ESCOLAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/08/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/08/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/08/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO AIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/08/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/08/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS (CRINCAS ESPECIAIS) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2019 | 60.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 301361-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003323 | 14/08/2019 | 3060.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EM 03 ( TRÊS ) PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O CARRO DE PLACA OGC 9656, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/08/2019 | 0.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( TRANSPORTE ESCOLAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/08/2019 | 9405.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( PRESTADORES DE SERVICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA junho DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003315 | 14/08/2019 | 4080.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PENEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/08/2019 | 473.04 | 18021947000144 | UTRA POPULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SAECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1281 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/08/2019 | 300.00 | 00085313041487 | MARIA CÍCERA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/08/2019 | 50.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/08/2019 | 200.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE AGOSTO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003334 | 15/08/2019 | 207892.93 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECULTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA (1) CRECHE PROINFANCIA TIPO 1 (PADRAO FNDE) NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04, CONSOANTE CONTRATO Nº 124/2016, CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E NOTA FISCAL Nº 0000216 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/08/2019 | 120.00 | 00006702269471 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO COM MANUTENCAO NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 627 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/08/2019 | 30.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 15 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/08/2019 | 30.00 | 00071061460568 | RITA DE CASSIA SILVIA SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 15 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/08/2019 | 30.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NODIA 15 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/08/2019 | 1866.67 | 00006482497438 | JONAS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMFERMEIRO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL SAN CHO LEITE, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/08/2019 | 395.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMu DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003327 | 15/08/2019 | 3183.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.024.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003328 | 15/08/2019 | 125.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.024.017 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003329 | 15/08/2019 | 2140.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.024.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/08/2019 | 998.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF V, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TAMIRES MARQUE SDANTAS ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003322 | 15/08/2019 | 480.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.001.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/08/2019 | 1050.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 35 ( TRINTA E CINCO ) CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 628 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/08/2019 | 2731.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 27895 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/08/2019 | 1620.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) NOTEBOOK POSITIVO DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 27896 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/08/2019 | 260.00 | 00098259830434 | MANOEL ROGERIO GUIMARAES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS NO ESTADIO MUNICIPAL O LIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/08/2019 | 998.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/08/2019 | 300.00 | 00008852463496 | JOSÉ EDIVAN BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/08/2019 | 550.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/08/2019 | 250.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/08/2019 | 1047.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/08/2019 | 2307.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/08/2019 | 1717.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/08/2019 | 15647.69 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/08/2019 | 2807.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/08/2019 | 2182.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/08/2019 | 2727.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/08/2019 | 1694.82 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/08/2019 | 302.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO, ILUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BRINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINASA, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADOS OU DE QUALQUER OBJETO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME nota fiscal 1015738 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/08/2019 | 259.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO, ILUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BRINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINASA, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADOS OU DE QUALQUER OBJETO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME nota fiscal 1016034 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/08/2019 | 283.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO, ILUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BRINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINASA, VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADOS OU DE QUALQUER OBJETO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME nota fiscal 1015439 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/08/2019 | 326.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/08/2019 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/08/2019 | 1887.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/08/2019 | 2326.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/08/2019 | 1659.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/08/2019 | 3036.74 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO, TUTELA PROVISORIA/CAUCAO/CONTRACAUTELA DO PROCESSO Nº 0800366-62.2014.4.05.8205, ORIUNDO DO PODER JUDICIARIO ( JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/08/2019 | 2201.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/08/2019 | 2518.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/08/2019 | 6245.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/08/2019 | 839.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/08/2019 | 461.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/08/2019 | 12753.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/08/2019 | 993.30 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/08/2019 | 11608.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/08/2019 | 1034.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/08/2019 | 1211.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/08/2019 | 315.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/08/2019 | 822.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003410 | 19/08/2019 | 4061.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.495 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003411 | 19/08/2019 | 9386.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.496 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/08/2019 | 0.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003404 | 19/08/2019 | 1350.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO CIOMUM CIVIL Nº 0800507-61.2019.8.15.0391, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, VARA uNICA DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/08/2019 | 1000.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/08/2019 | 590.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/08/2019 | 120.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 629 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/08/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/08/2019 | 1467.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/08/2019 | 470.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/08/2019 | 2517.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/08/2019 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/08/2019 | 7255.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/08/2019 | 1041.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/08/2019 | 82075.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/08/2019 | 190.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS VENTILADORES DO ONIBUS E MICROONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 631 1EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/08/2019 | 115.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TAXA PARA LIBERACAO DE CERTIDAO DA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/08/2019 | 199.59 | 00003417125405 | KÁTIA GOMES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/08/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/08/2019 | 251.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/08/2019 | 1888.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/08/2019 | 21341.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAE/OU PREFEITO POR ATO PRATICADO NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/08/2019 | 665.33 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, EM SUBSTITUICAO AO SERVCIDOR ANSELMO FAUSTINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/08/2019 | 4966.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003412 | 20/08/2019 | 582.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.865 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003413 | 20/08/2019 | 2309.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.860 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003414 | 20/08/2019 | 2307.94 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.861 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003415 | 20/08/2019 | 2213.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.862 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003416 | 20/08/2019 | 2351.38 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.863 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003417 | 20/08/2019 | 1928.30 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003418 | 20/08/2019 | 880.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/08/2019 | 250.00 | 00005925076451 | GILMAR GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/08/2019 | 966.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2019 | 3168.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/08/2019 | 14984.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/08/2019 | 934.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/08/2019 | 5861.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/08/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/08/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2019 | 782.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/08/2019 | 9614.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( PRESTADORES DE SERVICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2019 | 600.00 | 00027229939453 | MARIA LUCIA GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2019 | 998.00 | 00005954989494 | WALERIA ARRUDA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAJOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/08/2019 | 150.00 | 00046447547491 | DAMIAO DA COSTA SERCUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2019 | 320.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS EVENTOS E LOCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 06 ( SEIS ) HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA CONFERÊNCIA REALIZADA NAQUELA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL 1001310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/08/2019 | 100.00 | 00033649893894 | CARLA CIBELLE DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2019 | 20.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2019 | 20.00 | 00008073248417 | ANA PAULA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/08/2019 | 30.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/08/2019 | 20.00 | 00013514816492 | BEATRIZ ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/08/2019 | 100.00 | 00013669117504 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/08/2019 | 150.00 | 00005526548414 | JAILSON LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/08/2019 | 20.00 | 00070827558481 | SAMARA CAMPOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/08/2019 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/08/2019 | 20.00 | 00070066898480 | BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/08/2019 | 20.00 | 00009172226447 | TAMYRES LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/08/2019 | 250.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/08/2019 | 20.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/08/2019 | 20.00 | 00008331468406 | MARIA MADALENA DE MEDEIROS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/08/2019 | 50.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/08/2019 | 20.00 | 00070143178490 | MATTEUS DOS SANTOS FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/08/2019 | 40.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/08/2019 | 30.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/08/2019 | 30.00 | 00002627840410 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/08/2019 | 20.00 | 00005978545480 | WELLEN FRAGOSO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/08/2019 | 20.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/08/2019 | 100.00 | 00002930344431 | JOSE DAMIAO GENUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/08/2019 | 328.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/08/2019 | 328.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/08/2019 | 288.00 | 00009172225475 | VALERIA NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 0 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTODE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/08/2019 | 384.00 | 00009498454426 | RAYLANNE ALTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/08/2019 | 600.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/08/2019 | 245.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A JUNTA DE SERVICO MILITAR, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2019 | 3996.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTOEM 23/08/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/08/2019 | 13848.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/08/2019 | 13848.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/08/2019 | 13848.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/08/2019 | 20.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAOP DE MEDICAMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/08/2019 | 20.00 | 00005643721457 | MARIA DAS NEVES FELIX DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/08/2019 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/08/2019 | 20.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS MEDICAMEWNTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/08/2019 | 20.00 | 00015562691450 | JOSE LEANDRO DIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS MEDICAMENTOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/08/2019 | 931.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/08/2019 | 1243.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/08/2019 | 120.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A AMBULANCIA DO SAu PARA REVISAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/08/2019 | 1100.02 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS SERVICOS DE VISTORIA EM ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000002872 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE AGOSTO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE AGOSTO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE AGOSTO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A VIGIL}ANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE AGOSTO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF V, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE AGOSTO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/08/2019 | 7649.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0800830-66.2019.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE CRISPINA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003469 | 22/08/2019 | 7019.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.524 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003470 | 22/08/2019 | 6620.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003471 | 22/08/2019 | 6704.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.526 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003472 | 22/08/2019 | 8057.72 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.522 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003473 | 22/08/2019 | 7860.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.523 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003474 | 22/08/2019 | 6110.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.525 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/08/2019 | 403.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0001161-23.2015.8.15.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE LUZIA RITA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/08/2019 | 169.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/08/2019 | 8462.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/08/2019 | 50.00 | 00013591375489 | WESLEY MARQUES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 643 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003480 | 23/08/2019 | 9544.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0000006245 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003481 | 23/08/2019 | 13644.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0000006244 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/08/2019 | 8364.15 | 05756246000101 | MDSA - SUB SECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 841882/2016, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/08/2019 | 1050.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENJHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 60 ( DEZ ) CAMISAS GOLA "V" SUBLIMACAO TOTAL PP DESTINADAS AO EJA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC´~IPIO, CIONFORME NOTA FISCAL 644 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003515 | 26/08/2019 | 990.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059959 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003485 | 26/08/2019 | 1007.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003486 | 26/08/2019 | 1778.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003487 | 26/08/2019 | 1950.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003488 | 26/08/2019 | 867.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003489 | 26/08/2019 | 3356.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003516 | 26/08/2019 | 1489.85 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003517 | 26/08/2019 | 995.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059965 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/08/2019 | 4.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/08/2019 | 207.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 10 PRANCHAS PAPEL A2 - 2 PRANCHAS (1) VIA DA PAVIMENTACAO PARA SUDEMA E CAGEPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003512 | 26/08/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003490 | 27/08/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003492 | 27/08/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/08/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELACOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANCA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TECNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZACAO DOES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/08/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/08/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/08/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003511 | 27/08/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0003493 | 27/08/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003518 | 27/08/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0003496 | 27/08/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/08/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/08/2019 | 998.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/08/2019 | 295.00 | 00007055071496 | RONIELIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS RIACHO DAS MOCAS E SANTANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0003491 | 27/08/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/08/2019 | 600.00 | 00007588420405 | MARCELO DE MENEZES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003523 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003524 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003525 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003526 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003527 | 27/08/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003528 | 27/08/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003529 | 27/08/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003530 | 27/08/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0003531 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003532 | 27/08/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE agosto DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA ATENDER AS DENANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/08/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/08/2019 | 2200.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PASSEIO A CRUZ DA MENINA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 650 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/08/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAE/OU PREFEITO POR ATO PRATICADO NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/08/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/08/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/08/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OMÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/08/2019 | 150.00 | 00009293992426 | NATIELY MARTINS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SANTA CRUS-RN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/08/2019 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DSE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/08/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/08/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/08/2019 | 1160.00 | 32055070000133 | ELY CARLOS ANDRADE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MABDA MARCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 060214 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE-Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003571 | 27/08/2019 | 1137.15 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 060326 EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2019 | 5307.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2019 | 379253.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2019 | 98336.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2019 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2019 | 2242.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2019 | 11988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2019 | 34316.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2019 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2019 | 2810.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2019 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2019 | 12528.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2019 | 21932.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2019 | 26291.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DE AGOSTO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2019 | 71617.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2019 | 15086.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2019 | 5152.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2019 | 44900.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2019 | 12081.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/08/2019 | 61099.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/08/2019 | 7389.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/08/2019 | 4374.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/08/2019 | 26435.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/08/2019 | 51204.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/08/2019 | 6959.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/08/2019 | 2197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/08/2019 | 5440.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/08/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/08/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/08/2019 | 998.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2019 | 998.00 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SIUBSTITUICAO AO SERVIDOR WEZIO DA SILVA FERREIRA ( FERIAS ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COMNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2019 | 998.00 | 00070516202405 | MILENY ESTAFANY SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PSF V, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ALBERTO MEDEIROS SOARES ( FERIAS )NO PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/08/2019 | 998.00 | 00012171408405 | MARIA RENTA GUIMARAES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTIUICAO A SERVIDORA MARIANA FIRMINO DA COSTA ( FERIAS ), NO PSF VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/08/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/08/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/08/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/08/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/08/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/08/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/08/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/08/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/08/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2019 | 10392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2019 | 7386.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2019 | 4990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2019 | 50.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/08/2019 | 100.00 | 00010243355424 | YSLANE MARTINS CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2019 | 75475.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2019 | 7143.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2019 | 12988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/08/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000109 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 1 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE agosto DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2019 | 8990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2019 | 6037.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2019 | 11080.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003572 | 28/08/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/08/2019 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/08/2019 | 960.00 | 00043599630410 | OTONE DE SOUZA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZDA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/08/2019 | 300.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA TENDA NOS FESTEJOS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRWTARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003630 | 29/08/2019 | 990.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.937 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003631 | 29/08/2019 | 620.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGF 1840, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.939 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003632 | 29/08/2019 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.938 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UNDIME-PB (UNIAO NA CIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2019 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 , SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2019 | 494.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2019 | 135.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/08/2019 | 5959.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASFL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10839-1, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X,, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 , SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2019 | 15.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 , SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE agosto DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2019 | 3462.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2019 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2019 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-RET DARF ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2019 | 415.83 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2019 | 3794.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2019 | 563.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2019 | 531.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2019 | 960.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRAZO NA ENTREGA DA GFIP DO ANO 2012 RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2019 | 1555.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2019 | 3453.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2019 | 22983.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/08/2019 | 244.83 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2019 | 18.79 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2019 | 224.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2019 | 219.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2019 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26679-5, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4225-0, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262019 | 0003634 | 30/08/2019 | 30000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL,A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DA CONTORA VALKYRIA BEZERRA SANTOS, NO DIA 29 DE AGOSTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIADE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO/PMT/CPL Nº 0188/2019, INEGIBILIDADE Nº 026/2016 E NOTA FISCAL Nº 0000000205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252019 | 0003635 | 30/08/2019 | 60000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAOPARA APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR VICENTE NERY, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 NA FESTA DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO PMT/CLP, INEGIBILIDADE E NOTA FISCAL Nº 00000000156 EM ENEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/09/2019 | 372.00 | 00005739787432 | MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NO COMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 656 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/09/2019 | 998.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIRETOR DE ATENDIMENTO AO PuBLICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/09/2019 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/09/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/09/2019 | 246.99 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/09/2019 | 282.58 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5350, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/09/2019 | 998.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES ( FERIAS ), NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/09/2019 | 998.00 | 00070825895499 | JEYSE LIMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ALINE GOMES AMORIM ( FERIAS ), NO PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/09/2019 | 2195.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAPSF'S I MARGARIRIDA XAVIER BATISTA, SN, CENTRO, II JOSE MOURA MORORO, AGUA AZUL, III RITA ROSA BERNARDO, CENTREO, IV ESDRAS GUEDES, V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA E VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003660 | 02/09/2019 | 9898.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.567 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003661 | 02/09/2019 | 7700.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.568 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003662 | 02/09/2019 | 8280.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/09/2019 | 3090.00 | 00005317970407 | MERCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVICOS DE PELA BOLSA DE PRECEPTORA DE ACORDO COM A LEI Nº 330/2018 DE 30 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE MAI, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/09/2019 | 60.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/09/2019 | 60.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PELA EMPRESA FOCO SOBRE O PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/09/2019 | 30.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 301361, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003655 | 02/09/2019 | 3986.44 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003656 | 02/09/2019 | 1640.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003672 | 03/09/2019 | 3060.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EM 03 ( TRÊS ) PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O CARRO DE PLACA MNU 78896, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/09/2019 | 130.00 | 00009448413416 | CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003679 | 03/09/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003668 | 03/09/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003671 | 03/09/2019 | 5910.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O CARRO DE PLACA OGE 9377, CONFORME NOTA FISCAL 0000000.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/09/2019 | 775.00 | 00010236584456 | PATRICIA P NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 ( QUINZE ) QUILOS DE BOLO PARA A FESTA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETA RIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 666 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2019 | 775.00 | 00010096533420 | DAIANE AYRES DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 ( QUINZE ) QUILOS DE BOLO PARA A FESTA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETA RIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 665 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/09/2019 | 775.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 ( QUINZE ) QUILOS DE BOLO PARA A FESTA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETA RIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/09/2019 | 775.00 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 ( QUINZE ) QUILOS DE BOLO PARA A FESTA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETA RIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 667 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/09/2019 | 781.00 | 00029519268472 | JOANA D`ARC DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DE 60 ( SESSENTA ) QUILOS DE BOLO MEDINDO L0 METROS DE CUMPRIMENTO, PARA A FESTA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETA RIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/09/2019 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA LIGAR OS EQUIPAMENTOS DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019,, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003682 | 04/09/2019 | 6159.72 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/09/2019 | 32.19 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE REGISTRO DE ATA DO TERRENO DO HOSPITAL SANCHO LEITEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/09/2019 | 597.10 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE REGISTRO DE ATA DO TERRENO DO HOSPITAL SANCHO LEITEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/09/2019 | 7391.71 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.518 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/09/2019 | 208.80 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.6685 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/09/2019 | 208.20 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.038.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/09/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000932 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003683 | 04/09/2019 | 7049.81 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/09/2019 | 582.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.004.824 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/09/2019 | 3200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 BANDEIRAS MOD 0080, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.004.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/09/2019 | 3200.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DESPESA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 BANDEIRAS MOD 0080, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.004.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/09/2019 | 395.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DIVULGACAO E CORTEJO PARA O VELORIO DE MARIA MADALENA XAVIWER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 673 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352019 | 0003699 | 05/09/2019 | 8000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SEWRVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PROFISSIONAL E SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS EM HD E TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA TELOES, REDES SOCIAIS E SAITES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ( 160 ANOS ), NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORMECONTRATO 0195/2019, DISPENSA DE LICITACAO 035/2019 E NOTA FISCAL 000040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372019 | 0003700 | 06/09/2019 | 13100.00 | 23557675000131 | HILDA MARIA LIMA ALVES | DESPESA QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE LOCACAO MANTAGEM A DESMONTAGEM DE TESTEIRA DE LED, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ( 160 ANOS ), NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORMECONTRATO 0197/2019, DISPENSA DE LICITACAO 037/2019 E NOTA FISCAL 0000075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/09/2019 | 60.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362019 | 0003703 | 06/09/2019 | 16900.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | DESPESA QUE S EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ( 160 ANOS ), NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORMECONTRATO 0196/2019, DISPENSA DE LICITACAO 036/2019 E NOTA FISCAL 000000322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/09/2019 | 180.00 | 00009180786448 | CLAUDIANA FERNANDES SOUZA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA GRINALDA DE FLORES NATURAIS, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003733 | 06/09/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003704 | 06/09/2019 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003734 | 06/09/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/09/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL00000000196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003732 | 06/09/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000201 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/09/2019 | 998.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ( CEO ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/09/2019 | 1700.00 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NOIA JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICA PLANTONISTA REFERENTE 01 ( UM ) PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 07 DE JULHO DE 2019, NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/09/2019 | 662.05 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO PELO FORNRCIMNTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 3452, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.130.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/09/2019 | 314.95 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA OXO 3452, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1056098 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003698 | 06/09/2019 | 8023.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002774 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003735 | 06/09/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000197 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003736 | 06/09/2019 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000200 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004421 | 06/09/2019 | 1489.85 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 059973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003737 | 09/09/2019 | 10950.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.321 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003738 | 09/09/2019 | 2890.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.323 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003739 | 09/09/2019 | 8100.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO OSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.322 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003740 | 09/09/2019 | 1550.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.324 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003743 | 09/09/2019 | 3100.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.327 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003745 | 09/09/2019 | 6450.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.328 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003755 | 09/09/2019 | 3500.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003756 | 09/09/2019 | 1021.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003757 | 09/09/2019 | 1529.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003758 | 09/09/2019 | 3901.80 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.191 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/09/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE AMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2019 | 998.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE julho DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003723 | 09/09/2019 | 3742.93 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000220 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003724 | 09/09/2019 | 1418.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001685 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003725 | 09/09/2019 | 2591.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001683 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003726 | 09/09/2019 | 2713.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001684 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003727 | 09/09/2019 | 6831.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSU 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001682 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/09/2019 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003710 | 09/09/2019 | 1409.26 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001677 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003744 | 09/09/2019 | 550.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003746 | 09/09/2019 | 519.99 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.331 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003747 | 09/09/2019 | 820.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.332 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003748 | 09/09/2019 | 760.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003759 | 09/09/2019 | 1450.45 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTIO DE VINCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.197 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003885 | 09/09/2019 | 510.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003749 | 09/09/2019 | 7390.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.333 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003750 | 09/09/2019 | 1560.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.334 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/09/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 9656, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003711 | 09/09/2019 | 1334.19 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001672 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003712 | 09/09/2019 | 11670.55 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001673 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003722 | 09/09/2019 | 12645.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000000222 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003753 | 09/09/2019 | 1085.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.196 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003754 | 09/09/2019 | 7198.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2019 | 68.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/09/2019 | 85.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 301361, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003741 | 09/09/2019 | 3500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003760 | 09/09/2019 | 2503.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003709 | 09/09/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003717 | 09/09/2019 | 1828.38 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484,QSF 2449 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003715 | 09/09/2019 | 2315.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PHM 4359, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001676 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003718 | 09/09/2019 | 5008.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA kju 9901 e oew 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001680 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003719 | 09/09/2019 | 3034.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESE S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001681 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003742 | 09/09/2019 | 1850.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PuBLICO, SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.325 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/09/2019 | 380.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIEROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2019 | 238.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/08/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003713 | 09/09/2019 | 721.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA TIPO COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOD 0844 E MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001674 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003714 | 09/09/2019 | 3840.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001675 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2019 | 19538.93 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PATROL/ TRATOR VERMELHO1, TRATOR VERMELHO2, CARREGADEIRA/CAMINHAO, OGE 9377 E OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000221 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003716 | 09/09/2019 | 1638.78 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ\ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001678 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2019 | 3098.89 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2019 | 1055.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA OGD 1258, OGD 3260, MWZ 4510 E PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/09/2019 | 95.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E MAO DE OBRA EM VEICULOS DE PLACA KJU 9901, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 687 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2019 | 32620.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2019 | 5371.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2019 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2019 | 1931.84 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, IDA I VOLTA , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS MINISTERIOS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL 692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/09/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003816 | 10/09/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2019 | 260.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA NQE 8015, OGE 7510, MNU 7889 E OGF 1840 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 689 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2019 | 2500.00 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM NAS FESTIVIDADES DA SEMANA CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADAS DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2019, NA QUADRA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL 684 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2019 | 390.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PINTURA, FAIXAS E PAINES NA SEMMANA FOLCLORICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO, CONFORME NOTA FISCAL 678 EM ANEXO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2019 | 3238.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2019 | 1823.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2019 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/09/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2019 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/10/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2019 | 115.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE JOSILENE TAVARES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000002751 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/09/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/09/2019 | 721.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/09/2019 | 360.00 | 00003231397448 | GEANE CELESTINO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COM REFEICOES PARA O PESSOAL DO SAMu EM TREINAMENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019, , JUNTO A SECRATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 685 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/09/2019 | 144.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NA PACIENTE EDILMA PEREIRA BALBINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000002766 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/09/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.021.748 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/09/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SANTO AGOSTNHO/PIEDADE/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO COSTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/09/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE STEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/09/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/09/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/09/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIDIO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOSE DE BELEM/ CONGOS/FLORES) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO DAS MOCAS/SITIO SABONETE NO HOARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA NO HORARIO TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/09/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/09/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/09/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( DO SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO HORARIO DA NOITE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO AIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/09/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS (CRINCAS ESPECIAIS) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/09/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/09/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO 40876DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/09/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.021.747 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/09/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.021.749 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/09/2019 | 721.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/09/2019 | 998.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI , EM SUBSTITUICAO AO SEREVIDOR WYDGLAN DA NOBREGA ARAUJO ( FERIAS ), JUNTO A SECRATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/09/2019 | 998.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/09/2019 | 998.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI , EM SUBSTITUICAO A SEREVIDORA MARIA EREMITA XAVIER BEZERRA, ( FERIAS ), JUNTO A SECRATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/09/2019 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/09/2019 | 100.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070827558481 | SAMARA CAMPOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2019 | 50.00 | 00010272111430 | GHEYNE SA SILVA COSTA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2019 | 200.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATRIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/09/2019 | 582.00 | 00027229939453 | MARIA LUCIA GOMES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO FOTRMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETOS PARA REPROGRAMACAO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017714-93, 1018123-64, 1018126-30 E 1018127-56, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003881 | 12/09/2019 | 5035.70 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003882 | 12/09/2019 | 2436.53 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2019 | 1951.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 197 ( CENTO E NOVENTA E SETE ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 06 ( SEIS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.187 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003880 | 12/09/2019 | 3075.97 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000835 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/09/2019 | 998.00 | 00003364246475 | JOANA DARQUI COUTINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/09/2019 | 998.00 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIENE DIASD E OLIVEIRA ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/09/2019 | 998.00 | 00010212459414 | FELIPE DO CARMO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2019 | 5419.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 217 ( DUZENTOS E DEZESETE ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 48 ( QUARENTA E OITO ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.182 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2019 | 2159.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151 ( CENTO E CINQUENTA E UMA ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 13 ( TREZE ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA D E CASSIA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.181 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/09/2019 | 998.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR, NA EMEF CAPITAO JOAO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2019 | 998.00 | 00007800925463 | MARLENE MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2019 | 998.00 | 00010173409431 | VILIANE DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2019 | 998.00 | 00070143028413 | RENATA FERREIRA VICROR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00008347572496 | LEANDRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO TAUA PARA A CIDADE SEWDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2019 | 998.00 | 00078991412491 | MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DO EJA PROFESSOR, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2019 | 998.00 | 00010671852400 | MARIA FERNANDES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2019 | 998.00 | 00009007739441 | JASIKERLE RAMALHO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2019 | 998.00 | 00005481691442 | JAMYLLE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2019 | 998.00 | 00004014303403 | LUCIVANIA MARIA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2019 | 998.00 | 00004155357437 | FABIO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2019 | 998.00 | 00001638112452 | JOSE DOUGLAS BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE VIGILANTE NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2019 | 998.00 | 00006323088428 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAOS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMA ENXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00006236476489 | JOSE ALTEMAR MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00098262190459 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA RECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2019 | 998.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUZINEIDE DE SOUZA AMORIM ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2019 | 998.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF MARINA NUNES FERREIRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/09/2019 | 1900.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065409 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003870 | 12/09/2019 | 2016.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 065374 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003871 | 12/09/2019 | 1296.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 065305 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/09/2019 | 2000.50 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065393 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003873 | 12/09/2019 | 2016.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065344 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/09/2019 | 1938.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MAIS EDUCACAO, CRECHE SANTA RITA DE CASSIA E EJA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065360 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003875 | 12/09/2019 | 2047.57 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 065370 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003879 | 12/09/2019 | 4471.75 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000834 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/09/2019 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER Nº 75 NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, QUE FUNCIONOU COMO CASA DE APOIO AO MEDICO CUBANO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003889 | 12/09/2019 | 562.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 065178 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003890 | 12/09/2019 | 2634.65 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 065176 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2019 | 582.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ( QUARENTA E SEIS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 03 ( TRÊS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.184 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2019 | 2274.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 219 ( DUZENTOS E DEZENOVE ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 08 ( OITO ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.185 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2019 | 1198.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86 ( OITENTA E SEIS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 07 ( SETE ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.186 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2019 | 4156.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 333 ( TREZENTOS E TRINTA E TRÊS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 21 ( VINTE E UM ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL0.000.000.183 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003834 | 12/09/2019 | 6056.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.591 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003835 | 12/09/2019 | 7196.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003836 | 12/09/2019 | 7275.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE SETEMBRO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2019 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA RUA MAJOR SILVA LIRA, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2019 | 110.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, NA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/08/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2019 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NA RUA PEDRO BATIDSTA, 18, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2019 | 168.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF O, NA RUA GETULIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2019 | 998.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTTUICAO A SERVIDORA NARANA SOARES DE OLIVEIRA ( FERIAS ), NO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/09/2019 | 998.00 | 00011020595795 | EDILENE SANTOS GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF V EM SUBSTRITUICAO A SERVIDORA ROSICLEIDE LUSTOSA DA SILVA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/09/2019 | 301.00 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL 333 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF IV, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/09/2019 | 158.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/08/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2019 | 547.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 ( SETENTA E TRÊS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.191 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2019 | 563.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54 ( CINQUENTA E QUATRO ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.190 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2019 | 518.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 ( QUARENTA E OITO ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.189 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2019 | 1355.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107 ( CENTO E SETE ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 07 ( SETE ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.188 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/09/2019 | 30.00 | 00042496179472 | AURILENE V. DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO E APRENDIZAGEM DE PROVA SAEB MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, , NO DIA 13 DE AETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/09/2019 | 30.00 | 00071061460568 | RITA DE CASSIA SILVIA SAMPAIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO E APRENDIZAGEM DE PROVA SAEB MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, , NO DIA 13 DE AETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/09/2019 | 100.00 | 00047248629472 | JOAO BOSCO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/09/2019 | 718.00 | 00070223281450 | GUSTAVO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHSA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA SEMANA CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/09/2019 | 840.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/09/2019 | 50.00 | 00004056024480 | MARINALVA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FPORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETAROA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/09/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/09/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/09/2019 | 998.00 | 00000885434471 | VANESSA MARCELINO FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO M^S DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE SETEMBRO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE SETEMBRO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362019 | 0003905 | 16/09/2019 | 51170.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 ( DEZESETE ) AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO HW 18K 220F CONF ECO R410 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.001.131 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/09/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF DA RUA GETuLIO VARGAS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF V, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF 1, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/09/2019 | 129.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NA RUA GETULIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/08/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/09/2019 | 3000.00 | 00008852463496 | JOSÉ EDIVAN BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE CAUCULO RENAL NA CASA DE SAuDE BOM JESUS, NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/09/2019 | 6245.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/09/2019 | 1551.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/09/2019 | 461.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/09/2019 | 4605.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/09/2019 | 2537.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/09/2019 | 2518.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/09/2019 | 1142.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/09/2019 | 1302.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/09/2019 | 10842.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/09/2019 | 918.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/09/2019 | 270.82 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ ( INDENIZACOES E RESTITUICOES ), DOS MÊSES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/09/2019 | 2792.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELO FORNECIMENTO DE 28 OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/09/2019 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE PREGAO PRESENCIAL Nº 039/2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00011746066490 | DEJAIZE DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003926 | 17/09/2019 | 9518.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.984 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003927 | 17/09/2019 | 17031.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.983 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003928 | 17/09/2019 | 2620.35 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.982 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/09/2019 | 3600.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/09/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/09/2019 | 308.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENJHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 22 ( VINTE E DUAS ) CAMISAS PV DESTINADAS A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC´~IPIO, CIONFORME NOTA FISCAL 703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/09/2019 | 150.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS EE SETEMBRO DE 219, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/09/2019 | 300.00 | 00048700002453 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, NO ANO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/09/2019 | 632.06 | 00058901647400 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO MARTINS DE LIMA, ELIONEIDE ANGELO DA SILVA NUNES E ELIZANDRA GOMES CORDEIRO DURANTE 19 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362019 | 0003935 | 18/09/2019 | 61716.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVIÇOS DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 VENTILADORES OSC PAREDE 50CM PREMIUM E 14 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ECO ECS18F-R4 18KBTU AGRATTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 927 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003932 | 18/09/2019 | 11595.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000192961 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003933 | 18/09/2019 | 4499.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000192960 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2019 | 85.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES, CARIMBOS E ABERTURA DE FECHADURAS PARA AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 704 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2019 | 100.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS COPIAS, CONFECCAO DE CHEVES, ABERTURA DE CADEADOS E FECHADURAS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 707 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/09/2019 | 150.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 713 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2019 | 180.00 | 00005883782400 | ELANIA CRISTINA VICTOR TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, no mês de setembro de 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/09/2019 | 395.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNETRARIO COM FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA PARA O FALECIDO REGINALDO AIRES DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/09/2019 | 290.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO PIPA E CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 710 1EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2019 | 576.00 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO REFERENTE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE BRASILIA PARA RECIFE-PE NO DIA 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2019 | 3000.00 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/09/2019 | 280.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MANTANA E CAMINHAO DE MUDANCAS ( BAu ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 711 1EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/09/2019 | 15892.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/09/2019 | 2807.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/09/2019 | 1136.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/09/2019 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/09/2019 | 2727.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/09/2019 | 1500.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2019 | 1267.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/09/2019 | 2326.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/09/2019 | 1887.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2019 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/09/2019 | 326.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2019 | 2182.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2019 | 590.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/09/2019 | 504.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/09/2019 | 2307.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2019 | 1047.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2019 | 1551.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/09/2019 | 470.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/09/2019 | 2517.48 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/09/2019 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/09/2019 | 105.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2019 | 20667.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2019 | 1114.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/09/2019 | 79643.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/09/2019 | 2730.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( MEDICOS PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/09/2019 | 12830.82 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/09/2019 | 2630.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2019 | 1082.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/09/2019 | 3168.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/09/2019 | 209.58 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/09/2019 | 934.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/09/2019 | 14949.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/09/2019 | 5521.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003984 | 20/09/2019 | 2208.20 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003985 | 20/09/2019 | 776.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.867 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003986 | 20/09/2019 | 2109.45 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.869 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003987 | 20/09/2019 | 2238.56 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.870 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003988 | 20/09/2019 | 2147.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003989 | 20/09/2019 | 1532.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/09/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2019 | 2307.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/09/2019 | 349.20 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 ( VINTE E SETE ) METTROS DE TECIDOS OXFORD, DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORE NOTA FISCA 0.000.000.786 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/09/2019 | 251.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/09/2019 | 2098.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/09/2019 | 1888.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/09/2019 | 752.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 722 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/09/2019 | 2800.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE 200 ( DUZENTAS ) CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 723 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/09/2019 | 1163.26 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/09/2019 | 912.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/09/2019 | 870.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/09/2019 | 7206.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/09/2019 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 005/2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006389 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/09/2019 | 14879.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/09/2019 | 14879.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/09/2019 | 14879.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/09/2019 | 187.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/09/2019 | 3848.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/09/2019 | 4251.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382019 | 0004005 | 25/09/2019 | 7496.70 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONTRATODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS BANDAS E DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE 160 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000000087 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0004007 | 25/09/2019 | 4020.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DAS BANDAS E DE APOIO NAS FETIVIDADES DOS 160 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATRO Nº PMT/CPL 16/186/2019, DISPENSA DE LICITACAO Nº 034/2019 E NOTA FISCAL 00000001176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/09/2019 | 400.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA O EVENTO TRILHA DE MOTO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0004017 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/09/2019 | 4.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/09/2019 | 502.56 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO E CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004020 | 26/09/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/09/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004012 | 26/09/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004013 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/09/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELACOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANCA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TECNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZACAO DOES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004045 | 26/09/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004048 | 26/09/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004049 | 26/09/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/09/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004051 | 26/09/2019 | 8892.50 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 10 PNESUS E VULCANIZACAO DE 05 PNEUS, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OGE 9377 E OGD 1258, CONFORME NOTA FISCAL 0000000.357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004015 | 26/09/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242019 | 0004018 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAE/OU PREFEITO POR ATO PRATICADO NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004021 | 26/09/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/09/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/09/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/09/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/09/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/09/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/09/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/09/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRPO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/09/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/09/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/09/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/09/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM NOSSO MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/09/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000038 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/09/2019 | 150.00 | 00009293992426 | NATIELY MARTINS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SANTA CRUS-RN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2019 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DSE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/09/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE D3,OACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/09/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/09/2019 | 150.00 | 00012162002469 | JOSE FABRICIO ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/09/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/09/2019 | 20.64 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000589 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004105 | 27/09/2019 | 1627.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900023389 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/09/2019 | 4997.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/09/2019 | 99745.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/09/2019 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/09/2019 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 29 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/09/2019 | 2242.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( EDU. INF, CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/09/2019 | 11988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/09/2019 | 31998.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/09/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/09/2019 | 364840.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/09/2019 | 16809.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/09/2019 | 12478.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/09/2019 | 25291.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DE SETEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/09/2019 | 67573.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/09/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/09/2019 | 15086.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/09/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/09/2019 | 4052.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/09/2019 | 34000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/09/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/09/2019 | 9905.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/09/2019 | 22786.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/09/2019 | 62359.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/09/2019 | 7389.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/09/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/09/2019 | 24507.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/09/2019 | 50017.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/09/2019 | 6786.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/09/2019 | 2197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/09/2019 | 4374.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/09/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/09/2019 | 421.84 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.766 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004102 | 27/09/2019 | 921.55 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA DAS GESTANTES ACOMPANHADAS NOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900023361 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004103 | 27/09/2019 | 1507.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900023353 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004104 | 27/09/2019 | 985.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900023378 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/09/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/09/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2019 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004094 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004096 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004098 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004099 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004100 | 27/09/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/09/2019 | 1342.76 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 2217, CHASSI 9BD15844AD6889937, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/09/2019 | 10392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/09/2019 | 7386.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2019 | 5333.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/09/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2019 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/09/2019 | 2069.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/09/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/09/2019 | 9988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/09/2019 | 7235.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/09/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/09/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/09/2019 | 10082.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/09/2019 | 75297.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/09/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/09/2019 | 7143.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/09/2019 | 12988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004136 | 27/09/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/09/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/09/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2019 | 3583.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2019 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2019 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-RET DARF ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2019 | 23095.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2019 | 3813.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 4118DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2019 | 417.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2019 | 534.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2019 | 3469.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2019 | 566.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2019 | 1562.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2019 | 965.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA OU ATRAZO NA ENTREGA DA GFIP DO ANO 2012 RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2019 | 2479.17 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1, FOPAG REFERENTE FOLHAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTEA PREFEITURA , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2019 | 237.08 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1, FOPAG REFERENTE FOLHAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTEA PREFEITURA , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2019 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15046-0 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26679-5 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26680-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2019 | 151.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8219-8 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004130 | 30/09/2019 | 8960.93 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2019 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2,, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016391 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,, , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2019 | 246.99 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5358, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2019 | 283.87 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5350, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2019 | 6589.91 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.524 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2019 | 475.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2019 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004132 | 30/09/2019 | 6130.56 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.527 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2019 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2019 | 422.04 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000592 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004157 | 01/10/2019 | 1350.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA SODICA 40MG DESTINADO A MARIA MADALENA SANTOS SOUSA AMORIM, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO CIOMUM CIVIL Nº 0800507-61.2019.8.15.0391, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, VARA uNICA DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2019 | 3304.38 | 00006198404471 | CAROLINE CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICA NO PSF I NO PERIODO DO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, JUMTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00005317970407 | MERCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVICOS DE PELA BOLSA DE PRECEPTOR ( LEI Nº 330/2018 DE 30 DE JUNHO DE 2018 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2019 | 310.16 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.038.448 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004147 | 01/10/2019 | 1007.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004148 | 01/10/2019 | 1778.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004149 | 01/10/2019 | 1950.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004150 | 01/10/2019 | 867.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.373 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004151 | 01/10/2019 | 3356.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA -DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS E PRODUTOS PARA SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRLO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 000.012.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2019 | 191.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA PARA O VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2019 | 120.00 | 00002866606442 | ALEXSANDRO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REVISAO NA AMBULANCIA DO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2019 | 20.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0003086 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004140 | 01/10/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004141 | 01/10/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004142 | 01/10/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004143 | 01/10/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2019 | 487.08 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO E CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000593 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000114 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004174 | 02/10/2019 | 9665.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/10/2019 | 6080.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMMON RAIL E BOMBA DE ALTA PRESSAO E TESTE DE COMPUTADOR DA CACAMBA DE PLACA OGE 9377, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000687 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2019 | 70.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2019 | 340.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CARGA DE GAS E MAO DE OBRA NO MOTOR DA NIVELADORA CATERPILLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/10/2019 | 310.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CARGA DE GAS REFRIGERANTE DA PAR CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004172 | 02/10/2019 | 3182.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA RODON 406, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004173 | 02/10/2019 | 1788.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA KL-740, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.038 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004175 | 02/10/2019 | 1020.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.036 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004176 | 02/10/2019 | 4345.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004177 | 02/10/2019 | 1200.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR MF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004178 | 02/10/2019 | 880.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004179 | 02/10/2019 | 108.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A SPIN DE PLACA NPW 85673260, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.032 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004161 | 02/10/2019 | 2282.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004162 | 02/10/2019 | 345.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA NQJ 5690, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004163 | 02/10/2019 | 65.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OCG 5696, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004164 | 02/10/2019 | 1882.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004165 | 02/10/2019 | 712.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.046 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004166 | 02/10/2019 | 465.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.045 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004167 | 02/10/2019 | 900.31 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.044 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004168 | 02/10/2019 | 1959.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGF 1840, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.043 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004169 | 02/10/2019 | 350.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGF 7840, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.042 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004170 | 02/10/2019 | 100.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.041 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004171 | 02/10/2019 | 400.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA NQE 5239, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.040 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004180 | 02/10/2019 | 1548.60 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004181 | 02/10/2019 | 2771.53 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/10/2019 | 230.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CXOM REPARO DE PNEUS EM VEICULOS DE PLACA NQE 8015 E TROCA DE FITA DE FREIO NO ONIBUS DE PLACA OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 744 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/10/2019 | 3500.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICAE ESCANNER AUTOMOTIVO DE ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000154 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/10/2019 | 120.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM 03 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/10/2019 | 100.00 | 00071422110400 | MARIA MADALENA DA CRUZ ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAAJUDA FINANCEIRA A PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/10/2019 | 55.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA NPZ 1531, QFM 5484 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/10/2019 | 91.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A SETE RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA EDIFICADO O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/10/2019 | 61.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA EDIFICADO O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/10/2019 | 1337.61 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE 03 ( TRÊS ) AVERBACOES IMOBILIARIAS NºS 1693054, 1693049 E 1693065, 02 ( DUAS ) AVERBACOES DE PERINMETRO RURAL PARA URBANO, 01 (UMA ) AVERBACAO PARA ENCERRAMENTO DE MATRICULA, 02 (DOIS ) REGISTROS IMOBILIARIOS NºS 1693058 E 1693079, 01 (UM ) NºS 522 E 541, 01( UM ) REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DAS MATRICULAS E 01 ( UM ) REGISTRO PARA TRANSPOSICAO DE REGISTRO TODOS DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA EDIFICADO O HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/10/2019 | 480.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ( CINCO ) ARMACOES DE OCULOS DE GRAU DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004213 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA ATENDER AS DENANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004214 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004215 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004216 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004217 | 03/10/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/10/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004220 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004221 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/10/2019 | 755.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA OGD 1258, OGD 3260, OGD 9733 MUS 9404, RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 746 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/10/2019 | 730.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO GERAL DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/10/2019 | 380.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DO MARCADOR DE COMBUSTIVEL DA MOTO NIVELADORA CATERPILHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/10/2019 | 680.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO GERAL DO AR CONDICIONADO DA PAR CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/10/2019 | 788.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO GERAL DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/10/2019 | 100.00 | 00039486443491 | JOSÉ GARCIA AMORIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAAJUDA FINANCEIRA A PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/10/2019 | 150.00 | 00008569902484 | MARIA IOLANDA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAAJUDA FINANCEIRA A PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/10/2019 | 95.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM REPAROS DE PNEUS NA PATROL DE PLACA KJU 9901, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/10/2019 | 500.00 | 00010524758417 | VINICIUS FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PATA O ENETO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/10/2019 | 200.00 | 00070143236440 | JOSE VICTOR GALDINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/10/2019 | 6000.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORRECAO DE INSTALACAO E TROCA DE MODOLU DO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0004236 | 04/10/2019 | 6860.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PROPRIO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/10/2019 | 998.00 | 00008170591481 | RAYSSA MARCELINO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADRES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/10/2019 | 40.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO MINISTRADA PELA EMPRESA FOCO, VISANDO O CRECIMENTO PROFISSIONAL E A QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA REDE MUNICIPAL,NOS DIAS 01, 02 E 04 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/10/2019 | 998.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004244 | 07/10/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 79 ( SETENTA E NOVE ) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000303 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/10/2019 | 380.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA FRESADO E CRUZETA DO CADRAM DE TRANSMISSAO DA CACAMBA PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 756 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/10/2019 | 800.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REEMBUCHAMENTO DE SUPORTES DE DIFERENCIAL, SALDA E RETIFICA BASE DE RETENTOR, TORNEAMENTO DE BUCHAS DE NYLON DA MAQUINA RONDOM KL 740, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/10/2019 | 510.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AFIRICAO E SELAGEM DO VEICULO DE PLACA MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/10/2019 | 250.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICACAO DO CABECOTE SUPERIOR E INFERIOR E DO CILINDRO DO COMPRESSOR DO CARRO DE PLACA MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004235 | 07/10/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/10/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004266 | 08/10/2019 | 1983.70 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484,QSF 2449 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001696 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004256 | 08/10/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004263 | 08/10/2019 | 2693.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PHM 4359, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2019 | 6000.00 | 00006987835497 | ANDRÉIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COM ELABORACAO DE PROJETOS AS BUILT COS CONTRATOS 1017714-93, 1018123-65, 1018126-30 E 1018127-56, SICONV 806402, 809624, 809622 E 8052019, REFERENTE OBRAS DE PAVIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 757 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004245 | 08/10/2019 | 9002.92 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000840840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004246 | 08/10/2019 | 3271.23 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000838 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004247 | 08/10/2019 | 1961.64 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004248 | 08/10/2019 | 5196.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004249 | 08/10/2019 | 3597.38 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000842 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004250 | 08/10/2019 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004267 | 08/10/2019 | 4353.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA kJU 9901 E OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004268 | 08/10/2019 | 3068.41 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESE S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004255 | 08/10/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004259 | 08/10/2019 | 4156.94 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004260 | 08/10/2019 | 778.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA TIPO COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9656 E MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001691 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/10/2019 | 18864.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA PATROL/ TRATOR VERMELHO1, TRATOR VERMELHO2, CARREGADEIRA/CAMINHAO, OGE 9377 E OGD 1258/CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000225 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004264 | 08/10/2019 | 1683.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001695 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/10/2019 | 3204.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S10 ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004251 | 08/10/2019 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL00000000206 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004253 | 08/10/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000203 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/10/2019 | 3750.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, PSF'S I MARGARIRIDA XAVIER BATISTA, SN, CENTRO, II JOSE MOURA MORORO, AGUA AZUL, III RITA ROSA BERNARDO, CENTREO, IV ESDRAS GUEDES, V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA E VI, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/10/2019 | 7059.61 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA qsc 6214, qsc 6184 e qsc 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000016996 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004276 | 08/10/2019 | 4137.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004277 | 08/10/2019 | 4137.48 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000207 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004278 | 08/10/2019 | 2836.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001700 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004279 | 08/10/2019 | 2141.14 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001702 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004280 | 08/10/2019 | 2830.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001701 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERNTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA ADEILDA FELIX FARIAS, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1009153 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00008999900452 | ISABELA MARIA CANDIDA FERREIRA DORNELAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS REFERENTE 01 ( UM ) PLANTAO DE 24 HORAS COMO MEDICA NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004265 | 08/10/2019 | 1770.91 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001694 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004254 | 08/10/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000207 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/10/2019 | 1449.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001690 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004262 | 08/10/2019 | 14489.36 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 8690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001689 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004269 | 08/10/2019 | 13959.64 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000000224 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/10/2019 | 36.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30136-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/10/2019 | 300.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO COMO PATROCINIO PARA AQUISICAO DO PADRAO DO TIME DE FUTEBOL DO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/10/2019 | 18.55 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30136-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/10/2019 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AVISO DE ADITAMENTO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 005/2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/10/2019 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA NA PACIEWNTE MARIA CORINA MEDEIROS DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 09/10/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004312 | 10/10/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/10/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/10/2019 | 998.00 | 00088444953415 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV ICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSINETE FREITAS ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPOIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2019 | 4269.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2019 | 4.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2019 | 39.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 11007-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2019 | 7878.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2019 | 546.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB DEV ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/10/2019 | 32650.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2019 | 100.00 | 00054802520468 | RAIMUNDO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005357025401 | BIBIANO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2019 | 450.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENJHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CAMISAS PRETAS PARA O PESSOAL DE APOIO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 06 DE OIUTUBRO DE 2019, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CIONFORME NOTA FISCAL 765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004310 | 10/10/2019 | 8869.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001704 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2019 | 1379.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FOSCAL 766 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2019 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/10/2019 | 1734.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOs ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/10/2019 | 3255.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOs ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/10/2019 | 71.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30136-1 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00003883032476 | VANDERLEY ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/10/2019 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30136-1 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE TAXA DE MANUTENCAO, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/10/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBROA 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOSE DE BELEM/ CONGOS/FLORES) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/10/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/10/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/10/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO AIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/10/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO COSTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/10/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/10/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SANTO AGOSTNHO/PIEDADE/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS (CRINCAS ESPECIAIS) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/10/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA NO HORARIO TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO DAS MOCAS/SITIO SABONETE NO HOARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/10/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIODE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE SETEMNRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/10/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIDIO DE 06 DE SETEMBO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/10/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO 40876DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/10/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/10/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/10/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00008347572496 | LEANDRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO TAUA PARA A CIDADE SEWDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/10/2019 | 998.00 | 00007800925463 | MARLENE MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/10/2019 | 998.00 | 00004155357437 | FABIO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/10/2019 | 998.00 | 00078991412491 | MAISA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/10/2019 | 998.00 | 00010173409431 | VILIANE DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/10/2019 | 998.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR, NA EMEF CAPITAO JOAO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/10/2019 | 998.00 | 00001638112452 | JOSE DOUGLAS BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE VIGILANTE NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DO EJA PROFESSOR, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 41346DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00006236476489 | JOSE ALTEMAR MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00011746066490 | DEJAIZE DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/10/2019 | 998.00 | 00004014303403 | LUCIVANIA MARIA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/10/2019 | 998.00 | 00005481691442 | JAMYLLE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/10/2019 | 998.00 | 00010212459414 | FELIPE DO CARMO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/10/2019 | 998.00 | 00003364246475 | JOANA DARQUI COUTINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/10/2019 | 998.00 | 00009007739441 | JASIKERLE RAMALHO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/10/2019 | 998.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/10/2019 | 998.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/10/2019 | 2027.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 073832 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004349 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 073836 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/10/2019 | 1960.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 073861 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004351 | 11/10/2019 | 2015.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 073865 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004352 | 11/10/2019 | 2012.50 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 073821 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004353 | 11/10/2019 | 2014.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 073842 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 073853 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/10/2019 | 334.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( TRANSPORTE ESCOLAR ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/10/2019 | 300.00 | 00069175446472 | ZILMAR FERREIRA DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/10/2019 | 50.00 | 00098256599472 | MARIA ROSANGELA ALMEIDA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA ACOMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DO SITIO CORONEL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/10/2019 | 721.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EPLOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/10/2019 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004373 | 14/10/2019 | 8443.25 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004374 | 14/10/2019 | 14583.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004375 | 14/10/2019 | 2704.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.070 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/10/2019 | 998.00 | 00010671852400 | MARIA FERNANDES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00005133100450 | MARIA ALEXANDRA LEITE DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA BERNADETE PEREIRA ALVES ( LICENCA PREMIO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/10/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.022.302 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 15/10/2019 | 998.00 | 00070143028413 | RENATA FERREIRA VICROR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/10/2019 | 721.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF III, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/10/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DECLARACAO DIVERSAS REFERENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/10/2019 | 30.00 | 00066053528404 | MARIA MADALENA MARINHO DAS CHAGAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/10/2019 | 50.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/10/2019 | 20.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/10/2019 | 20.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/10/2019 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/10/2019 | 20.00 | 00006361253430 | JOÃO BATISTA TAVARES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/10/2019 | 30.00 | 00012438934433 | ANDREZA FEITOSA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/10/2019 | 50.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/10/2019 | 998.00 | 00004500036121 | GIZELE VITAL CORDEIRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECINICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDILMA SIMOES ALVES SANTANA ( LICENCA MATERNIDADE ), NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HSL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/10/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/10/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.022.303 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/10/2019 | 998.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FIOSCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/10/2019 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/10/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.022.304 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/10/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/10/2019 | 50.00 | 00005643068435 | MARIA JOSE FELIX DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/10/2019 | 96.30 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER DA AMBULANCIA DE PLACA Nº OXO 3452 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.131.350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/10/2019 | 49.70 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA AMBULANCIA DE PLACA Nº OXO 3452 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1056841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/10/2019 | 20.00 | 00013514816492 | BEATRIZ ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/10/2019 | 20.00 | 00070516041479 | IASMIN LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/10/2019 | 20.00 | 00014594324444 | FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/10/2019 | 20.00 | 00007588409428 | MARIA SUELI BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 15/10/2019 | 20.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/10/2019 | 20.00 | 00070827558481 | SAMARA CAMPOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/10/2019 | 20.00 | 00003927434426 | IRINEIA BATISTA DSE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/10/2019 | 50.00 | 00006233218403 | LÚCIA DE FÁTIMA R. DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/10/2019 | 50.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/10/2019 | 30.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/10/2019 | 20.00 | 00002167791461 | MARIA DO SOCORRO BATISTA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/10/2019 | 20.00 | 00011095292447 | MARIA LUANA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/10/2019 | 20.00 | 00073790176400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/10/2019 | 100.00 | 00009337479427 | THIAGO DE MENDONÇA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/10/2019 | 40.00 | 00010239155459 | MARIA DA GUIA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/10/2019 | 50.00 | 00010838529496 | ANA CLAUDIA AYRES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/10/2019 | 20.00 | 00009452810483 | BRUNA DA SILVA FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/10/2019 | 60.00 | 00009058497445 | GILVANEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/10/2019 | 20.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/10/2019 | 30.00 | 00012035792410 | ROSANGELA LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/10/2019 | 998.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI , EM SUBSTITUICAO A SEREVIDORA ROSILENE FAUSTINO ( FERIAS ), JUNTO A SECRATRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/10/2019 | 998.00 | 00001781598401 | EDILEIDE ALBINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS ALVES ( FERIAS ), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/10/2019 | 998.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARI NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE LOURDESCAMPOS DA SILVA ( FERIAS ), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/10/2019 | 110.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE 01 EXAME DE ULTRASSOMOGRAFIA TRANSVAGINAL NA PACIENTE GUIOMAR BATISTA DE LIMA , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 00000003092 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/10/2019 | 2107.24 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.003.065 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004434 | 17/10/2019 | 3727.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004435 | 17/10/2019 | 2530.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.121 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/10/2019 | 2179.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/10/2019 | 2638.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/10/2019 | 11010.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/10/2019 | 5564.21 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/10/2019 | 5391.65 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/10/2019 | 861.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004433 | 17/10/2019 | 850.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 000.011.119 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004432 | 17/10/2019 | 1721.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 000.011.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004438 | 17/10/2019 | 9700.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ( CINCO ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA SE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CARRO DE PLCA OGD, CONFORME NOTA FISCAL 1193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004439 | 17/10/2019 | 6500.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA SE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 1192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/10/2019 | 315.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS NO VELORIO DE VANESSA BATISTA DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CARRO DE PLACA OGD 1258, CONFORME NOTA FISCAL 771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/10/2019 | 1413.78 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/10/2019 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/10/2019 | 136.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30136-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/10/2019 | 90.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/10/2019 | 168.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 26/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/10/2019 | 96.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/10/2019 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004476 | 21/10/2019 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.026.593 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004477 | 21/10/2019 | 782.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.026.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004478 | 21/10/2019 | 962.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.026.591 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004479 | 21/10/2019 | 148.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.026.594 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/10/2019 | 1890.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DE BOLOS E SALGADOS PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, JUNTO A SECRETA RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 791 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/10/2019 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/10/2019 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/10/2019 | 200.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 22/10/2019 | 395.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNETRARIO PARA O FALECIDO DOUGLAS ALVES SOUZA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 792 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/10/2019 | 1624.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 22/10/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 22/10/2019 | 1173.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/10/2019 | 120.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/10/2019 | 150.00 | 00045780334811 | JONHLENO DE LIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/10/2019 | 2286.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/10/2019 | 2437.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/10/2019 | 1460.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/10/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 22/10/2019 | 455.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/10/2019 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 22/10/2019 | 2197.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/10/2019 | 189.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/10/2019 | 2857.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/10/2019 | 1571.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 22/10/2019 | 2940.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 22/10/2019 | 16454.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/10/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/10/2019 | 1198.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/10/2019 | 998.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/10/2019 | 2745.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/10/2019 | 1500.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PEGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE DUAS UBS, PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 0000001096 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/10/2019 | 9.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624050-3, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 22/10/2019 | 83962.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/10/2019 | 126.51 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 796 EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/10/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30136-1 TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/10/2019 | 309.50 | 00005739787432 | MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 794 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/10/2019 | 2198.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/10/2019 | 263.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/10/2019 | 1978.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/10/2019 | 1000.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VCOMPLEMENTACAO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004501 | 23/10/2019 | 3060.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TRÊS ) PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O CARRO DE PLACA OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004502 | 23/10/2019 | 4350.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O CARRO DE PLACA MNH 2279, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004486 | 23/10/2019 | 2970.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004487 | 23/10/2019 | 1256.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.751 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/10/2019 | 931.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/10/2019 | 1059.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/10/2019 | 9519.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( PRESTADORES DE SERVICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004500 | 23/10/2019 | 3060.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TRÊS ) PENEUS LINFLONG DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MWZ 4510, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/10/2019 | 100.00 | 00030093953453 | JOSAFA BATISTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004490 | 24/10/2019 | 9443.25 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004491 | 24/10/2019 | 17583.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/10/2019 | 160.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004505 | 25/10/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002664 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004507 | 29/10/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004509 | 29/10/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/10/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELACOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANCA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TECNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZACAO DOES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/10/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004530 | 29/10/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/10/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004531 | 29/10/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0004510 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004528 | 29/10/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/10/2019 | 4253.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/10/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004513 | 29/10/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004508 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004521 | 29/10/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/10/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000039 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/10/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/10/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/10/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/10/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/10/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/10/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, EM NOSSO MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/10/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/10/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/10/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004624 | 29/10/2019 | 2258.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.873 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004625 | 29/10/2019 | 2269.01 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.874 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004626 | 29/10/2019 | 2459.84 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.875 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004627 | 29/10/2019 | 2437.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.877 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004628 | 29/10/2019 | 2275.65 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.879 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004629 | 29/10/2019 | 2371.19 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.878 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004630 | 29/10/2019 | 1327.36 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.880 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004631 | 29/10/2019 | 2443.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.881 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004644 | 29/10/2019 | 626.30 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.876 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242019 | 0004512 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAE/OU PREFEITO POR ATO PRATICADO NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004532 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004534 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004535 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004536 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004538 | 29/10/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004539 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004541 | 29/10/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004542 | 29/10/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/10/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004545 | 29/10/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0004546 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004547 | 29/10/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004548 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004549 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA ATENDER AS DENANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004550 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0004551 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004568 | 29/10/2019 | 605.89 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000026 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/10/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000001021 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/10/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/10/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/10/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE D3,OACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/10/2019 | 150.00 | 00009293992426 | NATIELY MARTINS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SANTA CRUS-RN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/10/2019 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DSE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/10/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/10/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/10/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2019 | 4924.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2019 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2019 | 11988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2019 | 27602.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2019 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 29 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS MAG. 60% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2019 | 379438.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2019 | 22670.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( EDUC. INF. CRECHE 40 EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/10/2019 | 65987.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2019 | 18201.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00098262190459 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA RECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272019 | 0004640 | 30/10/2019 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO E APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO NOSSO JEITO , NO DIA 99 DE OUTUBRO DE 2019 NA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 025/2019, INEGIBILIDADE 027/2019 E NOTA FISCAL Nº 00000000168 EM ENEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004641 | 30/10/2019 | 6950.73 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.531 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2019 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2019 | 2317.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2019 | 361.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, referente o mês de outubro de 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/10/2019 | 1308.76 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.530 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2019 | 12778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2019 | 32714.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2019 | 2392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2019 | 7120.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2019 | 7389.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2019 | 9705.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2019 | 45550.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2019 | 63381.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2019 | 47818.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2019 | 2197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2019 | 5080.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/10/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2019 | 15086.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2019 | 25269.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2019 | 68521.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2019 | 22786.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/10/2019 | 3243.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS. SANCHO LEITE. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2019 | 69823.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004643 | 30/10/2019 | 6736.54 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.530 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2019 | 10392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2019 | 7386.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2019 | 5344.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2019 | 7143.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2019 | 11988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000118 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/10/2019 | 94.17 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAV ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MANUTENCAO DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA DE AFINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/10/2019 | 221.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/10/2019 | 2494.33 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/10/2019 | 3607.78 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/10/2019 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/10/2019 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-RET DARF ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 1 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2019 | 9988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2019 | 6037.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2019 | 10082.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/10/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016714 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/10/2019 | 998.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV ICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/10/2019 | 3180.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004662 | 31/10/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/10/2019 | 13754.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/10/2019 | 13754.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/10/2019 | 13754.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTROS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/10/2019 | 3830.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/10/2019 | 3484.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2019 | 1568.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/10/2019 | 568.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/10/2019 | 419.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/10/2019 | 536.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/10/2019 | 23198.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/10/2019 | 969.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/10/2019 | 4828.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15046-0 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/10/2019 | 156.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26679-5 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26680-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/10/2019 | 88.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/10/2019 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004656 | 31/10/2019 | 982.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900027181 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004657 | 31/10/2019 | 964.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 900027179, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004658 | 31/10/2019 | 1778.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOTA FISCAL Nº 900027175, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10839-1, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/10/2019 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/10/2019 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/10/2019 | 9.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/10/2019 | 285.06 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE HONORARIO DOS PARCELAMENTOS DA ANATEL DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004655 | 31/10/2019 | 1049.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900027182 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000001026 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004654 | 31/10/2019 | 1519.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900027155 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/10/2019 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/11/2019 | 123.60 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000604 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/11/2019 | 850.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA MOURA M150BD DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNH 2279, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005.522 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0004671 | 01/11/2019 | 240.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA MAMOGRAFISA ( AMIGO DO PEITO ) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001251 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/11/2019 | 663.03 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PANO 100% POLIESTER TINTO LG, PARA CONFECCOES DE LENCOIS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000008085 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/11/2019 | 467.22 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO E CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000603 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2019 | 3.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2019 | 805.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE MAO DE OBRA EM PNEUS E CAMARAS DE AR NAS MAQUINAS PATROL, TRATOR PA E CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 812 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004690 | 04/11/2019 | 601.11 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA TIPO COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 E MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001710 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004691 | 04/11/2019 | 4735.93 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001711 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004698 | 04/11/2019 | 20900.26 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR VERMELHO I E TRATOR VERMELHO II, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000229 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004694 | 04/11/2019 | 3753.75 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 9901 E OEW 7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004695 | 04/11/2019 | 2631.46 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004689 | 04/11/2019 | 1986.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004697 | 04/11/2019 | 3705.24 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000231 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004692 | 04/11/2019 | 1860.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PHM 4359, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/11/2019 | 130.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE BUASCAS PARA LOCALIZAR IMOVEIS PERTENCETE A ESTA EDILIDADE NO CARTOTRIO DE IMOVIES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004693 | 04/11/2019 | 1840.41 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 5484,QSF 2449 E NPW 8567 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/11/2019 | 585.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 3594 ANEXA, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004685 | 04/11/2019 | 2518.23 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001720 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004686 | 04/11/2019 | 2275.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001719 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004687 | 04/11/2019 | 6618.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSU 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001718 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004688 | 04/11/2019 | 2020.59 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001721 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004696 | 04/11/2019 | 4341.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000232 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004705 | 04/11/2019 | 61.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.027.125 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004706 | 04/11/2019 | 61.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.022.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004681 | 04/11/2019 | 1527.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001714 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/11/2019 | 250.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE CARTUCHO COR PRETA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 814 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004682 | 04/11/2019 | 1183.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8695, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001709 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0004683 | 05/11/2019 | 10082.61 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 8690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001708 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004684 | 05/11/2019 | 14648.13 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000000230 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004700 | 05/11/2019 | 3564.77 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/11/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.053 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/11/2019 | 450.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA MOURA M6 0GD DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751 E NAO 7951,, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005.5229 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005535 | 05/11/2019 | 982.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900027181 EM ANEXO. OBS: REEMPENHADO EM DECORRENCIA DA ANULACAO DO NE 4656/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004708 | 05/11/2019 | 14947.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.785 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004709 | 05/11/2019 | 16730.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.784 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004710 | 05/11/2019 | 6703.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.783 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004712 | 05/11/2019 | 12642.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.786 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004739 | 05/11/2019 | 2490.65 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOPSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 080819 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004740 | 05/11/2019 | 2600.52 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOPSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 080852 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004734 | 05/11/2019 | 646.31 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 080867 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004735 | 05/11/2019 | 512.45 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 080836 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/11/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.052 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/11/2019 | 245.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FOSCAL 815 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/11/2019 | 500.00 | 00098256157453 | VALDERI DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/11/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE AMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/11/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0392012001003-6 ORIUNDO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/11/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.051 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/11/2019 | 3200.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO MFORNECIMENTO DE 01 ( UM ) NOTE 15 C15 4/1TB 5558 830 DELL, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.1155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/11/2019 | 150.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/11/2019 | 450.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA MOURA M6 0GD DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF 2217,, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005.5528 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/11/2019 | 1133.00 | 00009530014406 | LUCAS NUNES AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS REALIZADO NO M~^ES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FODCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/11/2019 | 1133.00 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS REALIZADO NO M~^ES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FODCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/11/2019 | 260.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO FIAT UMO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC[IPIO, CONFORME NOTA FISCAL 821 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004738 | 06/11/2019 | 495.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0000006595 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004737 | 06/11/2019 | 1506.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004741 | 06/11/2019 | 1639.43 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.141 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004742 | 06/11/2019 | 3035.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.140 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004743 | 06/11/2019 | 19561.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.142 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004880 | 06/11/2019 | 11069.85 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESACOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.141 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/11/2019 | 8.90 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO JUNTO AO FNDE, CONFORME GRU REFERÊNCIA 22332011, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 07/11/2019 | 300.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 07/11/2019 | 600.00 | 00009380786409 | JOCELIA LEITE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL ASNACHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 07/11/2019 | 189.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 07/11/2019 | 239.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA GETuLIO VARGAS, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 07/11/2019 | 199.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 29/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/11/2019 | 200.00 | 00087347687420 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/11/2019 | 200.00 | 00002435087438 | MARIA DE LOURDES F. NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004769 | 08/11/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000211 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/11/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/11/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/11/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/11/2019 | 252.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/11/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE outubro DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004774 | 08/11/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/11/2019 | 112982.83 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/11/2019 | 7841.01 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB DEV ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/11/2019 | 32682.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2019 | 7319.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/11/2019 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/11/2019 | 7841.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS JUNTO A PARET PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00012640253433 | MARIA LUANA BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, ALMOCO E JUNTAR PARA O PESSOAL DE APOIO NAS ELEICOES AO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004768 | 08/11/2019 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004767 | 08/11/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000210 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/11/2019 | 100.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004763 | 08/11/2019 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL00000000212 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004764 | 08/11/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000209 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/11/2019 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/12/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/11/2019 | 44215.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004771 | 08/11/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000213 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/11/2019 | 3304.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/11/2019 | 2007.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/11/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/11/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOSE DE BELEM/ CONGOS/FLORES) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO 40876DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/11/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIODE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIDIO DE 06 DE OURUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO DAS MOCAS/SITIO SABONETE NO HOARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA NO HORARIO TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/11/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO COSTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/11/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/11/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/11/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS (CRINCAS ESPECIAIS) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A06 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/11/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SANTO AGOSTNHO/PIEDADE/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/11/2019 | 998.00 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004806 | 11/11/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004271730432 | JOSE AURICELIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARETNTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSIOSTÊNCI SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O PSF DOS TRÊS POSTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/11/2019 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS, 82, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/11/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/11/2019 | 143.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O PSF DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE OUTUBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/11/2019 | 998.00 | 00070142863408 | ASLANIA SALVINO DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF VI, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DAMIANA BATISTA DA SILVA ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETOS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE DA FAMILIA, NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/11/2019 | 3900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0800835-88.2019.815.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EMITIDO PELA JUIZA DE DIREITO IZABELA JOSEANNEASSUNCAO LOPES ANDRADE DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/11/2019 | 998.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/11/2019 | 721.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EPLOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/11/2019 | 665.33 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 20 ( VINTE ) DIAS NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA ( FERIAS ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/11/2019 | 96.30 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER PARA A VAN DE PLACA Nº OXO 3452 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.132.289 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/11/2019 | 49.70 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DA VAN DE PLACA Nº OXO 3452 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1057561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/11/2019 | 721.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/11/2019 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, NA RUA PEDRO BATISTA, 18, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/11/2019 | 2482.64 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA , SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO, JUMHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/11/2019 | 240.87 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PMAQ DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA , SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO, JUMHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/11/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/11/2019 | 253.56 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ INDENIZACOES E RESTITUICOES ( HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ), DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/11/2019 | 1801.73 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ INDENIZACOES E RESTITUICOES ( PSF CONTRATADOS, NASF CONTRATADOS E SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/11/2019 | 1029.56 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ INDENIZACOES E RESTITUICOES ( COMISSIONADOS SEC E SAuDE BUCAL EFETIVOS ), DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/11/2019 | 5397.53 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ INDENIZACOES E RESTITUICOES ( PSF EFETIVOS ), DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/11/2019 | 772.17 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ INDENIZACOES E RESTITUICOES ( NASF EFETIVOS ), DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/11/2019 | 8481.89 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ INDENIZACOES E RESTITUICOES ( PACS EFETIVOS ), DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/11/2019 | 507.12 | 00091801567468 | MARIA LIEUDA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PMAQ INDENIZACOES E RESTITUICOES ( SEC. DE SAuDE EFETIVOS ), DOS MÊSES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/11/2019 | 1970.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 083479 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 043473 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004832 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 083459 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/11/2019 | 2024.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 083452 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004834 | 13/11/2019 | 2010.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUMDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 083398 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004835 | 13/11/2019 | 2010.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 083423 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/11/2019 | 1069.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEWNTO DE MATERIAIS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.003.100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/11/2019 | 998.00 | 00010578135400 | LUCIENE LIMEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/11/2019 | 998.00 | 00004155357437 | FABIO DOS SANTOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/11/2019 | 998.00 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OURUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/11/2019 | 998.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/11/2019 | 998.00 | 00004014303403 | LUCIVANIA MARIA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/11/2019 | 998.00 | 00001638112452 | JOSE DOUGLAS BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE VIGILANTE NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/11/2019 | 998.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR, NA EMEF CAPITAO JOAO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/11/2019 | 998.00 | 00070143028413 | RENATA FERREIRA VICROR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00011575376423 | ALISON DE LUCENA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00008347572496 | LEANDRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO TAUA PARA A CIDADE SEWDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/11/2019 | 998.00 | 00007800925463 | MARLENE MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/11/2019 | 998.00 | 00010173409431 | VILIANE DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/11/2019 | 998.00 | 00010671852400 | MARIA FERNANDES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/11/2019 | 998.00 | 00009007739441 | JASIKERLE RAMALHO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/11/2019 | 998.00 | 00005481691442 | JAMYLLE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/11/2019 | 998.00 | 00003364246475 | JOANA DARQUI COUTINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA EMEF ABRAAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE outubro DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/11/2019 | 998.00 | 00009303614402 | ESTEFANNY NAARA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS, EJA E RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE JIULHO A 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00058901647400 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A ELIZANDRA GOMES CORDEIRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,, CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/11/2019 | 998.00 | 00003377638792 | FLAVIANA TORRES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMERSOM PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/11/2019 | 750.00 | 00004619472859 | MARIA DAS NEVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A SEMANA CULTURAL ( AMANCIPACAO POLITICA DE TEIXEIRA ), DA EMEF RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/11/2019 | 750.00 | 00009685787484 | JANAINA SOARES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE TEIXEIRA-PB, DA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/11/2019 | 750.00 | 00044264429404 | MARIA LENI QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE TEIXEIRA-PB, DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/11/2019 | 750.00 | 00007940406400 | MICHELE ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE TEIXEIRA-PB, DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 14/11/2019 | 998.00 | 00007588448407 | MARIA JORDANIA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM NO DESFILEDE 07 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/11/2019 | 998.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE INSTRUTOR DE BANDA MMARCIA DAS ESCOLAS ,MARIA NUNES FERREIRA, CRECHE SANTA RITA DE CASSIA E CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DESFILE DE 07 DEDSETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/11/2019 | 998.00 | 00010212459414 | FELIPE DO CARMO FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO DE CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS, NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/11/2019 | 34.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE IMOVEL REFERENTE A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAuDE DO BAIRRO NOVA TEIXEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/11/2019 | 8657.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001.000.080.754 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/11/2019 | 68.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE EMISSAO DE CERTIDAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAuDE NO BAIRRO MALVINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, 4846, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO QUIMICA, REALISADO PELA CAGEPA NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004912 | 18/11/2019 | 3299.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/11/2019 | 1.80 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004917 | 18/11/2019 | 1600.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.650 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/11/2019 | 576.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TRÊS ) DIARIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APRIMORAMENTO EM GESTAO DO SUAS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO FINANCEIRA/ORCAMENTARIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/11/2019 | 300.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/11/2019 | 300.00 | 00013787369821 | MARIA DE LOURDES FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004904 | 18/11/2019 | 2780.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.644 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004905 | 18/11/2019 | 7900.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO OSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004913 | 18/11/2019 | 6250.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.647 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004914 | 18/11/2019 | 1450.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.645 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004915 | 18/11/2019 | 3000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.646 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004916 | 18/11/2019 | 10500.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO OSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004907 | 18/11/2019 | 450.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.653 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004908 | 18/11/2019 | 750.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.654 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004909 | 18/11/2019 | 450.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.6519 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004911 | 18/11/2019 | 450.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004906 | 18/11/2019 | 2099.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.655 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004910 | 18/11/2019 | 7200.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.648 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/11/2019 | 498.99 | 00072599030404 | FRANCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/11/2019 | 240.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 18/11/2019 | 1216.72 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/11/2019 | 200.00 | 00098257250449 | JANEIDE ALVES | DESPESA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO PARA A FESTA SABORES E SABORES DA MANDIOCA NO SITIO FAVA DE CHEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/11/2019 | 127.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS COPIAS, CONFECCAO DE CHEVES, CARIMBOS E ABERTURA DE CADEADOS E FECHADURAS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 842 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004928 | 19/11/2019 | 7355.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.202 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004929 | 19/11/2019 | 1900.80 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.203 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00006236476489 | JOSE ALTEMAR MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DO EJA PROFESSOR, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/11/2019 | 998.00 | 00007052609410 | EDVANEIDE CRISTINA DA COSTA E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, JUN TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/11/2019 | 150.00 | 00011726177408 | WILIAn LUCAS RAMOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NA QUADRA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, PARA OS FESTEJOS DA SEMANA CULTURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/11/2019 | 133.06 | 00009736086410 | WATTS OHMS DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DAMIANA RITA FIRMINOE RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS DOMÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/11/2019 | 133.06 | 00003417125405 | KÁTIA GOMES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00098262190459 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSORA NA RECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/11/2019 | 150.00 | 00012162002469 | JOSE FABRICIO ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 219, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004926 | 19/11/2019 | 598.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTIO DE VINCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.204 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004919 | 19/11/2019 | 2504.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0000006648 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004924 | 19/11/2019 | 400.15 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.200 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004925 | 19/11/2019 | 1283.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.201 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004927 | 19/11/2019 | 2003.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.199 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/11/2019 | 200.00 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 20169, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00008396351414 | SIMONE DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/11/2019 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/11/2019 | 84.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO CHAVES, CARIMBOS E ABERTURA DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 840 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/11/2019 | 337.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/11/2019 | 325.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO DE POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 30/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/11/2019 | 4673.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARAGEM MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, CENTRO ADMINISTRATIVO, MERCADO PuBLICO, SANITARIO PuBLICO, REPETIDORA DE TV, LAVANDERIA PuBLICA, MATADOURO PuBLICO, MOTOR DO ASSENTAMENTO, CHAFARIZ, ESTADIO MUNICIPAL E EMEF ABRAAO AMANCIO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/11/2019 | 12806.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/11/2019 | 12806.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/11/2019 | 12806.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/11/2019 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/11/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/11/2019 | 1511.92 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/11/2019 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/11/2019 | 1440.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª' VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E OBITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CREAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CREAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/11/2019 | 100.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/11/2019 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/11/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/11/2019 | 998.00 | 00034506691415 | MARLENE RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/11/2019 | 998.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO VIGILANTE NA UBS IV, DR. ESDRAS GUEDES EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ADRIANO BRASIL ( FERIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 219, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/11/2019 | 104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/11/2019 | 600.00 | 00009380786409 | JOCELIA LEITE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL ASNACHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/11/2019 | 7969.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DETERMINACAO JUDICIAL ( BLOQUEIO ) PROCESSO Nº 0000334-80.2013.815.0391 ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EMITIDO PELO JUIZ DE DIREITO CARLOS GUSTAVO GUIMARAES ALBERGARIA BARRETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/11/2019 | 82.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOCAO E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AUDIÊNCIA DE GUARDA DE CRIANCA NA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/11/2019 | 82.00 | 00008665349464 | LUAN JONHSSON DIAS A. REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCOMOCAO E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA AUDIÊNCIA DE GUARDA DE CRIANCA NA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/11/2019 | 312.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE 24 FIRMAS, JUNTO A SECRETARI DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/11/2019 | 394.00 | 00002431178412 | ANTÔNIO EUDES M. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS NA MANIUTENCAO E REVISAO DAS DUAS MOTO BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 850 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/11/2019 | 60.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15º BL MTZ 030 167 ( 7ª DELSSM ), NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/11/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/11/2019 | 1800.00 | 00006482934404 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242019 | 0004958 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAE/OU PREFEITO POR ATO PRATICADO NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/11/2019 | 688.69 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/11/2019 | 167.36 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004954 | 25/11/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004956 | 25/11/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/11/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELACOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANCA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TECNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZACAO DOES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/11/2019 | 5896.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0004957 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/11/2019 | 26.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE 02 FIRMAS, JUNTO A SECRETARI DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0004959 | 25/11/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0004955 | 25/11/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/11/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/11/2019 | 150.00 | 00012162002469 | JOSE FABRICIO ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2019 | 150.00 | 00009293992426 | NATIELY MARTINS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SANTA CRUS-RN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2019 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DSE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE D3,OACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 25/11/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/11/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/11/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/11/2019 | 92.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/11/2019 | 4987.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/11/2019 | 2637.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/11/2019 | 1083.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/11/2019 | 83475.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/11/2019 | 18434.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/11/2019 | 220.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/11/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/11/2019 | 528.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/11/2019 | 6072.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/11/2019 | 798.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 ( UMA ) BATERIA SRT180TE DESTINADA A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.003.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA FELIZ, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23 DE NOVEMBRODE 2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/11/2019 | 150.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOEL CARNEIRO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1073618 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/11/2019 | 2850.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES, PSF'S MSARGARIDA XAVIER BATISTA, JOSE MOURA MORORO, RITA ROSA BERNARDO, DR. ESDRAS GUEDES E ANTONIO PAULO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000558 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/11/2019 | 219.30 | 14487679000108 | RUBEM MEDIROS PRODUTOS MARA SAÚDE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPEWNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/11/2019 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/11/2019 | 509.91 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005014 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005015 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005017 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005018 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005019 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005025 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA ATENDER AS DENANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005027 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005028 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005029 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005030 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/11/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/11/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/11/2019 | 1175.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/11/2019 | 1624.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/11/2019 | 400.00 | 00004447288486 | ELIZABETE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/11/2019 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/11/2019 | 600.00 | 00005010456435 | LUAN SCOLFARO AMORIM CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPEWNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/11/2019 | 2940.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/11/2019 | 15394.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/11/2019 | 600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO BAu DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.003.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/11/2019 | 2286.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/11/2019 | 2637.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/11/2019 | 1571.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/11/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000123 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/11/2019 | 8570.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( PRESTADORES DE SERVICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/11/2019 | 61.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O COMPLEMENTO DO PAGAMENTRO DO INSS DOS TRABALHADORES AUTONOMOS ( PRESTADORES DE SERVICOS ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005076 | 26/11/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000564 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/11/2019 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15046-0, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/11/2019 | 2197.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/11/2019 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/11/2019 | 341.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/11/2019 | 2437.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/11/2019 | 1328.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/11/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014372 RETRIFICADA PARA 26 DE NOVEMBRO DE 2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/11/2019 | 2198.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/11/2019 | 1978.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/11/2019 | 263.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/11/2019 | 2198.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/11/2019 | 1375.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 81 MEDALHAS E TRÊS TROFEUS PERSONALIZADA EM ACRILICO COM RESINA, DESTINADAS AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00000000043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/11/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 34 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/11/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/11/2019 | 8994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 54 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/11/2019 | 9992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 37 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/11/2019 | 6037.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/11/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/11/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/11/2019 | 10082.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 7 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0005098 | 27/11/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/11/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/11/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/11/2019 | 9988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005097 | 27/11/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/11/2019 | 201.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/11/2019 | 7143.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/11/2019 | 11988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/11/2019 | 10392.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/11/2019 | 70416.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/11/2019 | 13367.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/11/2019 | 7386.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/11/2019 | 4990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/11/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/11/2019 | 10990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 33 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/11/2019 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/11/2019 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/11/2019 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAMu, NA AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO, S/N, NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/11/2019 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 21, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/11/2019 | 3670.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSISTÊNCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAuDE, MARCACAO DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/11/2019 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS E APOIO A ALIMENTACAO AOS PACIENTES CARENTES , NA CASA DE APOIO , LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, BAIRRO MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/11/2019 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSISTÊNCIA MEDICA E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/11/2019 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS Nº 731, NO BAIRRO DAS VALVIN AS, CAMPINA GRANDE-PB, ATE AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORATORIOS E CONSULTORIOS MEDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL Nº 5/0002/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/11/2019 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO BATISTA, 16, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/11/2019 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/11/2019 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA, SN, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/11/2019 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), LOCALIZADO NA RUA MAJOR SILVA LIRA, Nº 30, TEIEXIERA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE, JUNTO A SECRETARIA E SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, EM NOSSO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/11/2019 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA LIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV, ART. 9º GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, EM NOSSO MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/11/2019 | 998.00 | 00071134610424 | YANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAOA SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO, ( FERIS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/11/2019 | 12478.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/11/2019 | 21932.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/11/2019 | 3994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS. SANCHO LEITE. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/11/2019 | 4450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/11/2019 | 25878.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/11/2019 | 71377.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 16 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/11/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/11/2019 | 15086.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/11/2019 | 50019.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE SALARIO FAMILIA VINCULADO AO EMPENHO 5081/2019. NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/11/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/11/2019 | 9905.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/11/2019 | 63312.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/11/2019 | 7389.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/11/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 57 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETRIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/11/2019 | 33761.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/11/2019 | 49016.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/11/2019 | 5585.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/11/2019 | 2164.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/11/2019 | 6616.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/11/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/11/2019 | 12684.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 001.000.081.029 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/11/2019 | 450.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DE 03 ( TRÊS ) PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA PARTICIPAU DO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0005144 | 28/11/2019 | 4881.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2890 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005145 | 28/11/2019 | 1706.29 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.883 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005146 | 28/11/2019 | 2356.93 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005147 | 28/11/2019 | 2309.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.885 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005148 | 28/11/2019 | 2394.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.886 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005149 | 28/11/2019 | 1344.59 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.887 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005150 | 28/11/2019 | 2326.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.888 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005151 | 28/11/2019 | 1904.63 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.889 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/11/2019 | 500.00 | 00008427880421 | MARCIENE ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005103 | 28/11/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005104 | 28/11/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005105 | 28/11/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005106 | 28/11/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/11/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00006931930427 | REGILANIA ELBA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE ATENDENTE NAS DEMANDAS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CRAS, ( CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/11/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000001063 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/11/2019 | 150.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/11/2019 | 100.00 | 00006672704426 | MARIA DE LOURDES AIRES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAODE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 17 DE NOVEMBRO DE 219, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/11/2019 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005113 | 28/11/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002690 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/11/2019 | 700.00 | 00006212994480 | RENATO DE LIRA UCHOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00005560391492 | FRANCISCO EUDES GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/11/2019 | 300.00 | 00013215702444 | BRUNO DUARTE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/11/2019 | 248.60 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE , RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800-5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/11/2019 | 286.30 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL CODIGO 5350, RETRANSMISSAO DE TV CODIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/11/2019 | 185.80 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AHONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE DESPACHO Nº 00140/2019 DO PROCESSO 00491.000025/2016-02, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV ICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26679-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26680-9, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/11/2019 | 203.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8219-8, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/11/2019 | 3777.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE novembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2019 | 1.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE novembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2019 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE novembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2019 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003886849414 | EDNALDA CRISTINA C.DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVICOS COMO TESOUREIRA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/11/2019 | 421.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/11/2019 | 1575.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/11/2019 | 23305.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/11/2019 | 3847.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO 4118DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/11/2019 | 3500.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/11/2019 | 538.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/11/2019 | 571.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/11/2019 | 973.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/11/2019 | 275.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26679-5 REFERENTE TAXA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONRATADOS E EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Ampliação do Hospital Sancho Leite, Posto de Saúde e Aquisição de Equi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0005173 | 29/11/2019 | 98663.13 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDACOES E INFRAESTRUTURA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 1046920-17, DO CONVÊNIO 852993 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAuDEE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DA SAuDE, CONFORME RRE E PLE, JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 131 EM ANEXO. | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/11/2019 | 135.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME 29MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção das Atividades dos Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/11/2019 | 22719.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( EDUC. INF. CRECHE 40 EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2019 | 11988.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2019 | 4924.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2019 | 380215.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE novembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/11/2019 | 80168.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE novembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/11/2019 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 29 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60¢ CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE novembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/11/2019 | 500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE novembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/11/2019 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/11/2019 | 28016.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE novembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/11/2019 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25875-X, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17217-0, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/11/2019 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005156 | 29/11/2019 | 2490.66 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOPSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 080819 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005130 | 29/11/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/11/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000040 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/11/2019 | 206.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/11/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2019 | 239.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/11/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/11/2019 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/11/2019 | 99.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2019 | 87.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2019 | 117.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2019 | 101.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/11/2019 | 76.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2014 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00005317970407 | MERCIA BOAVENTURA DE SOUSA MANOEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERFVICOS DE PELA BOLSA DE PRECEPTOR ( LEI Nº 330/2018 DE 30 DE JUNHO DE 2018 ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005142 | 29/11/2019 | 3750.00 | 00012692798406 | JAMYLLE IALLE QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 13 ( TREZE ) PROTESES SUPERIOR DENTARIAS E 12 ( DOZE ) PROTESES INFERIOR TOTAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS ACOES DE SAuDE BUCAL ATRAVES DO ( LRPD )AOS USUARIOS DO SITEMA uNICO DESAuDE, COORDENADO ,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONTRATO PMT/CPL Nº 0226/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 040/2019, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/11/2019 | 19.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO EMPENHO5220, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI EMPENHADO A MENOR, REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/11/2019 | 408.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005178 | 02/12/2019 | 1759.15 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NOTA FISCAL Nº 900030755, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005179 | 02/12/2019 | 985.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900030767 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005181 | 02/12/2019 | 1065.90 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, NOTA FISCAL Nº 900030769, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/12/2019 | 2200.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS EM VIAGEM PARA SOLIDAO-PE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 874 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005167 | 02/12/2019 | 2099.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.655 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção da Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005180 | 02/12/2019 | 1693.35 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900030763 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/12/2019 | 707.10 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000574 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/12/2019 | 998.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005170 | 02/12/2019 | 4853.83 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000854 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005171 | 02/12/2019 | 4017.21 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005172 | 02/12/2019 | 5162.25 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000856 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/12/2019 | 86.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/12/2019 | 200.00 | 00070143236440 | JOSE VICTOR GALDINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/12/2019 | 450.60 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE COPIAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005196 | 03/12/2019 | 2223.25 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005197 | 03/12/2019 | 1099.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON DESTINADO A A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000029 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005198 | 03/12/2019 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/Nº0112/2018, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/12/2019 | 130.00 | 00050699938449 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/12/2019 | 110.00 | 00082554080453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/12/2019 | 714.31 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER E LUBRIFICANTES PARA A VAN DE PLACA Nº OXO 3452 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.133.097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/12/2019 | 385.69 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO TROCA DOS FILTROD FILTROS DE COMBUSTIVEL MASTERDA VAN DE PLACA OXO 3452, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1058125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005189 | 03/12/2019 | 12028.84 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005190 | 03/12/2019 | 16413.02 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.549 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/12/2019 | 6680.00 | 23251404000153 | DANIELY KELLY DE SOUSA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO FORNECI,MENTO DE 01 GELAGUA ESMALTEC COLUNA, 01 VENTILADOR COLUNA LARENSID, 01 ARM MONT, 05 EST DESM, 01 PROJETOR BENQ MS531 E 01 CAIXA DE SOM TORRE DOUBLE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032019 | 0005188 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/12/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0392012001003-6 ORIUNDO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005192 | 03/12/2019 | 7755.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.919 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005193 | 03/12/2019 | 8066.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.920 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005194 | 03/12/2019 | 2652.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.918 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005195 | 03/12/2019 | 7754.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.921 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/12/2019 | 6860.00 | 23251404000153 | DANIELY KELLY DE SOUSA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO FORNECI,MENTO DE 01 GELAGUA ESMALTEC COLUNA, 01 VENTILADOR COLUNA LARENSID, 01 ARM MONT, 05 EST DESM, 01 PROJETOR BENQ MS531 E 01 CAIXA DE SOM TORRE DOUBLE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/12/2019 | 1200.00 | 00005569957405 | DIEGO DE SOUZA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 875 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/12/2019 | 1030.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005216 | 04/12/2019 | 1050.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONFECCAO EFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001139 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005217 | 04/12/2019 | 3370.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001138 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005218 | 04/12/2019 | 16340.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001137 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/12/2019 | 1751.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FOSCAL 878 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005214 | 04/12/2019 | 6250.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONFECCAO EFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001141 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005215 | 04/12/2019 | 3000.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONFECCAO EFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001140 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/12/2019 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/12/2019 | 50.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/12/2019 | 50.00 | 00010940557436 | ELIENE CONCEIÇÃO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/12/2019 | 30.00 | 00009678078406 | JOSE DEYVID FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/12/2019 | 20.00 | 00006233218403 | LÚCIA DE FÁTIMA R. DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/12/2019 | 20.00 | 00003695713470 | GRACILENE BEZERRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/12/2019 | 20.00 | 00070466845456 | ANA PAULA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/12/2019 | 20.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/12/2019 | 20.00 | 00011897812477 | ANISIO VIEIRA DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/12/2019 | 20.00 | 00070262324440 | TACIANA DE SOUSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/12/2019 | 50.00 | 00067650848434 | FRANCISCO ALEIXO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/12/2019 | 20.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/12/2019 | 20.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/12/2019 | 50.00 | 00007052321408 | FRANCISCO EDNO TELES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/12/2019 | 50.00 | 00004708335482 | HOZENILDA DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/12/2019 | 40.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/12/2019 | 50.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/12/2019 | 20.00 | 00008226927404 | MARIA FLAVIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/12/2019 | 20.00 | 00012346072478 | YARA DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/12/2019 | 20.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/12/2019 | 20.00 | 00005643721457 | MARIA DAS NEVES FELIX DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/12/2019 | 20.00 | 00004332908465 | ANTONIA DA COSTA SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/12/2019 | 20.00 | 00007040979403 | FERNANDA RIBEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/12/2019 | 20.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/12/2019 | 20.00 | 00006079204401 | IRACY CASSIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/12/2019 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/12/2019 | 20.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/12/2019 | 20.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/12/2019 | 20.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/12/2019 | 50.00 | 00008983575433 | ALINE MONTEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/12/2019 | 20.00 | 00013674284405 | CESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/12/2019 | 100.00 | 00000990691489 | LENILDO FIDELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/12/2019 | 20.00 | 00006578687440 | MARIA GONÇALO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/12/2019 | 20.00 | 00006025163405 | HOSIVANIA ALVES DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/12/2019 | 20.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/12/2019 | 20.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/12/2019 | 20.00 | 00011261350464 | MARIA ELIANE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/12/2019 | 20.00 | 00070142704431 | ELIZABETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/12/2019 | 20.00 | 00008186533451 | MAYARA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/12/2019 | 20.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/12/2019 | 40.00 | 00010048739480 | DAMIANA SILVA TEMOTIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/12/2019 | 100.00 | 00066051339434 | GRACIETE NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/12/2019 | 50.00 | 00005624068409 | ELINETE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/12/2019 | 200.00 | 00001781858411 | PAULO MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/12/2019 | 160.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/12/2019 | 420.00 | 00004357492424 | IVONEIDE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/12/2019 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/12/2019 | 155.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS COPIAS, CONFECCAO DE CHEVES, CARIMBOS PARA A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 883 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/12/2019 | 50.00 | 00076927822887 | JOSE COSTA LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005267 | 05/12/2019 | 2868.65 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 089688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005268 | 05/12/2019 | 466.03 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANGO DESTINADAS AO CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 089694 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/12/2019 | 150.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/12/2019 | 288.00 | 00010238935418 | LARISSA LADISLAU DORNELAS | DESPESA QUE SEEMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO DIA 02 AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019 , JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/12/2019 | 250.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOEL CARNEIRO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1005186 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/12/2019 | 150.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 15 FOTOGRAFIAS 15X21, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA ( CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2019 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/12/2019 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE AMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE DSEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE IVANILDO BRAZ SOARES, JUNTO A SECRETARIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1009618 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/12/2019 | 92.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REGISTRO DE ATA, REQUERIMENTO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/12/2019 | 50.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/12/2019 | 200.00 | 00006343291466 | GERLANE VITAL CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/12/2019 | 100.00 | 00038488988885 | FABIANA DOS SANTOS ABILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE TEIXEIRA-PB, PARA SAO PAULO-SP, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/12/2019 | 250.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POLICIA SIENTIFICA ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005322 | 09/12/2019 | 1501.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, QSF 2949 E NPW 8567, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001734 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005333 | 09/12/2019 | 2624.48 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PHM 4359, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/12/2019 | 6428.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE dezembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005323 | 09/12/2019 | 2286.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005327 | 09/12/2019 | 3004.83 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3452, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2019 | 1200.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DO SCANER AUTOMOTIVO, SERVICO DE INSTACAO E CONSERO DO CONTROLE DA ALAVANCA DA MARCHA DA MAQUINA DE EFERENCIA 120K DA INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000167 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2019 | 800.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA E SCANER AUTOMOTIVO DO VEICULO DE PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000168 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005304 | 09/12/2019 | 1599.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA KJU 9901, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005320 | 09/12/2019 | 2666.36 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005321 | 09/12/2019 | 4135.56 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KJU9901 E OEW7038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005347 | 09/12/2019 | 89000.00 | 18053963000119 | SEMPRE LIDER CONSTRUTORA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS NESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005295 | 09/12/2019 | 3200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005297 | 09/12/2019 | 1720.54 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005298 | 09/12/2019 | 3565.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OGD 1258, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005299 | 09/12/2019 | 915.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005301 | 09/12/2019 | 5815.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005310 | 09/12/2019 | 1316.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO CANINHAO DE PLACA OGE 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005334 | 09/12/2019 | 527.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA TIPO COMUM ), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOD 9546 E MOS 0844, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001732 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005335 | 09/12/2019 | 4212.43 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005337 | 09/12/2019 | 19134.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 1258, CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR VERMELHO I E TRATOR VERMELHO II, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000237 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2019 | 1000.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PARTE ELETRICAE ESCANNER AUTOMOTIVO DE ONIBUS DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000169 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005294 | 09/12/2019 | 400.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SFORNECIMENTO DE 02 ( DUAS) CAMARAS DE AR,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000001.205 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005296 | 09/12/2019 | 14280.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE 14 ( QUATORZE ) PNEUS RADIAL DE CAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA OGE 5210MNU 78896, OGC8656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.202EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005300 | 09/12/2019 | 610.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGC 9656, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.300 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005302 | 09/12/2019 | 135.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA NQE 8015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005303 | 09/12/2019 | 3507.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.297 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005306 | 09/12/2019 | 1506.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005307 | 09/12/2019 | 320.15 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005308 | 09/12/2019 | 1491.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OFC 1349, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005309 | 09/12/2019 | 430.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA MNV 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.289 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005311 | 09/12/2019 | 4450.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VEICULO DE PLACA OGE 5210, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005319 | 09/12/2019 | 1154.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEW 8698, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001733 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005336 | 09/12/2019 | 10825.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEM S500 ), DESTINADOS AOS CARROS DE PLACA NQJ 8690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015 E MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001730 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005338 | 09/12/2019 | 14790.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGC 9656, OGF 1840, OGE 5210, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000000236 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005305 | 09/12/2019 | 723.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6114 ( SAMU ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005312 | 09/12/2019 | 2280.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005313 | 09/12/2019 | 2951.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 5425, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005314 | 09/12/2019 | 2680.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS AO GOL DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000001203 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005315 | 09/12/2019 | 430.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6214, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.302 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005316 | 09/12/2019 | 250.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005317 | 09/12/2019 | 619.97 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPZ 1531, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005328 | 09/12/2019 | 4150.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF 6269, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000239 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005329 | 09/12/2019 | 2181.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001741 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005330 | 09/12/2019 | 2767.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0795, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001742 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0005331 | 09/12/2019 | 2342.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001743 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005332 | 09/12/2019 | 6452.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QSC 6214, QSC 6184 E QSU 6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE E NAO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001740 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005318 | 09/12/2019 | 300.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A SPIN DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.288 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005324 | 09/12/2019 | 1827.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 9751, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001736 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005354 | 10/12/2019 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2019 | 63432.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS - SER. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2019 | 1091.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2019 | 1234.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/12/2019 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PARA ATENDER AS NECECIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000215 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005349 | 10/12/2019 | 19200.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TRÊS ) CARROS E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL00000000218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2019 | 181.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/11/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2019 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/12/2019 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF DA RUA GETULIO VARGAS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2019 | 76.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O PSFD DA RUA GETULIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF DR. ESDRAS GUEDES, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/12/2019 | 79.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF III, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSF DOS TRÊS POSTES, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO COSTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA HORARIO NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBROA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005370 | 10/12/2019 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 04 ( QUATRO ) VEICULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000219 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2019 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO COTOLE DOS MACHADOS NO HORARIO DA TARDE E NOITE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO JOSE DE BELEM/ CONGOS/FLORES) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIDIO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2019 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO OLHO D´GUA DOS COSTAS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2019 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA VERMELHA/GUARITA/POCOS NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIODE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00008380423410 | ROSTAN SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM ) VEICULO PARA TRANSPORTEESCOLAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO FLORES/BOM JESUS A MATUREIA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO 40876DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2019 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2019 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO POCOS/SAO FRANCISCO NO HORARIO DA MANHA E TARDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/12/2019 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SEBASTIANA/SALAO ) PARA TEIXEIRA-PB, QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 02DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00009385086448 | MERCIA MARIA DA SILVA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO LIVRAMENTO/PEDRA LAVRADA/SABONETENO HORARIO DA MANHA ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO CAJUEIRO/LIMOEIRO/ROSARIO/TEIXEIRA NO HORARIO DA MANHA) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/12/2019 | 2700.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO VERDE/SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO NO HORARIO NOTURNO ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SAO FRANCISCO/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE/TEIXEIRA NO HORARIO TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DEZEMBNRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO ONOFRE/POCOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO TANQUE COBERTO/FAVA DE CHEIRO NO HORARIO DA NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDIO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/12/2019 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO SANTO AGOSTNHO/PIEDADE/TEIXEIRA NO HORARIO MANHA, TARDE E NOITE) QUE FREQUENTA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO RIACHO DAS MOCAS/SABONETE NO HORARIO DA TARDE ), QUE FREQUENTAL UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBVRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/12/2019 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO PATA RANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIO BOA VISTA/SABONETE/RIACHO DAS MOCAS A TARDE IDA E VOLTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PRERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS (CRINCAS ESPECIAIS) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/12/2019 | 1150.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO REGULADOR DE VOLTAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000171 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/12/2019 | 3379.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/12/2019 | 1955.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONAM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/12/2019 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/12/2019 | 1040.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MANUTENCAO E MAO DE OBRA NA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FDISCAL 890 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/12/2019 | 998.00 | 00007388281495 | VERONICA TELES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO POCOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/12/2019 | 1150.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO CACAMBAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2019 | 1266.00 | 31813737000157 | FRANCISCO INOCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNETRARIO PARA O FALECIDO JOSE EDUARDO DE SOUZA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTS E NOTA FISCAL 889 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/12/2019 | 90.00 | 00006152690447 | POLIANA BASILIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2019 | 6338.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2019 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2019 | 111528.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB COR ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2019 | 8476.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV-OB DEV ), NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2019 | 32707.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS ( RFB PREV PARC60 ) DEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2019 | 8476.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS - SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005353 | 10/12/2019 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO , PARA ATENDER AS NECECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2019 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005339 | 10/12/2019 | 1390.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVICOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAC~SO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2019 | 1200.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVICOSA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO, CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE MUNICIPIO, NA PRESTACAO DE CONTAS PERANTE OS ORGAOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/12/2019 | 8213.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA NUM TOTA DE 10 ( DEZ ), REFERENTE A PRECATORIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, - PROCESSO Nº 2778203-ID 081230000004616497, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2019 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 ( DOIS ) VEICULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2019 | 998.00 | 00005217958421 | BENIGNA LUCENA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/12/2019 | 368.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECE O ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 29/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/12/2019 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.748 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/12/2019 | 721.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EPLOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NIOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/12/2019 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.749 EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/12/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO/ HOSPITAL LAUREANO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/12/2019 | 998.00 | 00009882488404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOAO DA CRUZ BENTO DOS DSANTOS, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/12/2019 | 99.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/12/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/12/2019 | 284.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAL O PSF DA RUA GETULIO VARGAS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 11/12/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/12/2019 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA RADIO, NO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.747 EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETOS PARA REPROGRAMACAO SERVICOS DE FISCALIZACAO DOS BANHEIROS DA ZONA RURAL NO PROGRAMA DA FUNASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/12/2019 | 4000.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ESPACO COM BANHO DE PISCINAE ALIMENTACAO PARA OS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000102EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/12/2019 | 536.94 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2019 | 8993.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2019 | 8494.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2019 | 8826.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2019 | 2290.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2019 | 2290.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/12/2019 | 4100.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO ESPACO COM BANHO DE PISCINA E ALIMENTACAO PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000104 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/12/2019 | 7991.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2019 | 12745.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2019 | 68512.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/12/2019 | 25986.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/12/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL SL MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/12/2019 | 6563.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/12/2019 | 2197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/12/2019 | 5950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/12/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/12/2019 | 60840.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/12/2019 | 4284.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/12/2019 | 22063.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/12/2019 | 49605.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/12/2019 | 721.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/12/2019 | 4948.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/12/2019 | 378566.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/12/2019 | 77338.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2019 | 22313.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INF. CRECHA 40% EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2019 | 11322.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/12/2019 | 26530.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL 60% EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/12/2019 | 350.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA INSTALACAO DE CIAS E FAROIS DO MICRO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 896 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2019 | 70375.98 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/12/2019 | 13034.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/12/2019 | 270.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALAAO DE BUZINA E FAROIS NA CACAMBA DO LIXO E NA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSCAL 897 1EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/12/2019 | 9872.84 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/12/2019 | 7372.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/12/2019 | 4990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/12/2019 | 10158.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005051308406 | ALINE NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/12/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/12/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/12/2019 | 8657.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/12/2019 | 6678.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/12/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/12/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/12/2019 | 10580.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/12/2019 | 7289.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/12/2019 | 10657.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/12/2019 | 2412.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4225-0, FOPAG REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/12/2019 | 998.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/12/2019 | 600.00 | 00009380786409 | JOCELIA LEITE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL ASNACHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - IGD SU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/12/2019 | 659.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPESA QUE S E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FUGAO ESMALTEC BALI CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.007.783 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005468 | 16/12/2019 | 9229.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.974 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005469 | 16/12/2019 | 7950.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.973 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005470 | 16/12/2019 | 15211.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.975 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005471 | 16/12/2019 | 6113.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.972 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005472 | 16/12/2019 | 2964.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005473 | 16/12/2019 | 2462.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.977 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/12/2019 | 3420.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS, ATENDER OS GABINETES ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES NOS PSF'S MARGARIDA XAVIER BATISTA, JOSE MOURA MORORO, RITA ROSA BERNARDO, ESDRAS GUEDES, ANTONIO PAULO DE ALMEIDA E JOSE CARNEIRO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000574 EM ANEXO. E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/12/2019 | 260.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RETOVISOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2217,, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 17/12/2019 | 1150.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM REFORMA DE RODA MATRIZ DO TRATOR DE ESTEIRA SERVICOS DE SOLDA, TORNEAR E FRESAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 904 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/12/2019 | 369.58 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000006533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/12/2019 | 170.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSRO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA EM FAVOR DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/12/2019 | 0.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005851 | 17/12/2019 | 949.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.028.702 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/12/2019 | 26.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIRMA E DOACAO DE LOTES PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/12/2019 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/12/2019 | 998.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/12/2019 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 12/12/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/12/2019 | 9600.00 | 00046850236415 | ALFREDO JOSE FERRETI CISNEROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICO NO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/12/2019 | 998.00 | 00011767485484 | MATHEUS ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JANE CLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO ( FERIAS ), NO PSF III, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/12/2019 | 5000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CIRURGIA NO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA DOS SANTOS A SER REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MEDICAL HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1002204 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005526 | 17/12/2019 | 949.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.028.702 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005527 | 17/12/2019 | 260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.028.703 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005528 | 17/12/2019 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.028.705 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005529 | 17/12/2019 | 520.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICADMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001000.028.704 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005561 | 17/12/2019 | 960.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS CARROS DE PLACA NPZ71531, OGE 7430 E OGE 7360, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/12/2019 | 998.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00012561065421 | JEFERSON MOISES FERREIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00003065924447 | LIDIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA ( JEA ), SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/12/2019 | 998.00 | 00009490610429 | ARTUR WESLEY MARTINS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SITIO SANTO AGOSTINHO, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/12/2019 | 998.00 | 00007052609410 | EDVANEIDE CRISTINA DA COSTA E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/12/2019 | 998.00 | 00012043683411 | BEATRIZ DUARTE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/12/2019 | 998.00 | 00004199702580 | GILMAR PEDRO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00006646198438 | JOCASTA ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA ( EJA ) NA EMEF SILVEIRA DANTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/12/2019 | 232.86 | 00072599030404 | FRANCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DOS SANTOS ( ATESTADO ) NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/12/2019 | 606.67 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/12/2019 | 644.00 | 00003209051445 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO GARCON NO COQUETEL EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/12/2019 | 400.00 | 00037435167487 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COREOGRAFOS NOS ENSAIOS DA SEMANA CULTURA NA EMEF SILVEIRA DANTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MÊSES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/12/2019 | 750.00 | 00073796018491 | FRANCISCA MEIRA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONFECCOES DE ROUPAS PARA A SEMANA CULTURAL DA EMEF SILVEIRA DANTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00009922757419 | KELSON TIRBUTINO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00011575376423 | ALISON DE LUCENA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/12/2019 | 998.00 | 00071040354432 | MARIA SIMONE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA EMEF SILVEIRA DANTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRIANCAS ESPECIAIS NA EMEF RUTH GUEDES DA COSTA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/12/2019 | 998.00 | 00070818794461 | IGOR MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ABRAAO AMANCIO, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/12/2019 | 998.00 | 00013142548475 | PEDRO ALVES COSTA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIGILANTE NA EMEF ABRAO AMANCIO, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/12/2019 | 998.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADOR NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/12/2019 | 998.00 | 00015098478472 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006040309407 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUIDADORA DE CRANCAS ESPECIAIS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/12/2019 | 998.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA SUELY POSSIDONIO ( FERIAS ), NA CREWCHE SANTA RITA DE CASSIA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/12/2019 | 750.00 | 00007734423400 | ANA CAROLINA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA A EMEF MARIA NUNES FERREIRA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/12/2019 | 998.00 | 00009248042465 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005547 | 18/12/2019 | 5749.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 282 ( DUZENTOS E OITENTA E DOIS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 46 ( QUARENTA E SEIS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E COZINHA INDUSTRIAL, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.211 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005548 | 18/12/2019 | 2166.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 173 ( CENTO E SETENTA E TRÊS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 11 ( ONZE ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.212 EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005550 | 18/12/2019 | 1499.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005553 | 18/12/2019 | 8402.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.205 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005554 | 18/12/2019 | 1802.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005562 | 18/12/2019 | 2531.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 18/12/2019 | 630.00 | 00018138179449 | JOANA FIGUEIREDO ALENCAR LEITE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE DOACAO DE UM TERRENO BO BAIRRO NOVA TEIXEIRA-PB, PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005530 | 18/12/2019 | 19034.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENRO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 0000006805 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 18/12/2019 | 63.60 | 18363231000125 | SUPERMERCADO REDENCAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE PILHAS PARA USO DOS OTOSCOPIOS E OFTALMOSCOPIOS DA SUNIDADES D SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005542 | 18/12/2019 | 2094.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216 ( DUZENTOS E DEZESEIS) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 06 ( SEIS) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.215EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005543 | 18/12/2019 | 1156.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 ( NOVENTA E UM ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 06 ( SEIS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.214 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005545 | 18/12/2019 | 450.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 ( TRINTA E NOVE ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO SAMu, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.209 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005546 | 18/12/2019 | 4943.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 459( QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 19 ( DEZENOVE ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.210 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005549 | 18/12/2019 | 15998.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2923 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE DOACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O POSTO DE SAuDE DA NOVA TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005555 | 18/12/2019 | 1540.25 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005556 | 18/12/2019 | 749.80 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.209 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005557 | 18/12/2019 | 588.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SAMu, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005558 | 18/12/2019 | 2730.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.207 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/12/2019 | 760.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RAMACOES DE OCULOS DE GRAU DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005514 | 18/12/2019 | 500.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/12/2019 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00006931930427 | REGILANIA ELBA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE ATENDENTE NAS DEMANDAS DE ORIENTADOR SOCIAL NO CRAS, ( CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ), JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005517 | 18/12/2019 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005518 | 18/12/2019 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005519 | 18/12/2019 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADORA DE SISTEMA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE RECICLAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005521 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005522 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA ATENDER AS DENANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OFICINA DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005523 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00001781528462 | SAMUEL LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005524 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE EDUCOMUNICACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022019 | 0005525 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PARA AYTENDER AS DEMANDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA OFICINA DE DANCA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005537 | 18/12/2019 | 1489.45 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTIO DE VINCULOS , JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005538 | 18/12/2019 | 563.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54 ( CINQUENTA E QUATRO ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.218 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005539 | 18/12/2019 | 1997.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 182 ( CENTO E OITENTA E DOIS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 08 ( OITO ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.217 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005540 | 18/12/2019 | 532.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 ( SETENTA E UMA ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.216 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005541 | 18/12/2019 | 499.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ( CINQUENTA E SEIS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 01 ( UM ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.208 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005544 | 18/12/2019 | 1917.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 203 ( DUZENTOS E TRÊS ) AGUA ADICIONADA DE SAIS DELICIA E 05 ( CINCO ) GLP EM BUTIJAO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.213 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 18/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO, E CONTROLE DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005672 | 18/12/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005559 | 18/12/2019 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/12/2019 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/12/2019 | 150.00 | 00072597828468 | MARIA DO SOCORRO LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005436860435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/12/2019 | 950.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE LANCHES NA CONFRATERNIZACAO NATALINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 906 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005567 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005568 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005569 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00011077720440 | IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005571 | 19/12/2019 | 1700.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005572 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00011349681407 | SIMONE KAREN MAIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/12/2019 | 3230.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO EVENTO DE PALESTRA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CRIANCAS E MAES, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 908 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/12/2019 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária | Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF e SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/12/2019 | 528.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005632 | 19/12/2019 | 586.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900033013 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005633 | 19/12/2019 | 1118.50 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900033009 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005634 | 19/12/2019 | 612.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 900033011 EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005659 | 19/12/2019 | 2143.23 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.897 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005660 | 19/12/2019 | 2308.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.896 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005661 | 19/12/2019 | 2235.42 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.895 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005662 | 19/12/2019 | 1100.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.894 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005663 | 19/12/2019 | 1997.09 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.89 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005664 | 19/12/2019 | 1517.92 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005665 | 19/12/2019 | 66.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL 000.000.898 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/12/2019 | 2013.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 093894 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005591 | 19/12/2019 | 2003.50 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 093831 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/12/2019 | 1980.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 093865 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/12/2019 | 2018.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 093878 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005594 | 19/12/2019 | 1927.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 093852 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005595 | 19/12/2019 | 2005.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 093840 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/12/2019 | 1750.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PLACAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 910 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/12/2019 | 528.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/12/2019 | 6020.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/12/2019 | 110.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/12/2019 | 220.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( ENS. FUND.40% CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/12/2019 | 17636.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/12/2019 | 83646.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/12/2019 | 1083.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/12/2019 | 2637.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/12/2019 | 4998.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/12/2019 | 4825.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/12/2019 | 979.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/12/2019 | 5693.27 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.7 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/12/2019 | 15896.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/12/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/12/2019 | 3318.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/12/2019 | 878.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( OSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/12/2019 | 476.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/12/2019 | 2179.25 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/12/2019 | 13928.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/12/2019 | 11288.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/12/2019 | 1455.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( NASF EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/12/2019 | 3023.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( MEDICOS PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/12/2019 | 533.36 | 00004338583460 | NYEDSON DOS SANTOS SILVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO NASF ( NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005638 | 20/12/2019 | 9210.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001189 EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/12/2019 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO NA AREA DE ATENCAO BASICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAMILIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000041 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/12/2019 | 2638.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/12/2019 | 1228.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2019 | 1625.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA /2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2019 | 861.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2019 | 7417.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/12/2019 | 0.20 | 00004338583460 | NYEDSON DOS SANTOS SILVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO NASF ( NUCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA ), JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/12/2019 | 10.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLRMENTACAO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005637 | 20/12/2019 | 1020.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001188 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005639 | 20/12/2019 | 1260.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001187 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005640 | 20/12/2019 | 3775.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001186 EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/12/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 1/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/12/2019 | 1624.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( EFETIVOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/12/2019 | 1097.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/12/2019 | 2417.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/12/2019 | 2286.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/12/2019 | 410.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHIEORS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM REUNIAO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/12/2019 | 2940.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/12/2019 | 15525.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/12/2019 | 2745.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ( SAMu ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/12/2019 | 2437.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/12/2019 | 1328.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/12/2019 | 250.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/12/2019 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITACAO, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFERÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017266 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/12/2019 | 2197.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/12/2019 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/12/2019 | 341.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/12/2019 | 3443.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/12/2019 | 185.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/12/2019 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/12/2019 | 2637.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/12/2019 | 1571.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/12/2019 | 4481.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/12/2019 | 2198.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/12/2019 | 263.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestão Ambiental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/12/2019 | 1978.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/12/2019 | 2198.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/12/2019 | 47.28 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/12/2019 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME DE ATERIOGRAFIA DO PACIENTE ADEMAR SEBastiao mariano, PARA SER CIRURGIADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1074106 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/12/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/12/2019 | 78.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/12/2019 | 169.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SAGUA POTAVEL PARA O NUCLEO DE SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA FELIZ, SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/12/2019 | 300.00 | 00065936280420 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO FIRMINO, 467, CENTRO, SUME-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OMÊS DE dezembro DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/12/2019 | 150.00 | 00070959341420 | BRUNA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE D3,OACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/12/2019 | 150.00 | 00098260642468 | MARIA JOSÉ MARTINS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/12/2019 | 150.00 | 00009293992426 | NATIELY MARTINS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SANTA CRUS-RN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/12/2019 | 150.00 | 00011570131473 | LEONARDO CAMPOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DSE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/12/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/12/2019 | 300.00 | 00015410293487 | JOSE FELINTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE UM IMOVEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA 25 DE JANEIRO Nº 498, CENTRO, SUME-PB ( CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/12/2019 | 150.00 | 00012162002469 | JOSE FABRICIO ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/12/2019 | 998.00 | 00021861285434 | JOAO DAVI MARIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DISCAL ENEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/12/2019 | 4.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0005675 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AU PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, PARA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO PARA OS SE4RVICSO DE ASSESSORIA JURIDICA, NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTACAO DO PREGAO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, DAR PARECERES EM IMPUGNACOES, RECURSOS DOS PROCESSOS DE PREGOES DESTE MUNICIPIODE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/12/2019 | 7143.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 8 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/12/2019 | 7996.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 9 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/12/2019 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO NA ELABORACAO DE PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PuBLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/12/2019 | 1552.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 1 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/12/2019 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 12 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/12/2019 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS E DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E A EQUIPE DO PREGAO, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO OREFEITO NA EXECUCAO DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0005685 | 26/12/2019 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS JURIDICOS CELEBRADOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005686 | 26/12/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CUNSULTOR JURIDICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/12/2019 | 6037.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 4 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/12/2019 | 2994.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 5 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( PENSIONISTAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/12/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 6 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( APOSENTADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0005684 | 26/12/2019 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JURIDICA NAS AREAS DE GESTAO PuBLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENRE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005677 | 26/12/2019 | 20063.58 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005681 | 26/12/2019 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE U M TERRENO NO SITIO CONCEICAO, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANITARIO, JUN TO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/12/2019 | 600.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM PINTURA EM TAMBORES DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIOPIO, CONFORME NOTA FISCAL 914 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/12/2019 | 70114.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 11 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/12/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 14 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/12/2019 | 4400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/12/2019 | 150.00 | 00031055670890 | ANDREIA DE MELO TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/12/2019 | 200.00 | 00007628036490 | IVA BEZERRA LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNERODS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/12/2019 | 618.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO SANFONEIRO PARA ANIMACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/12/2019 | 7386.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 22 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/12/2019 | 4990.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 23 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/12/2019 | 5996.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 24 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Promoção Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/12/2019 | 150.00 | 00031055670890 | ANDREIA DE MELO TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/12/2019 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTRUCAO, TREEINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000001101 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/12/2019 | 2350.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/12/2019 | 4957.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 25 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/12/2019 | 377822.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/12/2019 | 80408.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/12/2019 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/12/2019 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 29 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. 60¢ CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/12/2019 | 22632.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/12/2019 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/12/2019 | 26973.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorização do Magistério- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/12/2019 | 258.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 71 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/12/2019 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE ( RENAL ) NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROCESSO Nº 0392012001003-6 ORIUNDO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/12/2019 | 1331.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/12/2019 | 1380.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/12/2019 | 26081.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 15 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/12/2019 | 74638.31 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/12/2019 | 998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 18 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/12/2019 | 4998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/12/2019 | 44019.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/12/2019 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 40 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/12/2019 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 41 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/12/2019 | 9905.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 42 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/12/2019 | 12478.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 43 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAMu CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/12/2019 | 21932.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 48 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/12/2019 | 62256.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/12/2019 | 7307.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/12/2019 | 3916.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 57 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAUDE BUCAL EFETRIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/12/2019 | 33601.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA Nº 58 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/12/2019 | 47754.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 59 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/12/2019 | 3877.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 62 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS. SANCHO LEITE. CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manut. dos Núcleos de Apoio à Saúde da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/12/2019 | 6551.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 75 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/12/2019 | 2197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontológica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/12/2019 | 7657.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 79 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/12/2019 | 5178.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 80 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( S.L. MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/12/2019 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/,12/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/12/2019 | 37.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/11/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/12/2019 | 50.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/01/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/12/2019 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 77 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC – C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/12/2019 | 2400.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 78 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242019 | 0005682 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00009943299460 | JEFFERSON JOHN QUEIROZ CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSORIA ADVOCATICIA PARA RECEBER E DISTRIBUIR CITACOES, INTIMACOES E E DEMAIS ATOS DE COMUNICACAO ORIUNDOS DE ACOES JUDICIAIS EM QUE FIGURE COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAE/OU PREFEITO POR ATO PRATICADO NO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES FUNCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/12/2019 | 1197.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOHA Nº 82 DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0005750 | 27/12/2019 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005749 | 27/12/2019 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 1000032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/12/2019 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 00000000126 EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/12/2019 | 976.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2019 | 540.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO OBRIG. ACESSORIA PREVIDENCIA LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2019 | 573.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR SOBRE DESCUMPRIMENTO OBRIGATORIO ACCESSORIA PREVIDENCIARIA LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2019 | 422.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ENVIO EM ATRASO DO DCTF RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/12/2019 | 3861.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2019 | 1581.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2019 | 23390.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE CONTRIBUIAO SEGURADOS LANCAMENTO OFOCIO, TERMO DE LANCAMENTO Nº 0430200.2018.0033, ALUSIVO AO ANO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2019 | 3512.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LANCAMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2019 | 5286.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4224-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/12/2019 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2019 | 12983.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ( RFB-RET DARF ) RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2019 | 333.99 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG FUNCIONARIOS CONTRATADOS, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2019 | 60.48 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2, FOPAG REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4225-0 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2019 | 13359.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS - SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/12/2019 | 998.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV ICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2019 | 14554.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 1ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2019 | 14554.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 2ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/12/2019 | 14554.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 03 ( TRÊS ) PARTES, 3ª PARCELA , PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/12/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005759 | 30/12/2019 | 4771.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005760 | 30/12/2019 | 3848.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Capacitação da Máquina Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2019 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA AREA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELACOES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURANCA, DESENVOLVENDO HABILIDADES TECNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZACAO DOES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005761 | 30/12/2019 | 2559.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005762 | 30/12/2019 | 1425.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005763 | 30/12/2019 | 100.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD 3260, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005764 | 30/12/2019 | 2530.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OGE 9377, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.401 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuária e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuári | Manutenção das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2019 | 630.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE MAO DE OBRA EM PNEUS E CAMARAS DE AR NAS MAQUINAS PATROL, TRATOR PA E CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 929 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005758 | 30/12/2019 | 50.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QJU 9901, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2019 | 30.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA KJV 9901, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 931 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005751 | 30/12/2019 | 2100.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DE VACINACAO ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005756 | 30/12/2019 | 400.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNY 0823, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005757 | 30/12/2019 | 910.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF 6209, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.007.397 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/12/2019 | 30.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA QFU 5484, NPZ 1531 E QSC 6194, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 930 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/12/2019 | 893.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624086-4 , SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2019 | 327999.61 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS - SER. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/12/2019 | 345.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA NQE 8015, MNH 2279, OGE 7360 E OGE 7430DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 828 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2019 | 220840.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS - SER. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/12/2019 | 156.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10713-1 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Atividades do MAC- Média e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10839-1 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/12/2019 | 198.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8739-4,, SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24099-0, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica - PBF/SCFV/PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/12/2019 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIANÇA FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25357-X, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção de Atividades de aprimmoramento da Gestão do SUAS - IGD SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 25875-X, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/12/2019 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26679-5 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/12/2019 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 26680-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/12/2019 | 182.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4224-2 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8219-8 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/12/2019 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8704-1 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/12/2019 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15046-0, NO MÊS DE dezembro DE 2019 , SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 1260-2, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8695-9, SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/12/2019 | 2171.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/12/2019 | 2234.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/12/2019 | 1097.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/12/2019 | 1868.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/12/2019 | 1978.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/12/2019 | 1941.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/12/2019 | 1758.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/12/2019 | 503.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CRAS EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/12/2019 | 503.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CREAS EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/12/2019 | 263.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/12/2019 | 1621.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/12/2019 | 1603.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/12/2019 | 2867.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/12/2019 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/12/2019 | 1904.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/12/2019 | 1469.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/12/2019 | 2327.76 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/12/2019 | 2344.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/12/2019 | 15482.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/12/2019 | 4853.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PEVA EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/12/2019 | 942.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HSL COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/12/2019 | 13384.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PACS EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/12/2019 | 1443.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/12/2019 | 1139.31 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOSPITAL S.L EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/12/2019 | 15072.29 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/12/2019 | 2803.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS SEC ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/12/2019 | 483.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( CAPS EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/12/2019 | 1308.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( NASF EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/12/2019 | 861.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( SAuDE BUCAL EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/12/2019 | 10913.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( PSF EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/12/2019 | 4908.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/12/2019 | 2490.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/12/2019 | 1088.64 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/12/2019 | 5836.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( INFANTIL EFETIVOS 60% ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/12/2019 | 83283.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/12/2019 | 5716.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/12/2019 | 17014.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/12/2019 | 968.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/12/2019 | 263.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVODS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/12/2019 | 1624.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( EFETIVODS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/12/2019 | 1097.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAT ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/12/2019 | 1319.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/12/2019 | 15458.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/12/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/12/2019 | 1571.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/12/2019 | 1759.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ( COMISSIOANDOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/12/2019 | 341.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( EFETIVOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/12/2019 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ( AG. POLITICOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Arrecadação Tributária e Gestão Pública | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/12/2019 | 1547.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUEW SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SCERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/12/2019 | 7616.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 8219-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5719
Última atualização: 11/06/2024